Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 12090091 - DATA: 12/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 15732 DO CREDOR: FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP.
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5,34 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12090090 - DATA: 12/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 15731 DO CREDOR: FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP.
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23,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12090089 - DATA: 12/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3262 DO CREDOR: FELIX DE FIGIUEREDO & CIA LTDA.
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14,59 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12090088 - DATA: 12/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3298 DO CREDOR: FELIX DE FIGIUEREDO & CIA LTDA.
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14,61 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12090082 - DATA: 12/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 31694 DO CREDOR: COPERGA COMERCIAL DE GAS
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0,29 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12090080 - DATA: 12/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 31552 DO CREDOR: COPERGA COMERCIAL DE GAS
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2,88 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12090078 - DATA: 12/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 31681 DO CREDOR: COPERGA COMERCIAL DE GAS
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1,44 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12090076 - DATA: 12/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 31551 DO CREDOR: COPERGA COMERCIAL DE GAS
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1,15 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12090074 - DATA: 12/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 31553 DO CREDOR: COPERGA COMERCIAL DE GAS
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1,44 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12090072 - DATA: 12/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 5373 DO CREDOR: SAMPAIO E LOPES LTDA.
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1,27 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12090070 - DATA: 12/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 792 DO CREDOR: WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PAIUI.
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110,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12090059 - DATA: 12/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 4099 DO CREDOR: REGIS ALBURQUERQUE ADVOGADOS.
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288,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12090003 - DATA: 12/09/2025
GEANE DA LUZ LEMOS
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SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DE SEMINARIO DA APS NOS TERRITORIOS: EQUIDADE, VINCULO E QUALIDADE NO CUIDADO, NO DIA 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2025, NA [...]
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762,98 |
762,98 |
762,98 |
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EMPENHO: 12090174 - DATA: 12/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3277 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA.
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2,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12090173 - DATA: 12/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3254 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA.
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5,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12090144 - DATA: 12/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 15726 DO CREDOR: FERREIRE E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP.
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2,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12090164 - DATA: 12/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SAAEJ
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3253 DO CREDOR : FELIX FE FIGUEIREDO % CIA.
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8,84 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12090163 - DATA: 12/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SAAEJ
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3276 DO CREDOR : FELIX FE FIGUEIREDO % CIA.
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12,01 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12090143 - DATA: 12/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 15747 DO CREDOR: FERREIRE ELUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP.
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22,12 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12090175 - DATA: 12/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3292 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA.
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32,96 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12090006 - DATA: 12/09/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA: OSB-8828, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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318,37 |
318,37 |
318,37 |
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EMPENHO: 12090005 - DATA: 12/09/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA: OSB-8828, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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210,30 |
210,30 |
210,30 |
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EMPENHO: 12090001 - DATA: 12/09/2025
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A PROJETO , ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DE JARDIM - CE , CAPTAÇÃO EM POÇO, ADUTORA E REDE DE [...]
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 11090016 - DATA: 11/09/2025
C L F COMERCIAL LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO [...]
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90,00 |
90,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11090001 - DATA: 11/09/2025
ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
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GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO INTERESTADUAL DESTINADO AO SERVIDOR CLAUDEMIR CANDIDO NABOR JUNIOR ONDE O MESMO IRA PART [...]
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1.772,62 |
1.738,74 |
0,00 |
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EMPENHO: 11090069 - DATA: 11/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. AO PAGAMNETO DO IRRF, DA NFº 693 DO CREDOR : PUMA MAQUINAS LTDA.
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119,11 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11090082 - DATA: 11/09/2025
BANCO DO BRADESCO
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
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369,64 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11090003 - DATA: 11/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº328 DO CREDOR: FONSECA TRANSPORTE E INCOPORAÇOES.
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1.244,53 |
381,49 |
381,49 |
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EMPENHO: 11090081 - DATA: 11/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMNETO DO IRRF, DA NFº 31736 DO CREDOR : COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRE.
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5,76 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11090080 - DATA: 11/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMNETO DO IRRF, DA NFº 31680 DO CREDOR : COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRE.
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5,76 |
0,00 |
0,00 |
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