Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 10090093 - DATA: 10/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMNETO DO IRRF, DA NFº 10877 DO CREDOR : YBP COMERCIAL LTDA -EPP.
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109,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10090092 - DATA: 10/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMNETO DO IRRF, DA NFº 10880 DO CREDOR : YBP COMERCIAL LTDA -EPP.
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2,41 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10090091 - DATA: 10/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMNETO DO IRRF, DA NFº 10882 DO CREDOR : YBP COMERCIAL LTDA -EPP.
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9,84 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10090090 - DATA: 10/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMNETO DO IRRF, DA NFº 10878 DO CREDOR : YBP COMERCIAL LTDA -EPP.
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33,81 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10090085 - DATA: 10/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF º16327 DO CREDOR : FERREIRE EÇLUNA COMERCIO E SERVIÇO LTA EPP
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1,58 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10090080 - DATA: 10/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. ARRECADAÇAO DO IRRF, DA NFº 16323 DO CREDOR : FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP
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22,61 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10090079 - DATA: 10/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 16299 DO CREDOR : FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP
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0,47 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10090078 - DATA: 10/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 16297 DO CREDOR : FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP
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0,14 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10090077 - DATA: 10/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 16293 DO CREDOR : FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP
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1,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10090076 - DATA: 10/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 16294 DO CREDOR : FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP
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0,21 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10090075 - DATA: 10/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 16291 DO CREDOR : FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP
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9,21 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10090074 - DATA: 10/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 16292 DO CREDOR : FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP
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0,41 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10090073 - DATA: 10/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 16295 DO CREDOR : FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP
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2,34 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10090072 - DATA: 10/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 16296 DO CREDOR : FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP
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0,13 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10090071 - DATA: 10/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 16298 DO CREDOR : FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP
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0,38 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10090070 - DATA: 10/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 16325 DO CREDOR : FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP
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0,38 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10090069 - DATA: 10/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 16326 DO CREDOR : FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP
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0,86 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10090068 - DATA: 10/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 16290 DO CREDOR : FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP
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6,03 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10090067 - DATA: 10/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 16324 DO CREDOR : FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP
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6,53 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10090012 - DATA: 10/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF: AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 8360 DO CREDOR : AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUUMATICOS LTDA.
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399,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10090009 - DATA: 10/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF: AO PAGAMENTO DO INSS DA NFº 2582,DO CREDRO : LARGEM CONSTRUÇOES LOCAÇAO E EVENTOS EIRELI.
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1.445,49 |
1.305,33 |
1.305,33 |
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EMPENHO: 10090008 - DATA: 10/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF: AO PAGAMENTO DO IRRF,DO CREDRO : LARGEM CONSTRUÇOES LOCAÇAO E EVENTOS EIRELI.
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657,04 |
599,75 |
599,75 |
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EMPENHO: 10090011 - DATA: 10/09/2025
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E CONFECÇÃO DE TROFÉUS, MEDALHAS E PLACAS EM ACRÍLICO NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
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404,96 |
404,96 |
404,96 |
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EMPENHO: 10090009 - DATA: 10/09/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA: PNZ-9722, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUC [...]
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1.305,33 |
1.305,33 |
1.305,33 |
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EMPENHO: 10090008 - DATA: 10/09/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA: PNZ-9722, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUC [...]
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599,75 |
599,75 |
599,75 |
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EMPENHO: 10090141 - DATA: 10/09/2025
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VICENTE LEMOS
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
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71,91 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10090140 - DATA: 10/09/2025
SIND.EMPREGADOS ESTAB DE SERVILOS DE SAUDE NO EST
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
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75,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10090139 - DATA: 10/09/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE JAR
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
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5.805,33 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10090128 - DATA: 10/09/2025
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO EIRELI - EPP
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
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426,53 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10090126 - DATA: 10/09/2025
BANCO DO BRADESCO
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
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4.758,83 |
0,00 |
0,00 |
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