Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 14010005 - DATA: 14/01/2026
J3A SOLU?åES LTDA - EPP
|
SAAEJ
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE KIT DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA E SMARTPHONE), DESTINADOS A EMISSÃO DAS FATURAS DE CONTAS DE ÁGUA JUNTO AO SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT [...]
|
3.471,76 |
12.000,00 |
6.000,00 |
|
EMPENHO: 14010004 - DATA: 14/01/2026
JF SERVI?OS DE INFORMµTICA LTDA - EPP
|
SAAEJ
COMPLEMENTO DO EMPENHO 13050006 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SISTEMA INFORMATIZADO VOLTADO A GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO, NEGOCIAÇÕES DE DÉBITOS, CONVÊNIOS DE ARRECA [...]
|
1.957,00 |
12.000,00 |
6.000,00 |
|
EMPENHO: 13010003 - DATA: 13/01/2026
CLAUDIONOR SANTOS COUTO RORIZ JUNIOR
|
GABINETE DO PREFEITO
CONFORME ART. 2º LEI Nº 426/2023: CONCESSÃO DE DIÁRIAS , A FIM DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLI [...]
|
2.575,26 |
2.575,26 |
0,00 |
|
EMPENHO: 13010002 - DATA: 13/01/2026
ANTONIO FERNANDO COUTINHO
|
GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO , A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , CASA CIVIL, SECRETARIA DE RECURSOS [...]
|
2.575,26 |
2.575,26 |
2.575,26 |
|
EMPENHO: 13010003 - DATA: 13/01/2026
ESPA?O BRINCAR REABILITA?ÇO INFANTIL
|
SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A 36 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PELO MÉTODO BOBATH PARA O DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR DA CRIANÇA AUGUSTO CORREIA DE SOUZA, PORTADOR DO CPF: 126.185.463-26, ATRAVÉS DA S [...]
|
5.508,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 13010004 - DATA: 13/01/2026
DANILO JORGE COSTA
|
SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RECEBER MEDICAMENTOS DOS PACIENTES: MARIA POSSIDONIO DOS SANTOS E MARIA CLARA CRUZ VITORINO , NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2026 [...]
|
381,49 |
381,49 |
0,00 |
|
EMPENHO: 13010001 - DATA: 13/01/2026
LUIZ PEREIRA LEMOS
|
SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES INSTITUCIONAIS , NO DIA 14 E 15 DE JANEIRO DE 2026, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTAR [...]
|
1.049,26 |
1.049,26 |
1.049,26 |
|
EMPENHO: 12010004 - DATA: 12/01/2026
NORDESTE MOVEIS LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE J [...]
|
258.495,00 |
12.000,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12010003 - DATA: 12/01/2026
NORDESTE MOVEIS LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE J [...]
|
194.905,23 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12010005 - DATA: 12/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 73,74 DO CREDOR : NORDESTE MOVEIS LTDA
|
5.440,80 |
0,00 |
37,50 |
|
EMPENHO: 12010001 - DATA: 12/01/2026
AGENCIA REGULADORA DE SERV. PÉBL. DELEGADOS DO EST
|
SAAEJ
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02060080, VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE [...]
|
969,76 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12010002 - DATA: 12/01/2026
JULIO CESAR SOARES DA SILVA - ME
|
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU/CE, CONFORME PROCESSO [...]
|
996,00 |
1.082,82 |
2.261,82 |
|
EMPENHO: 09010010 - DATA: 09/01/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA POR-0631 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
999,79 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09010009 - DATA: 09/01/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA POR-0631 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
1.932,36 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09010008 - DATA: 09/01/2026
D LIMA SERVICOS LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DA NE 19080012 COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO CABINE SIMPLES OU SIMILAR, COMBUSTIVEL , MANUTENÇÃO DO VEICULO , ENCARGOS SOCIAIS PELA CONTRATADA QUILOMETRAGEM ME [...]
|
1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09010007 - DATA: 09/01/2026
ACONTESE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 27010011, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MIDIAS DIGITAIS, INCLUINDO FERRAMENTAS DE GERENCIAMENTO DE [...]
|
1.300,00 |
0,00 |
1.127,50 |
|
EMPENHO: 09010016 - DATA: 09/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 128 DO CREDOR : TR EMPREENDIMENTOS LTDA -ME.
|
9.541,88 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09010015 - DATA: 09/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO ISS, DA NFº 128 DO CREDOR : TR EMPREENDIMENTOS LTDA -ME.
|
2.337,22 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09010004 - DATA: 09/01/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE PLACA PND8072 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA [...]
|
162,50 |
162,50 |
162,50 |
|
EMPENHO: 09010003 - DATA: 09/01/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE PLACA PND-8072 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA [...]
|
303,55 |
303,55 |
303,55 |
|
EMPENHO: 09010001 - DATA: 09/01/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PND - 8072 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS [...]
|
303,55 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09010014 - DATA: 09/01/2026
TR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATACÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.T.I TEREZA COELHO, INCLUSIVE REFORMA DA QUADRA NA LOCALIDADE DA SERRA DA BOA VISTA, JUNTO A [...]
|
216.860,88 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09010013 - DATA: 09/01/2026
CLEIDIMAR SOARES DOS SANTOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
|
600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09010012 - DATA: 09/01/2026
MARCO AURELIO VITAL DE MENEZES
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
|
238,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09010011 - DATA: 09/01/2026
MARIA SILVANIR DOS SANTOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
|
600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09010017 - DATA: 09/01/2026
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010021 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
7.069,62 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09010003 - DATA: 09/01/2026
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010034, SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE.
|
1.781,18 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09010005 - DATA: 09/01/2026
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
SAAEJ
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010071, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JARDIM - SAAEJ, DURANTE O EXERCÍC [...]
|
5.462,76 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09010004 - DATA: 09/01/2026
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
SAAEJ
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010071, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JARDIM - SAAEJ, DURANTE O EXERCÍC [...]
|
5.724,79 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 08010003 - DATA: 08/01/2026
PNEUS CANTEIROS LTDA
|
GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE,
|
3.780,00 |
0,00 |
0,00 |
|
