Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 08090006 - DATA: 08/09/2025
C L F COMERCIAL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
|
15,00 |
15,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 08090005 - DATA: 08/09/2025
ERICA LORENA DA SILVA PEREIRA
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA , A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO CADASTRO UNICO NO DIA 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE , CONFO [...]
|
1.049,26 |
1.049,26 |
1.049,26 |
|
EMPENHO: 08090001 - DATA: 08/09/2025
SILDIMAR RUFINO DE SENA
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO CADASTRO UNICO NO DIA 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE , CONFOR [...]
|
762,98 |
762,98 |
762,98 |
|
EMPENHO: 08090002 - DATA: 08/09/2025
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, IMPRESSOS E NÃO IMPRESSOS TENDO EM VISTA A AMPLIAÇÃO E MELHOR DESENVOLVIMENTO DOS T [...]
|
614,46 |
614,46 |
0,00 |
|
EMPENHO: 08090009 - DATA: 08/09/2025
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE JARDIM/CE, CONFORME [...]
|
36,60 |
36,60 |
0,00 |
|
EMPENHO: 08090008 - DATA: 08/09/2025
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE JARDIM/CE, CONFORME L [...]
|
1.618,96 |
1.618,96 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05090001 - DATA: 05/09/2025
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNIC [...]
|
480,00 |
480,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05090005 - DATA: 05/09/2025
ANTONIO VITAL GONCALVES
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PINTURA DE IDENTIFICAÇÃO DE PLACA , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO JARDIM - CE.
|
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
|
EMPENHO: 05090004 - DATA: 05/09/2025
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES A PRONTA ENTREGA PARA O ATO CIVICO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
|
1.780,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
|
EMPENHO: 05090002 - DATA: 05/09/2025
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE [...]
|
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
|
EMPENHO: 05090102 - DATA: 05/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 234273 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI.
|
33,19 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05090101 - DATA: 05/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 234535 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI.
|
22,41 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05090100 - DATA: 05/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 234310 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI.
|
24,05 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05090099 - DATA: 05/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 234222 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI.
|
34,95 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05090098 - DATA: 05/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 234435 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI.
|
33,19 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05090097 - DATA: 05/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 234368 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI.
|
34,95 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05090094 - DATA: 05/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 10692 DO CREDOR : YBP COMERCIAL LTDA EPP.
|
160,85 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05090093 - DATA: 05/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 15905 DO CREDOR : FERREIRE ELUNA COMERCIO E SERVIÇOS.
|
30,40 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05090073 - DATA: 05/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF.AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 02 DO CREDOR : CICERO THIAGO DOS SANTOS.
|
33,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05090072 - DATA: 05/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF.AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 02 DO CREDOR : CICERO THIAGO DOS SANTOS.
|
15,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05090007 - DATA: 05/09/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA: SAP6F50, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICUL [...]
|
1.517,99 |
1.517,99 |
1.517,99 |
|
EMPENHO: 05090006 - DATA: 05/09/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA: SAP6F50, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICUL [...]
|
4.434,36 |
4.434,36 |
4.434,36 |
|
EMPENHO: 05090096 - DATA: 05/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 234272 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI.
|
28,28 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05090095 - DATA: 05/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 234471 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI.
|
35,63 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05090070 - DATA: 05/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REF.AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 2559 DO CREDOR : LARGEM CONSTRUÇOES LOCAÇOES E EVENTOS EIRELI.
|
1.113,62 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05090069 - DATA: 05/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REF.AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 2559 DO CREDOR : LARGEM CONSTRUÇOES LOCAÇOES E EVENTOS EIRELI.
|
506,19 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05090003 - DATA: 05/09/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS, VEICULO DE PLACA: OSB-8588, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
2.310,18 |
2.310,18 |
2.310,18 |
|
EMPENHO: 04090004 - DATA: 04/09/2025
RAFAEL SOARES DE MENESES LUZ
|
GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA IMPRESSORA RICOH SP 3710SF , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPI DE JARDIM -CE.
|
745,00 |
745,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04090006 - DATA: 04/09/2025
RAFAEL SOARES DE MENESES LUZ
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA IMPRESSORA HP E RICOH SP377, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM -CE.
|
1.215,00 |
1.215,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04090005 - DATA: 04/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3289 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
|
1,01 |
774,00 |
0,00 |
|
