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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2025 Foram encontradas 1275 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 13/03/2025 - 08:16:56
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 23010008 - DATA: 23/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
SECRETARIA DE SAUDE
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF:1777 DO CREDOR: CEMEVA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PEÇAS SERV.E LOCAÇOES.
43,92 0,00 0,00
EMPENHO: 23010006 - DATA: 23/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
SECRETARIA DE SAUDE
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF DA NF:1808 DO CREDOR : CEVEMA COMERCIO DE VEICULÇOS MAQUINAS PEÇAS SERV. E LOCAÇAO.
17,28 0,00 0,00
EMPENHO: 23010004 - DATA: 23/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF DA NF: 3688 DO CREDOR : CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PEÇAS SERV.E LOCAÇOES.
12,19 4.696,01 4.696,01
EMPENHO: 23010005 - DATA: 23/01/2025
URBANLIMP SERVI?O DE LIMPEZA E CONSERVA?ÇO LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SAÚDE (COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO), DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE, CONFORME P [...]
20.000,00 6.076,24 3.110,55
EMPENHO: 23010004 - DATA: 23/01/2025
URBANLIMP SERVI?O DE LIMPEZA E CONSERVA?ÇO LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SAÚDE (COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO) DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCEDIMEN [...]
30.000,00 4.696,01 4.696,01
EMPENHO: 23010003 - DATA: 23/01/2025
URBANLIMP SERVI?O DE LIMPEZA E CONSERVA?ÇO LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SAÚDE (COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO) DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCEDIMEN [...]
20.000,00 4.575,29 0,00
EMPENHO: 23010015 - DATA: 23/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. PAGAMENTO DE IRRF DA NF: 1864 DO CREDOR: CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQ PEÇAS SERV. E LOCAÇÕES LTDA
16,56 0,00 0,00
EMPENHO: 23010011 - DATA: 23/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. PAGAMENTO DE IRRF DA NF: 3817 DO CREDOR: CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQ PEÇAS SERV. E LOCAÇÃO
3,80 0,00 0,00
EMPENHO: 23010002 - DATA: 23/01/2025
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIA - ME
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM AUXÍLIO FUNERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE [...]
3.367,00 3.367,00 3.000,00
EMPENHO: 22010002 - DATA: 22/01/2025
ANTONIA THAINA XAVIER TELES DOS SANTOS
GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO :SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES 2025 E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO DIA 28 E 29 DE JANEIRO DE 2025 NA CIDADE DE FOR [...]
953,73 953,73 953,73
EMPENHO: 22010036 - DATA: 22/01/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
SECRETARIA DE FINANCAS
REF. PASEP COMP. DEZ/2024.
8.126,66 0,00 0,00
EMPENHO: 22010031 - DATA: 22/01/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUI?ÆO PARA FORMA?ÆO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P£BLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, REF. COMPLEMENTA?ÆO DA NE N§ 02 [...]
23.361,78 0,00 0,00
EMPENHO: 22010030 - DATA: 22/01/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUI?ÆO PARA FORMA?ÆO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR P£BLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, REF. COMPLEMENTA?ÆO DA NE N§ 020 [...]
16.239,12 0,00 0,00
EMPENHO: 22010013 - DATA: 22/01/2025
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVI?OS A SEREM PRESTADOS COM EMPRESA/PESSOA F¡SICA PARA EXECU?ÆO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE P£BLICA DE ENSINO DO MUNIC¡PIO, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?ÆO [...]
102.155,98 0,00 0,00
EMPENHO: 22010005 - DATA: 22/01/2025
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVI?OS A SEREM PRESTADOS COM EMPRESA/PESSOA F¡SICA PARA EXECU?ÆO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE P£BLICA DE ENSINO DO MUNIC¡PIO, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?ÆO [...]
11.072,74 6.089,38 6.089,38
EMPENHO: 22010024 - DATA: 22/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF:3003 DO CREDOR: FELIX DE FIGUEIREDO CIA LTDA -EPP.
31,12 0,00 0,00
EMPENHO: 22010021 - DATA: 22/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. PAGAMENTO DE IRRF DA NF: 4416/4400/4397 DO CREDOR: PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
252,03 0,00 0,00
EMPENHO: 22010016 - DATA: 22/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
SECRETARIA DE EDUCACAO
REFAO PAGAMENTO DO INSS, DA NF: 1789 DO CREDRO: V E V EMPREENDIMENTOS LTDA.
4.982,06 0,00 0,00
EMPENHO: 22010015 - DATA: 22/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF:1789 DO CREDOR: V E V EMPREENDIMENTOS LTDA.
2.264,57 0,00 0,00
EMPENHO: 22010014 - DATA: 22/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF:1789 DO CREDOR: V E V EMPREENDIMENTOS LTDA.
2.717,48 0,00 0,00
EMPENHO: 22010012 - DATA: 22/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE INSS CREDOR: FONSECA TRANSPORTE REF. NFº 322.
577,61 9.500,00 9.500,00
EMPENHO: 22010011 - DATA: 22/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. PAGAMENTO DE IRRF DA NF: 4417/4393 DO CREDOR: PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
2.818,29 6.600,00 6.600,00
EMPENHO: 22010012 - DATA: 22/01/2025
ROMAO SOARES SAMPAIO FILHO - ME
SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS NAS ÁREAS FINANCEIRAS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCEDIMENTOS LICITA [...]
9.500,00 9.500,00 9.500,00
EMPENHO: 22010004 - DATA: 22/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
SECRETARIA DE EDUCACAO
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS AOS PRESTADORES DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
32,88 32,88 32,88
EMPENHO: 22010025 - DATA: 22/01/2025
PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAGAMENTO DA NF: 4397
1.599,19 0,00 0,00
EMPENHO: 22010023 - DATA: 22/01/2025
FELIX DE FIGUEIREDO CIA LTDA EPP
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
A PRESENTE LICITA?ÆO TEM POR OBJETO A AQUISI?ÆO DE COMBUST¡VEIS E AGENTE REDUTOR L¡QUIDO (ARLA 32) DESTINADOS ? FROTA DE VE¡CULOS E M QUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
12.936,67 0,00 0,00
EMPENHO: 22010022 - DATA: 22/01/2025
PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAGAMENTO DA NF: 4416
724,58 0,00 0,00
EMPENHO: 22010018 - DATA: 22/01/2025
PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAGAMENTO DA NF: 4400
18.678,39 0,00 0,00
EMPENHO: 22010010 - DATA: 22/01/2025
PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
COMPLEMENTA?ÆO DA NE: 14080012, AQUISI?ÆO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES A SEREM DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA?AO DE JARDIM/CE.
119.762,50 0,00 0,00
EMPENHO: 22010009 - DATA: 22/01/2025
PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
COMPLEMENTA?ÆO DA NE: 14080012, AQUISI?ÆO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES A SEREM DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCA?AO DE JARDIM/CE.
115.094,73 6.500,00 6.500,00

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