Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 24100003 - DATA: 24/10/2025
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE
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174,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24100001 - DATA: 24/10/2025
VINICIUS MACIEL DE SOUSA COELHO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR: VINICIUS MACIEL DE SOUSA COELHO, VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DO 5º ENCONTRO NACIONAL DE DIRIGENTES TECNICOS E LIDERANÇAS EDUCACIONAIS , NO DIA 31 DE [...]
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214,60 |
214,60 |
0,00 |
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EMPENHO: 24100002 - DATA: 24/10/2025
RAFAEL COSTA
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SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO 18030005 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE [...]
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3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24100050 - DATA: 24/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 4121 DO CREDOR: REGIS ALBUSRGUERQUEADVOGADOS ASSOCIADOS.
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288,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24100031 - DATA: 24/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 4123 DO CREDOR: REGIS ALBUSRGUERQUEADVOGADOS ASSOCIADOS.
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288,00 |
0,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 24100005 - DATA: 24/10/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCU [...]
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2.840,50 |
2.840,50 |
2.840,50 |
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EMPENHO: 24100004 - DATA: 24/10/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCU [...]
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3.661,36 |
3.661,36 |
3.661,36 |
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EMPENHO: 24100012 - DATA: 24/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REF. AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 2590 DO CREDOR: LARGEM CONSTRUÇOES LOCAÇOESE EVENTOS EIRELI.
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7.945,83 |
124.124,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24100011 - DATA: 24/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REF. AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 2587 DO CREDOR: LARGEM CONSTRUÇOES LOCAÇOESE EVENTOS EIRELI.
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1.055,88 |
10.458,00 |
10.458,00 |
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EMPENHO: 24100076 - DATA: 24/10/2025
BANCO DO BRASIL S.A.
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. SETEMBRO/2025.
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293,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23100005 - DATA: 23/10/2025
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE
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871,50 |
0,00 |
871,50 |
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EMPENHO: 23100004 - DATA: 23/10/2025
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
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SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE,CONFORME LICITAÇÃO 2025.01.31.1.
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601,55 |
0,00 |
299,05 |
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EMPENHO: 23100024 - DATA: 23/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 32294 CREDOR: COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA.
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5,76 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23100001 - DATA: 23/10/2025
INSTITUTO BRASILEIRO PRO-CIDADANIA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE CURS PARA PARTICIPAÇÃO DO 5º ENDEB ENCONTRO NACIONAL DE DIRIGENTES TECNICOS E LIDERANÇAS EDUCACIONAIS DO BRASIL, QUE SERA MINISTRADO [...]
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1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
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EMPENHO: 23100003 - DATA: 23/10/2025
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
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193.787,37 |
46.344,95 |
152.328,77 |
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EMPENHO: 23100027 - DATA: 23/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE SAUDE
REFAO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 2600 CREDOR: LARGEM CONSTRUÇOES E LOCAÇOES E EVENTOS
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7.337,71 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23100026 - DATA: 23/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REFAO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 2600 CREDOR: LARGEM CONSTRUÇOES E LOCAÇOES E EVENTOS
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3.335,32 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23100014 - DATA: 23/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 13439,13452 CREDOR: CRALAB SAÚDE ATACADO LTDA.
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51,27 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23100013 - DATA: 23/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 13340 CREDOR: CRALAB SAÚDE ATACADO LTDA.
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20,38 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23100012 - DATA: 23/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 13457 CREDOR: CRALAB SAÚDE ATACADO LTDA.
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24,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23100011 - DATA: 23/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 13359 CREDOR: CRALAB SAÚDE ATACADO LTDA.
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62,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23100010 - DATA: 23/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 13577 CREDOR: CRALAB SAÚDE ATACADO LTDA.
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19,38 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23100009 - DATA: 23/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 13508 CREDOR: CRALAB SAÚDE ATACADO LTDA.
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7,97 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23100002 - DATA: 23/10/2025
IMPERIAL ELETRICA LTDA
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SAAEJ
FORNECIMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS MONOFÁSICAS, TRIFÁSICAS E CENTRÍFUGAS E SEUS RESPECTIVOS PAINÉIS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SAAEJ - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ES [...]
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3.071,66 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22100001 - DATA: 22/10/2025
DATA, HORA, BRINDES - COMERCIO E CONFECCAO DE BRIN
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALAÇÃO E DESBLOQUEIO DO PONTO ID CLASS , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE .
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880,00 |
880,00 |
880,00 |
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EMPENHO: 21100007 - DATA: 21/10/2025
C L F COMERCIAL LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE
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90,00 |
90,00 |
90,00 |
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EMPENHO: 21100009 - DATA: 21/10/2025
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS E [...]
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360,00 |
360,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21100002 - DATA: 21/10/2025
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A LEVANTAMENTO GEOMETRICO (PLANIALTIMETRICO) E MEMORIAL DESCRITIVO , AVALIAÇÃO IMOBILIARIA , DESENHO TEC, PARA FINS DE USUCAPIAO DE UMA PARTE DE TER [...]
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 21100004 - DATA: 21/10/2025
AZEVEDO & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA
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SECRETARIA DE FINANCAS
RELATIVO A RPV EM FAVOR DE AZEVEDO E AZEVEDO ADVOGADOS, CONFORME PROCESSO Nº 0000527-10.2019.8.06.0109, EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE JARDIM/CE
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1.389,20 |
1.389,20 |
1.389,20 |
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EMPENHO: 21100006 - DATA: 21/10/2025
YOLANDA SAMPAIO NEVES PEIXOTO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
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1.000,00 |
738,00 |
676,50 |
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