Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06010006 - DATA: 06/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3392 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA
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5,27 |
0,00 |
363,39 |
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EMPENHO: 06010004 - DATA: 06/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3393 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA
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0,63 |
0,00 |
790,85 |
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EMPENHO: 06010002 - DATA: 06/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 5639 DO CREDOR :SAMPAIO E LOPES LTDA
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1,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06010024 - DATA: 06/01/2026
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 07010016,COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES SECRETARIA DE AGRICULT [...]
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2.628,55 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06010022 - DATA: 06/01/2026
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 07010016,COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES SECRETARIA DE AGRICULT [...]
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1.864,07 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06010025 - DATA: 06/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3377 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA
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6,31 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06010023 - DATA: 06/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3401 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA.
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4,47 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06010012 - DATA: 06/01/2026
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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SAAEJ
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02050075, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO ORGAO SAAEJ DE JARDIM/CE,CON [...]
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3.457,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06010010 - DATA: 06/01/2026
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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SAAEJ
COMPLEMENTO DO EMPENHO 01040014, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO ORGAO SAAEJ DE JARDIM/CE,CON [...]
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3.492,52 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06010013 - DATA: 06/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SAAEJ
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3400 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA
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8,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06010011 - DATA: 06/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SAAEJ
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3376 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA
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8,38 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06010003 - DATA: 06/01/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SAAEJ
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS, PLACA PMN-8649 DO SERVIÇO AUTO [...]
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530,62 |
530,62 |
530,62 |
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EMPENHO: 06010002 - DATA: 06/01/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SAAEJ
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS, PLACA PMN-8649 DO SERVIÇO AUTO [...]
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433,45 |
433,45 |
433,45 |
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EMPENHO: 06010020 - DATA: 06/01/2026
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIA DE JARDIM-CE
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473,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06010018 - DATA: 06/01/2026
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
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357,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06010016 - DATA: 06/01/2026
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
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630,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06010015 - DATA: 06/01/2026
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE JAR [...]
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230,75 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06010014 - DATA: 06/01/2026
GE COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E CONFECÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE NO MUNICÍPIO [...]
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6.342,06 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06010021 - DATA: 06/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 17330 DO CREDOR : FERREIRA ELUNA COMERCIO E SERVIÇOS.
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5,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06010019 - DATA: 06/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 16879 DO CREDOR : FERREIRA ELUNA COMERCIO E SERVIÇOS.
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4,28 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06010017 - DATA: 06/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 16373 DO CREDOR : FERREIRA ELUNA COMERCIO E SERVIÇOS.
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7,56 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05010003 - DATA: 05/01/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA POA-8762 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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5.836,87 |
5.836,87 |
5.836,87 |
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EMPENHO: 05010002 - DATA: 05/01/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA POA 8762, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS D [...]
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22.463,22 |
22.463,22 |
22.463,22 |
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EMPENHO: 05010001 - DATA: 05/01/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
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2.600,03 |
2.600,03 |
2.600,03 |
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EMPENHO: 02010047 - DATA: 02/01/2026
EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEFRAGOS
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTAÇÃO COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
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5.000,00 |
1.898,89 |
2.040,19 |
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EMPENHO: 02010046 - DATA: 02/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, JUNTO AO GABINETE [...]
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100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010045 - DATA: 02/01/2026
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ADM. DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010002 - DATA: 02/01/2026
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE .
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324,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010053 - DATA: 02/01/2026
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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SECRETARIA DE FINANCAS
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESPECIALIZADAS PELA RESOLUÇÃO QUE INSTITUI A PLATAFORMA BB GESTÃO ÁG [...]
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12.800,00 |
3.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010004 - DATA: 02/01/2026
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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SECRETARIA DE FINANCAS
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DÉBITOS DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/CE, CONFORME TERMO DE PA [...]
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80.000,00 |
23.052,67 |
0,00 |
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