Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 18090003 - DATA: 18/09/2025
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES A PRONTA ENTREGA PARA CULMINANCIA DO PROGRAMA AGRINHO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
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1.157,00 |
1.157,00 |
1.157,00 |
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EMPENHO: 18090012 - DATA: 18/09/2025
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CADA MODALIDADE DE ENSINO, SENDO ELES, FUNDAMENTAL, TEMPO INTEGRAL, CRECHE, PRÉ - ESCOLAR, PRÉ ESCOLAR INTEGRAL, E OS R [...]
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2.688,50 |
0,00 |
2.688,50 |
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EMPENHO: 18090011 - DATA: 18/09/2025
ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CADA MODALIDADE DE ENSINO, SENDO ELES, FUNDAMENTAL, TEMPO INTEGRAL, CRECHE, PRÉ - ESCOLAR, PRÉ ESCOLAR INTEGRAL, E OS R [...]
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768,60 |
0,00 |
768,60 |
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EMPENHO: 18090010 - DATA: 18/09/2025
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CADA MODALIDADE DE ENSINO, SENDO ELES, FUNDAMENTAL, TEMPO INTEGRAL, CRECHE, PRÉ - ESCOLAR, PRÉ ESCOLAR INTEGRAL, E OS R [...]
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394,00 |
0,00 |
394,00 |
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EMPENHO: 18090009 - DATA: 18/09/2025
YBP COMERCIAL LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CADA MODALIDADE DE ENSINO, SENDO ELES, FUNDAMENTAL, TEMPO INTEGRAL, CRECHE, PRÉ - ESCOLAR, PRÉ ESCOLAR INTEGRAL, E OS R [...]
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1.858,00 |
0,00 |
1.858,00 |
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EMPENHO: 18090002 - DATA: 18/09/2025
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E CONFECÇÃO DE TROFÉUS, MEDALHAS E PLACAS EM ACRÍLICO NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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33,60 |
33,60 |
33,60 |
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EMPENHO: 18090033 - DATA: 18/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 1898 O CREDOR : NORTE COMERCIO LTDA ME
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144,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18090032 - DATA: 18/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 235147 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -EIRELI.
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24,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18090031 - DATA: 18/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 234868 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -EIRELI.
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35,63 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18090030 - DATA: 18/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 2326000 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -EIRELI.
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37,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18090024 - DATA: 18/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3284 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA
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11,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18090023 - DATA: 18/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3258 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA
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0,53 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18090020 - DATA: 18/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 5307 O CREDOR : SAMPAIO E LOPES LTDA.
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0,67 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18090019 - DATA: 18/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 5374 DO CREDOR : SAMPAIO E LOPES LTDA.
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0,65 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18090018 - DATA: 18/09/2025
ANA MARIA DOS SANTOS FERREIRA
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO A FIM DE CUSTEAR VIAGEM PARA PARTICIPAR DA TAÇA DAS FAVELAS ETAPA NACIONAL NO DIA 01 A 13 DE OUTUBRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE , CONFORME POR [...]
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2.789,80 |
2.789,80 |
2.789,80 |
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EMPENHO: 18090001 - DATA: 18/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 01070032, PARA ATENDER DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR PUBLICO O SR. PAULO VENTURA PEREIRA, EFETIVA OCUPANTE JUNTO A SECRETA [...]
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10.000,00 |
3.420,93 |
3.420,93 |
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EMPENHO: 17090059 - DATA: 17/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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GABINETE DO PREFEITO
REF. INSS SEGURADO COMP. AGOSTO/2025.
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8.911,53 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17090052 - DATA: 17/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. INSS SEGURADO COMP. AGOSTO/2025.
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23.483,99 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17090061 - DATA: 17/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE FINANCAS
REF. INSS SEGURADO COMP. AGOSTO/2025.
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3.034,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17090006 - DATA: 17/09/2025
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS ,MAQUINAS DE PIPOCA E ALGODAO DOCE, PARA COMEMORAÇÃO DO MES DAS CRIANÇAS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE.
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11.988,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17090025 - DATA: 17/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 32054 DO CREDOR : COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA.
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5,76 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17090005 - DATA: 17/09/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SBO0D37 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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1.093,08 |
1.093,08 |
0,00 |
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EMPENHO: 17090004 - DATA: 17/09/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SBO0D37 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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1.501,97 |
1.501,97 |
0,00 |
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EMPENHO: 17090003 - DATA: 17/09/2025
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E CONFECÇÃO DE TROFÉUS, MEDALHAS E PLACAS EM ACRÍLICO NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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3.978,00 |
3.978,00 |
3.978,00 |
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EMPENHO: 17090009 - DATA: 17/09/2025
GEANE DA LUZ LEMOS
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SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DE SEMINARIO MEMORIA E CUIDADO: O CEARA INICIA UMA NOVA HISTORIA NO ALZHEIMER, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDA [...]
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381,49 |
381,49 |
381,49 |
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EMPENHO: 17090008 - DATA: 17/09/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA POA8D06 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE [...]
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147,04 |
147,04 |
147,04 |
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EMPENHO: 17090007 - DATA: 17/09/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA POA 8D06 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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66,14 |
66,14 |
66,14 |
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EMPENHO: 17090063 - DATA: 17/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS SEGURADO COMP. 08/2025
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135.437,41 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17090062 - DATA: 17/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS SEGURADO - ASSIST. FINANC. COMPLEMENTAR DA ÚNIÃO COMP.08/2025
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13.880,74 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17090048 - DATA: 17/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 16306 DO CREDOR :FERREIRA ELUNA COM,ERCIO E SERVIÇOS .
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0,05 |
0,00 |
0,00 |
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