Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 27010012 - DATA: 27/01/2025
MANOEL FELIPE DE CARVALHO
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SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSÆO DE DI RIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC¡PIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA£DE DE JARDIM/CE.
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381,49 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27010011 - DATA: 27/01/2025
MANOEL FELIPE DE CARVALHO
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SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÆO DE UMA DI RIA E MEIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, AFIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE: ANA CLARA CANDIDO LEMOS, DE ALTA HOSPITALAR, NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE [...]
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381,49 |
2.600,00 |
1.300,00 |
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EMPENHO: 27010010 - DATA: 27/01/2025
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
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SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÆO DE UMA DI RIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, AFIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA EDIV?NIA DOS SANTOS, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HGF, NO DIA 30 DE DEZEMBRO [...]
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381,49 |
8.108,28 |
8.108,28 |
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EMPENHO: 27010009 - DATA: 27/01/2025
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
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SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÆO DE UMA DI RIA E MEIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, AFIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE: DANIELE MARIA DE ROSA DE FARIAS MATIAS, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DR CARLS [...]
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381,49 |
2.291,66 |
2.291,66 |
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EMPENHO: 27010008 - DATA: 27/01/2025
JOSE FELIPE LIMA DE FIGUEIREDO
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SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSÆO DE DI RIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC¡PIO, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA£DE DE JARDIM/CE.
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381,49 |
2.098,53 |
1.311,58 |
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EMPENHO: 27010010 - DATA: 27/01/2025
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
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SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSA [...]
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8.108,28 |
8.108,28 |
8.108,28 |
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EMPENHO: 27010007 - DATA: 27/01/2025
ANA MARIA BARRETO DE ARAUJO COUTO
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SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
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5.000,00 |
2.408,47 |
2.408,47 |
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EMPENHO: 27010005 - DATA: 27/01/2025
JHONES DE SOUZA COSTA
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SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
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5.000,00 |
1.573,67 |
1.192,18 |
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EMPENHO: 27010009 - DATA: 27/01/2025
WM APOIO A GESTÇO DE SAÉDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DO INFORMATIZA APS CONFORME PORTARIA Nº2.983, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019 E OS INDICADORES DE SAÚDE DA ATENÇÃO [...]
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6.874,98 |
2.291,66 |
2.291,66 |
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EMPENHO: 27010008 - DATA: 27/01/2025
ERIVAN LUIZ GOMES JUNIOR
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI [...]
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5.000,00 |
2.098,53 |
1.311,58 |
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EMPENHO: 27010004 - DATA: 27/01/2025
ERICA LORENA DA SILVA PEREIRA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRÁVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO DE JARDI [...]
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5.000,00 |
2.098,53 |
2.098,53 |
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EMPENHO: 27010018 - DATA: 27/01/2025
PAULO ROBERTO RODRIGUES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE ORNAMENTA?ÆO NATALINAS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
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2.874,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24010002 - DATA: 24/01/2025
ANTONIA ELENIR DE BRITO NETO 03993064470
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GABINETE DO PREFEITO
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A FAVOR DA COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 24010008 - DATA: 24/01/2025
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
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SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS JUNTO AS [...]
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67.200,00 |
22.400,00 |
11.200,00 |
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EMPENHO: 24010028 - DATA: 24/01/2025
MATIAS & LINHARES LTDA - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISI?ÆO DE RECARGA DE G S GLP (G S LIQUEFEITO DE PETR¢LEO) BOTIJÄES DE 13KG E VASILHAME, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC¡PAL DE EDUCA?AO DE JARDIM/ [...]
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2.875,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24010014 - DATA: 24/01/2025
M. DA S. INACIO LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. PAGAMENTO DA NF: 08
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9.593,96 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24010003 - DATA: 24/01/2025
MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP
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SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATA?ÆO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA?ÆO DE SERVI?OS DE PROCESSAMENTO, PREENCHIMENTO E TRANSMISSÆO DAS INFORMA?ÄES RELATIVAS AO SISTEMA SIOPE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
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2.750,00 |
4.583,33 |
4.583,33 |
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EMPENHO: 24010002 - DATA: 24/01/2025
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVI?OS A SEREM PRSTADOS COM MANUTEN?ÆO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VE¡CULO PLACA:OIP-6111, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LIC [...]
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102,41 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 24010034 - DATA: 24/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. PAGAMENTO DE ISSQN DA NF: 08 DO CREDOR: M. DA S. INACIO LTDA
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95,94 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24010033 - DATA: 24/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. PAGAMENTO DE IRRF DA NF: 08 DO CREDOR: M. DA S. INACIO LTDA
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460,51 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24010004 - DATA: 24/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF AO PAGAMENTO DO IRRF , DA NF:1456 DO CREDOR : MOSAICO CONSTRULTORIA FINANCEIRA LTDA -EPP.
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132,00 |
13.749,99 |
13.749,99 |
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EMPENHO: 24010006 - DATA: 24/01/2025
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
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SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS JUNTO A [...]
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67.200,00 |
22.400,00 |
11.200,00 |
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EMPENHO: 24010001 - DATA: 24/01/2025
ANTONIO LUIZ DE SANTANA NETO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS E MEIA "2,5" AO SERVIDOR SR.ANTONIO LUIZ DE SANTANA NETO, AFIM DE PARTICIPAR DO EVENTO "SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES" NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 20 [...]
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1.311,58 |
1.311,58 |
1.311,58 |
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EMPENHO: 24010027 - DATA: 24/01/2025
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISI?ÆO DE G?NEROS ALIMENT¡CIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUI?ÆO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AO ENS-FUNDAMENTAL, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL E EDUCA?ÆO [...]
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12.405,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24010026 - DATA: 24/01/2025
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISI?ÆO DE PE?AS PARA MANUTEN?ÆO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VE¡CULO PLACA:PNZ-9722, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?ÆO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITAT¢RIO NA MO [...]
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4.492,78 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24010013 - DATA: 24/01/2025
ANTÂNIO TELES DE SOUZA
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SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTA?ÆO DO EMPENHO N§01040097, SERVI?OS COM LOCA?ÆO DE IM¢VEL A SEREM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ALMOXARIFADO, LOCALIZADO NA RUA DR. JOS? VIEIRA, N§22, BAIRRO CENTRO, [...]
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600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24010009 - DATA: 24/01/2025
MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP
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SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATA?ÆO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA?ÆO DE SERVI?OS DE PROCESSAMENTO, PREENCHIMENTO E TRANSMISSÆO DAS INFORMA?ÄES RELATIVAS AO SISTEMA SIOPS, PARA ATENDER AS NECESSIDAD [...]
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5.500,00 |
22.400,00 |
11.200,00 |
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EMPENHO: 24010007 - DATA: 24/01/2025
MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP
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SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATA?ÆO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA?ÆO DE SERVI?OS DE PROCESSAMENTO, PREENCHIMENTO E TRANSMISSÆO DAS INFORMA?ÄES RELATIVAS AO SISTEMA SIOPS, PARA ATENDER AS NECESSIDAD [...]
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2.750,00 |
22.400,00 |
11.200,00 |
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EMPENHO: 24010010 - DATA: 24/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF: AO PAGAMENTO DO IRRF DA NF:1467 DO CREDOR: MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA-EPP.
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264,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24010008 - DATA: 24/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº1544 DO CREDOR : MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA-EPP.
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132,00 |
22.400,00 |
11.200,00 |
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