Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01090036 - DATA: 01/09/2025
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO NE 29040005 COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM GESTÃO PÚBLICA E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ABR [...]
|
14.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01090026 - DATA: 01/09/2025
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010169, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CON [...]
|
5.755,00 |
2.302,00 |
2.302,00 |
|
EMPENHO: 01090025 - DATA: 01/09/2025
MARIA GIZELIA FEITOSA BARROS
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO NE: 01070067 COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO DE LIVRO E MATERIAIS DIVERSOS, LOCALIZADO NA RUA CORONEL ROCHA, Nº240, CENTRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
3.160,00 |
830,00 |
830,00 |
|
EMPENHO: 01090019 - DATA: 01/09/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
636,83 |
636,83 |
636,83 |
|
EMPENHO: 01090016 - DATA: 01/09/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBL [...]
|
34.829,75 |
34.829,75 |
34.829,75 |
|
EMPENHO: 01090008 - DATA: 01/09/2025
INSTITUTO GUARDIAO EDUCACIONAL LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS EDUCACIONAIS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA AS DROGAS E A VIOLENCIA - PROERD, CONSISTENTES NA DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS QUALIF [...]
|
12.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
|
EMPENHO: 01090015 - DATA: 01/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AOPAGAMENTO DO INSS, DA NFº 176 DO CREDOR :ID CONTRUTORA LTDA.
|
392,26 |
1.580,25 |
1.580,25 |
|
EMPENHO: 01090014 - DATA: 01/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AOPAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 176 DO CREDOR :ID CONTRUTORA LTDA.
|
178,30 |
20,31 |
20,31 |
|
EMPENHO: 01090047 - DATA: 01/09/2025
FOLHA/FUNDEF60% PRECATÀRIO/0802103-40 2022.4.05.81
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
BENEFICIOS DOS PRÉCATÓRIOS ORIUNDOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DSENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO-FUNDEF, DE DIREIRO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO PE [...]
|
2.101.104,36 |
37.379,11 |
35.837,84 |
|
EMPENHO: 01090018 - DATA: 01/09/2025
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
196.805,83 |
169.901,39 |
8.796,00 |
|
EMPENHO: 01090006 - DATA: 01/09/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PMN 6892 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
636,75 |
636,75 |
636,75 |
|
EMPENHO: 01090005 - DATA: 01/09/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PMN 6892 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
1.245,62 |
1.245,62 |
1.245,62 |
|
EMPENHO: 01090004 - DATA: 01/09/2025
FLAVIO MARCILIO DOS SANTOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, CONFORME PORTARIA 0109001/25.
|
381,49 |
381,49 |
381,49 |
|
EMPENHO: 01090003 - DATA: 01/09/2025
NICODEMOS LUCENA NETO
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, CONFORME PORTARIA 0109002/25.
|
381,49 |
381,49 |
381,49 |
|
EMPENHO: 01090038 - DATA: 01/09/2025
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
|
SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO NE 29040006 COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM GESTÃO PÚBLICA E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ABR [...]
|
14.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01090023 - DATA: 01/09/2025
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO DA NE:01070036, SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
30.000,00 |
10.580,52 |
20.033,56 |
|
EMPENHO: 01090022 - DATA: 01/09/2025
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
|
SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO 01070059 PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, EMIS [...]
|
17.500,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
|
EMPENHO: 01090014 - DATA: 01/09/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MU [...]
|
20,31 |
20,31 |
20,31 |
|
EMPENHO: 01090046 - DATA: 01/09/2025
MAILY GONZALEZ RAMIA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMPLEMENTO DO NE 02050089 PARA ATENDER DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENT [...]
|
4.400,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
|
EMPENHO: 01090045 - DATA: 01/09/2025
LUIZ GERALDO DE OLIVEIRA NETO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMPLEMENTO DO NE 02050088 PARA ATENDER DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENT [...]
|
4.400,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
|
EMPENHO: 01090044 - DATA: 01/09/2025
JOAO MACIEL ANGELO MATIAS CAVALCANTE
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMPLEMENTO DO NE 02050087 PARA ATENDER DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENT [...]
|
4.400,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
|
EMPENHO: 01090043 - DATA: 01/09/2025
JOAO HERMOGENES LANDIM NETO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMPLEMENTO DO NE 02050086 PARA ATENDER DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENT [...]
|
4.400,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
|
EMPENHO: 01090042 - DATA: 01/09/2025
IURY DE SÁ BARRETO LIMA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMPLEMENTO DO NE 02050085 PARA ATENDER DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENT [...]
|
4.400,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
|
EMPENHO: 01090041 - DATA: 01/09/2025
CLARICE DE LIMA DE OLIVEIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMPLEMENTO DO NE 02050084 PARA ATENDER DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENT [...]
|
4.400,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
|
EMPENHO: 01090040 - DATA: 01/09/2025
ADINA SANTOS ANGELIM
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMPLEMENTO DO NE 02050082 PARA ATENDER DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENT [...]
|
4.400,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
|
EMPENHO: 01090029 - DATA: 01/09/2025
ASSOC. JARDINENSE DE AGROECO. DO SIT. LAGOIN. JARD
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 21070005, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOINHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM PONTO DE APOIO DO PSF IX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
|
4.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
EMPENHO: 01090027 - DATA: 01/09/2025
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE SAÚDE PADRÃO I, LOCALIZADO NA SERRA BOCA DA MATA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, ATRAVES DA SECRETAR [...]
|
200.000,00 |
217.997,96 |
217.997,96 |
|
EMPENHO: 01090021 - DATA: 01/09/2025
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA -
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COM VALORES ESTIMADOS JUNTO A TABELA SIGTAP/SUS DO SISTEMA UN [...]
|
5.600,47 |
5.600,47 |
5.600,47 |
|
EMPENHO: 01090020 - DATA: 01/09/2025
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA -
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COM VALORES ESTIMADOS JUNTO A TABELA SIGTAP/SUS DO SISTEMA UN [...]
|
33.960,85 |
33.960,85 |
33.960,85 |
|
EMPENHO: 01090009 - DATA: 01/09/2025
OXIGENIO PADRE CICERO LTDA - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO (GÁS MEDICINAL), DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE J [...]
|
24.869,70 |
24.869,70 |
24.869,70 |
|
