Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01090039 - DATA: 01/09/2025
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO NE 29040007 COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM GESTÃO PÚBLICA E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ABR [...]
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14.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090035 - DATA: 01/09/2025
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 03020025, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS Á FROTA DE VEICULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, CO [...]
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3.000,00 |
648,47 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090013 - DATA: 01/09/2025
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010159, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC [...]
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252,50 |
101,00 |
101,00 |
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EMPENHO: 01090033 - DATA: 01/09/2025
ACONTESE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
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SAAEJ
COMPLEMENTO DO EMPENHP 02050104 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTOS EM MÍDIAS DIGITAIS, INCLUINDO FERRAMENTAS DE GERENCIAMENTO DE [...]
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3.600,00 |
1.800,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 01090024 - DATA: 01/09/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SAAEJ
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA: PMN8649, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO S [...]
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774,86 |
774,86 |
774,86 |
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EMPENHO: 01090031 - DATA: 01/09/2025
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU [...]
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1.500,00 |
810,31 |
810,31 |
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EMPENHO: 01090015 - DATA: 01/09/2025
AR EMPREENDIMENTOS SERVI?OS E LOCA?åES LTDA - ME
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE QUE SERA DESTINADO AO ATO CIVICO ALUSIVO AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL 2025, QUE SERA REALIZADA NO DIA 07 DE SETEMBRO [...]
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1.580,25 |
1.580,25 |
1.580,25 |
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EMPENHO: 01090030 - DATA: 01/09/2025
PLANNA EMPREENDIMENTOS E ASFALTO LTDA - DM
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
COMPLEMENTAÇÃO DA NE:10030023, SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DAS LADEIRAS DE ACESSO AS SERRA OLHO DÁGUA, BREJINHO E BOCA DA MATA NO [...]
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183.093,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090017 - DATA: 01/09/2025
CEARENSE SERVI?OS E CONSTRU?åES LTDA - ME
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A EXECUÇÃO DE ROÇADA MANUAL E RECUPERAÇÃO DE CERCAS DAS ESTRADAS VICINAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS URBANOS DE JARDIM/CE, CONFORME [...]
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28.931,09 |
28.931,09 |
28.931,09 |
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EMPENHO: 01090011 - DATA: 01/09/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS, VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA: OSB8828, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA D [...]
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408,66 |
408,66 |
408,66 |
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EMPENHO: 01090010 - DATA: 01/09/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS, VEICULO MOTONIVELADORA PATROL 120K, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍ [...]
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2.416,11 |
2.416,11 |
2.416,11 |
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EMPENHO: 29080049 - DATA: 29/08/2025
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
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GABINETE DO PREFEITO
REF. FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
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325,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29080004 - DATA: 29/08/2025
JOSE MURILO HIGINO PARENTE
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GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE FAZER COBERTURA E ACOMPANHAR O PROJETO EM REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NAS SECRETARIAS DE OBRAS PUBLICAS , SA [...]
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1.251,78 |
1.251,78 |
1.251,78 |
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EMPENHO: 29080003 - DATA: 29/08/2025
CIRIA ALVES RODRIGUES
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GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO SELO UNICEF NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE , CONFO [...]
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572,24 |
572,24 |
572,24 |
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EMPENHO: 29080002 - DATA: 29/08/2025
PAULA RAYANE PINHEIRO RODRIGUES
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GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO SELO UNICEF NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE , CONFO [...]
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572,24 |
572,24 |
572,24 |
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EMPENHO: 29080058 - DATA: 29/08/2025
FOPAG - ADMINISTRACAO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
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2.264,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29080056 - DATA: 29/08/2025
FOPAG - ADMINISTRACAO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
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1.235,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29080031 - DATA: 29/08/2025
FOPAG - FINANCAS
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SECRETARIA DE FINANCAS
REF. FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
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65,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29080082 - DATA: 29/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMNETO DO IRRF, DA NFº 16145 DO CREDOR : FERREIRE E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
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1,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29080071 - DATA: 29/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 16144 DO CREDOR : FERREIRE E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP.
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3,06 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29080070 - DATA: 29/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 16142 DO CREDOR : FERREIRE E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP.
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29,03 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29080069 - DATA: 29/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 16143 DO CREDOR : FERREIRE E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP.
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26,96 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29080068 - DATA: 29/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 16140 DO CREDOR : FERREIRE E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP.
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186,46 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29080067 - DATA: 29/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 16146 DO CREDOR : FERREIRE E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP.
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12,61 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29080061 - DATA: 29/08/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 2570 DO CREDOR : LARGEM CONSTRUÇOES E LOCAÇOES E EVENTOS.
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2.785,12 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29080060 - DATA: 29/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 2570 DO CREDOR : LARGEM CONSTRUÇOES E LOCAÇOES E EVENTOS.
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1.265,97 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29080001 - DATA: 29/08/2025
IVG BRASIL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023, PROCESSO Nº 23034.028908/2022-18, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023/FNDE/MEC TENDO COMO ÓRGÃO GERENCIADOR O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIME [...]
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919.124,14 |
919.124,14 |
497.152,49 |
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EMPENHO: 29080122 - DATA: 29/08/2025
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO BµSICA - 15% SMS
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOPAG SETOR: SUBST. PSF COMP. AGOSTO/2025
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130,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29080120 - DATA: 29/08/2025
FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - ADM.
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOPAG SETOR: COMISSIONADOS COMP. AGOSTO/2025.
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715,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29080115 - DATA: 29/08/2025
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO BµSICA - 15% SMS
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. FOPAG SETOR: SUBST. IAF COMP. AGOSTO/2025.
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65,00 |
0,00 |
0,00 |
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