Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 28080004 - DATA: 28/08/2025
FLAVIO SOARES ROMAO JUNIOR
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE ACOMPANHAR ALUNOS DA REDE PUBLICA NA PRTICIPAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES , NA FASE ESTADUAL, NO DIA 29 A 31 DE AGOSTO DE 2025, [...]
|
1.144,47 |
1.144,47 |
1.144,47 |
|
EMPENHO: 28080003 - DATA: 28/08/2025
CRISTIANE ALVES DE SOUSA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE ACOMPANHAR ALUNOS DA REDE PUBLICA NA PRTICIPAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES , NA FASE ESTADUAL, NO DIA 29 A 31 DE AGOSTO DE 2025, [...]
|
1.144,47 |
1.144,47 |
1.144,47 |
|
EMPENHO: 28080002 - DATA: 28/08/2025
ELEONOR MARTINS DE SOUSA COSTA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE ACOMPANHAR ALUNOS DA REDE PUBLICA NA PRTICIPAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES , NA FASE ESTADUAL, NO DIA 29 A 31 DE AGOSTO DE 2025, [...]
|
1.144,47 |
1.144,47 |
1.144,47 |
|
EMPENHO: 28080004 - DATA: 28/08/2025
FLAVIO SOARES ROMAO JUNIOR
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE ACOMPANHAR ALUNOS DA REDE PUBLICA NA PRTICIPAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES , NA FASE ESTADUAL, NO DIA 29 A 31 DE AGOSTO DE 2025, [...]
|
1.144,47 |
1.144,47 |
1.144,47 |
|
EMPENHO: 28080003 - DATA: 28/08/2025
CRISTIANE ALVES DE SOUSA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE ACOMPANHAR ALUNOS DA REDE PUBLICA NA PRTICIPAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES , NA FASE ESTADUAL, NO DIA 29 A 31 DE AGOSTO DE 2025, [...]
|
1.144,47 |
1.144,47 |
1.144,47 |
|
EMPENHO: 28080002 - DATA: 28/08/2025
ELEONOR MARTINS DE SOUSA COSTA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE ACOMPANHAR ALUNOS DA REDE PUBLICA NA PRTICIPAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES , NA FASE ESTADUAL, NO DIA 29 A 31 DE AGOSTO DE 2025, [...]
|
1.144,47 |
1.144,47 |
1.144,47 |
|
EMPENHO: 28080001 - DATA: 28/08/2025
MARILENE NUNES DA SILVA BATISTA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL URBANO , DESTINADA A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS , NO DISTRITO DE HORIZONTE , ZONA RURAL DE JARDI [...]
|
50.008,00 |
50.008,00 |
50.008,00 |
|
EMPENHO: 28080001 - DATA: 28/08/2025
MARILENE NUNES DA SILVA BATISTA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL URBANO , DESTINADA A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS , NO DISTRITO DE HORIZONTE , ZONA RURAL DE JARDI [...]
|
50.008,00 |
50.008,00 |
50.008,00 |
|
EMPENHO: 28080008 - DATA: 28/08/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULO [...]
|
1.119,83 |
1.119,83 |
1.119,83 |
|
EMPENHO: 27080008 - DATA: 27/08/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA HXL8F63 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
304,68 |
304,68 |
304,68 |
|
EMPENHO: 27080007 - DATA: 27/08/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA HXL8F63 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
183,64 |
183,64 |
183,54 |
|
EMPENHO: 27080006 - DATA: 27/08/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA DAJ 0045 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
772,56 |
772,56 |
772,56 |
|
EMPENHO: 27080005 - DATA: 27/08/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA DAJ 0045 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
1.046,21 |
1.046,21 |
1.046,21 |
|
EMPENHO: 27080003 - DATA: 27/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 13 DO CREDOR: KLEYTON VITAL DOS SANTOS LTDA.
|
74,88 |
1.081.631,83 |
1.222.246,11 |
|
EMPENHO: 27080012 - DATA: 27/08/2025
FOPAG - DEMUTRAN
|
DEMUTRAN
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL O MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, REF. COMPLEMENTAÇÃ [...]
|
150.000,00 |
20.097,95 |
20.097,95 |
|
EMPENHO: 27080010 - DATA: 27/08/2025
C L F COMERCIAL LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
150,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27080025 - DATA: 27/08/2025
FOPAG FUNDEB 70%
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
|
12.313,40 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27080024 - DATA: 27/08/2025
FOPAG FUNDEB 70%
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
|
9.230,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27080023 - DATA: 27/08/2025
FOPAG FUNDEB 70%
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
|
6.437,51 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27080004 - DATA: 27/08/2025
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES PERTENCENTES A [...]
|
63.298,27 |
63.704,44 |
63.704,44 |
|
EMPENHO: 27080003 - DATA: 27/08/2025
FOPAG FUNDEB 70%
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "INFANTIL" LOTADOS NA REDE DE ENSINO BASICO DO MUNICIPI [...]
|
2.200.000,00 |
1.081.631,83 |
1.222.246,11 |
|
EMPENHO: 27080001 - DATA: 27/08/2025
FOPAG FUNDEB 70%
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 31030008, DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "FUNDAM [...]
|
2.210.000,00 |
2.210.000,00 |
2.887.912,46 |
|
EMPENHO: 27080004 - DATA: 27/08/2025
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES PERTENCENTES A [...]
|
63.298,27 |
63.704,44 |
63.704,44 |
|
EMPENHO: 27080003 - DATA: 27/08/2025
FOPAG FUNDEB 70%
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "INFANTIL" LOTADOS NA REDE DE ENSINO BASICO DO MUNICIPI [...]
|
2.200.000,00 |
1.081.631,83 |
1.222.246,11 |
|
EMPENHO: 27080001 - DATA: 27/08/2025
FOPAG FUNDEB 70%
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 31030008, DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "FUNDAM [...]
|
2.210.000,00 |
2.210.000,00 |
2.887.912,46 |
|
EMPENHO: 27080016 - DATA: 27/08/2025
FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - ADM.
|
SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ADM. DO MUNICIPIO DE [...]
|
150.000,00 |
48.661,94 |
89.704,74 |
|
EMPENHO: 27080002 - DATA: 27/08/2025
ALINE MARIA ALENCAR DA FRANCA
|
SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO A AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO AMPLIADA - EXCLUSIVA PARA SECRETARIOS DE SAUDE, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICIPIO DE IGUATU, CONFORME PORTARIA 2 [...]
|
123,00 |
123,00 |
123,00 |
|
EMPENHO: 27080002 - DATA: 27/08/2025
ALINE MARIA ALENCAR DA FRANCA
|
SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO A AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO AMPLIADA - EXCLUSIVA PARA SECRETARIOS DE SAUDE, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICIPIO DE IGUATU, CONFORME PORTARIA 2 [...]
|
123,00 |
123,00 |
123,00 |
|
EMPENHO: 27080015 - DATA: 27/08/2025
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010181, DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E [...]
|
150.000,00 |
393,59 |
393,59 |
|
EMPENHO: 27080014 - DATA: 27/08/2025
FOPAG - HOSPITAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 01040020, PARA ATENDER [...]
|
200.000,00 |
185.662,81 |
200.000,00 |
|
