Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 08010024 - DATA: 08/01/2026
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
EMPENHO COMPLEMENTAR Nº 01090018 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MU [...]
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7.608,76 |
4.993,16 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010023 - DATA: 08/01/2026
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
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51.153,80 |
264,76 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010091 - DATA: 08/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3447 DO CREDRO : FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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7,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010070 - DATA: 08/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 17328 DO CREDRO : FERREIRA ELUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP
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76,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010068 - DATA: 08/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3448 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA
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10,13 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010066 - DATA: 08/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3446 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA
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3,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010064 - DATA: 08/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 32741 DO CREDOR : COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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28,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010062 - DATA: 08/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 1746 DO CREDOR :ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO -ME.
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48,89 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010060 - DATA: 08/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 460 DO CREDOR :PRO COMMERCE LTDA
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263,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010058 - DATA: 08/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 4193 DO CREDOR :REGIS ALBUQUERWUE SDVOGADOS.
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288,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010056 - DATA: 08/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº DO CREDOR : FERREIRA ELUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP.
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265,79 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010090 - DATA: 08/01/2026
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRERTARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
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3.175,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010089 - DATA: 08/01/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PNJ-1823 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
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2.732,71 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010088 - DATA: 08/01/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PNJ-1823 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
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6.643,89 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010087 - DATA: 08/01/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA OSP-4002 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
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1.114,31 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010086 - DATA: 08/01/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA OSP-4002 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
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1.127,67 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010069 - DATA: 08/01/2026
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CADA MODALIDADE DE ENSINO, SENDO ELES, FUNDAMENTAL, TEMPO INTEGRAL, CRECHE, PRÉ - ESCOLAR, PRÉ ESCOLAR INTEGRAL, E OS R [...]
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6.378,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010067 - DATA: 08/01/2026
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02060067, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E AGENTE REDUTOR LIQUIDO (ARLA 32) DESTINADO A FROTA DE VEICULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU [...]
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4.221,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010055 - DATA: 08/01/2026
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CADA MODALIDADE DE ENSINO, SENDO ELES, FUNDAMENTAL, TEMPO INTEGRAL, CRECHE, PRÉ - ESCOLAR, PRÉ ESCOLAR INTEGRAL, E OS R [...]
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22.148,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010096 - DATA: 08/01/2026
MATHEUS ARAUJO COSTA
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SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010068, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM [...]
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381,49 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010095 - DATA: 08/01/2026
JOSE FELIPE LIMA DE FIGUEIREDO
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SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
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381,49 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010094 - DATA: 08/01/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SBH 1A70 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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90,89 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010093 - DATA: 08/01/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SBH1A70 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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140,91 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010092 - DATA: 08/01/2026
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DA NE:01090023, SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO ÂMBITO ESTADUAL E INT [...]
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2.456,71 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010085 - DATA: 08/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 13771 DO CREDRO : CRALAB SAUDE ATACADO LTDA.
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21,72 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010083 - DATA: 08/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 13772 DO CREDRO : CRALAB SAUDE ATACADO LTDA.
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120,67 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010082 - DATA: 08/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 24058 DO CREDRO : CENTRO DE MEDICINA NICLEAR DO CARIRI
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58,19 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010080 - DATA: 08/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 555 DO CREDRO : PRO COMERCE LTDA
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260,96 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010077 - DATA: 08/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3433 DO CREDRO : FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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15,81 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010002 - DATA: 08/01/2026
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
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SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE ANTONIO CARLOS NOGUEIRA , PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL ALBERT SABIN NO DIA 13 DE JANEIRO [...]
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381,49 |
381,49 |
0,00 |
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