Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 10110001 - DATA: 10/11/2025
GOVERNO FEDERAL
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REFRENTE A DUAS GRU, VISTORIA DO ICMBIO NOS TRECHOS DA CE-060 AO DISTRITO DE HORIZONTE NOVA PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DESSAS VIAS, JUNTOA SECRETARIA D [...]
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2.569,34 |
2.569,34 |
0,00 |
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EMPENHO: 07110039 - DATA: 07/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 291 DO CREDRO :PRO COMERCIO LTDA
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1.441,43 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07110004 - DATA: 07/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 16799DOCREDRO: FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS .
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111,42 |
582,15 |
582,15 |
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EMPENHO: 07110002 - DATA: 07/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 16796 DOCREDRO: FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS .
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67,40 |
1.144,47 |
1.144,47 |
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EMPENHO: 07110005 - DATA: 07/11/2025
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
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SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025.0 [...]
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987,70 |
987,70 |
0,00 |
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EMPENHO: 07110002 - DATA: 07/11/2025
NATALIA FEITOSA COUTINHO
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SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR (A) , NO DIA 11 A 13 NOVEMBRO DE 2025, NO MUNICIPI [...]
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1.144,47 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07110010 - DATA: 07/11/2025
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM -CE.
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32.410,63 |
0,00 |
32.410,63 |
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EMPENHO: 07110007 - DATA: 07/11/2025
CRALAB SAUDE ATACADO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMPLEMENTAR AO NE 03020009 FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE,CON [...]
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10.570,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07110006 - DATA: 07/11/2025
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025.0 [...]
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2.821,50 |
2.821,50 |
2.821,50 |
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EMPENHO: 07110004 - DATA: 07/11/2025
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025.0 [...]
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582,15 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07110003 - DATA: 07/11/2025
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE [...]
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360,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07110001 - DATA: 07/11/2025
JOSIANA PEREIRA LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DA SAUDE QUILOMBLA NO CEARA:CULTIVANDO CAMINHOS,PRATICAS E SABERES ANCESTRAIS PARA BEM VIVER, [...]
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2.086,30 |
2.086,30 |
2.086,30 |
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EMPENHO: 07110008 - DATA: 07/11/2025
PNEUS CANTEIROS LTDA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO DO MUNICIPIO DE [...]
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1.732,00 |
1.732,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07110029 - DATA: 07/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 141185 DOCREDRO: PNEUS CANTEIRO LTDA.
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17,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07110007 - DATA: 07/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 4893 DOCREDRO: POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA.
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8,81 |
4.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07110009 - DATA: 07/11/2025
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREACK, BUFFET, REFEIÇÕES PRONTAS E ORNAMENTAÇÃO, JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENV [...]
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4.900,00 |
4.900,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06110007 - DATA: 06/11/2025
JOSE CLISTENES ROCHA COELHO
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GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO: PROCEDIMENTOS AUXILIARES NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES: REGISTROS DE PREÇOS , CREDENCIAMENTO, PRE - QUAL [...]
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143,07 |
143,07 |
143,07 |
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EMPENHO: 06110006 - DATA: 06/11/2025
MIGUEL BENTO DE SOUZA NETO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO: PROCEDIMENTOS AUXILIARES NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES: REGISTROS DE PREÇOS , CREDENCIAMENTO, PRE - QUAL [...]
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107,30 |
107,30 |
107,30 |
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EMPENHO: 06110005 - DATA: 06/11/2025
MATHEUS ANTONIO DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO: PROCEDIMENTOS AUXILIARES NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES: REGISTROS DE PREÇOS , CREDENCIAMENTO, PRE - QUAL [...]
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61,50 |
61,50 |
61,50 |
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EMPENHO: 06110004 - DATA: 06/11/2025
WOSTON PAULO COELHO DOS SANTOS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE.
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107,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06110036 - DATA: 06/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 16496 DO CREDRO : FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP.
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1,51 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06110035 - DATA: 06/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 16488 DO CREDRO : FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP.
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2,86 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06110034 - DATA: 06/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 16477 DO CREDRO : FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP.
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13,97 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06110033 - DATA: 06/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 16495 DO CREDRO : FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP.
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191,66 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06110032 - DATA: 06/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 16483 DO CREDRO : FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP.
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4,08 |
19.775,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06110032 - DATA: 06/11/2025
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET, COFFEE BREAK, ALUGUEL DE SOM E DECORAÇÃO DE ESPAÇOS DESTINADOS AOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA [...]
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19.775,00 |
19.775,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06110031 - DATA: 06/11/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA: SBM-5A56, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS [...]
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727,28 |
727,28 |
727,28 |
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EMPENHO: 06110030 - DATA: 06/11/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA: SBM-5A56, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS [...]
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1.562,56 |
1.562,56 |
1.562,56 |
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EMPENHO: 06110029 - DATA: 06/11/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA: PMX-4374 , DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULO [...]
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2.228,61 |
2.228,61 |
2.228,61 |
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EMPENHO: 06110028 - DATA: 06/11/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA: PMX-4374, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS [...]
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3.054,31 |
3.054,31 |
3.054,31 |
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