Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 17090046 - DATA: 17/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3283 DO CREDOR :FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA.
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15,37 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17090044 - DATA: 17/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3504 DO CREDOR : OXIGENIO PADRE CICERO LTDA-ME
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298,44 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17090041 - DATA: 17/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AOPAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 13476DO CREDOR : CRALAB SAUDE ATACADO LTDA.
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83,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17090040 - DATA: 17/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 13458 DO CREDOR : CRALAB SAUDE ATACADO LTDA.
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25,66 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17090039 - DATA: 17/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 13432 DO CREDOR : CRALAB SAUDE ATACADO LTDA.
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6,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17090038 - DATA: 17/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 13411,13418 DO CREDOR : CRALAB SAUDE ATACADO LTDA.
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40,98 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17090032 - DATA: 17/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 253573 DO CREDOR : PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMAC LTDA.
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29,84 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17090031 - DATA: 17/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 253656 DO CREDOR : PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMAC LTDA.
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9,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17090030 - DATA: 17/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 254117 DO CREDOR : PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMAC LTDA.
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26,43 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17090026 - DATA: 17/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 31884 O CREDOR : COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA.
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0,58 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17090011 - DATA: 17/09/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA: POZ-3841, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICU [...]
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181,78 |
181,78 |
181,78 |
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EMPENHO: 17090010 - DATA: 17/09/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA: POZ-3841, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICU [...]
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368,96 |
368,96 |
368,96 |
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EMPENHO: 17090083 - DATA: 17/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. INSS SEGURADO COMP. AGOSTO/2025
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879,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17090050 - DATA: 17/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. INSS SEGURADO COMP. AGOSTO/2025.
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8.555,95 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17090060 - DATA: 17/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
REF. INSS SEGURADO COMP. AGOSTO/2025.
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3.079,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17090058 - DATA: 17/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA
REF. INSS SEGURADO COMP. AGOSTO/2025.
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650,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17090057 - DATA: 17/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SAAEJ
REF. INSS SEGURADO COMP. AGOSTO/2025.
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2.104,07 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17090055 - DATA: 17/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
REF. INSS SEGURADO COMP. AGOSTO/2025.
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764,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17090056 - DATA: 17/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DESEN. SUST
REF. INSS SEGURADO COMP. AGOSTO/2025.
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1.948,83 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17090053 - DATA: 17/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REF. INSS SEGURADO COMP. AGOSTO/2025.
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4.422,63 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17090054 - DATA: 17/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. INSS SEGURADO COMP. AGOSTO/2025.
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2.492,02 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17090002 - DATA: 17/09/2025
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
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22,80 |
22,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 17090001 - DATA: 17/09/2025
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
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920,18 |
920,18 |
0,00 |
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EMPENHO: 16090010 - DATA: 16/09/2025
JOSE HELMER BELEM GOMES - ME
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DEMUTRAN
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DE BLOCO DE MULTAS , TENDO EM VISTA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE.
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5.880,00 |
5.880,00 |
5.880,00 |
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EMPENHO: 16090001 - DATA: 16/09/2025
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
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DEMUTRAN
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A PROJETO , ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA SINALIZAÇÃO VIARIA , COM SINALIZAÇÃO VERTICAL , HORIZONTAL , INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE R [...]
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 16090009 - DATA: 16/09/2025
C L F COMERCIAL LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 16090056 - DATA: 16/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 16147 DO CREDOR : FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP.
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163,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16090008 - DATA: 16/09/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA OSL 4741 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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1.591,87 |
1.591,87 |
1.591,87 |
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EMPENHO: 16090007 - DATA: 16/09/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA OSL 4741 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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1.409,45 |
1.409,45 |
1.409,45 |
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EMPENHO: 16090003 - DATA: 16/09/2025
JANEIDE DOS SANTOS FEITOSA AMARO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO NACIONAL DE DIRIGENTES TECNICOS E LIDERANÇAS EDUCACIONAIS DO BRASIL , NO DIA 25 E 26 DE SETEMBRO [...]
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953,73 |
953,73 |
953,73 |
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