Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 22090044 - DATA: 22/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF ,NFº 139255 DO CREDOR:PNEUS CANTEIROLTDA
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17,04 |
236,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22090043 - DATA: 22/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF ,NFº 31927 DO CREDOR:COPERGA COMERCIAL DE GAS.
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1,87 |
567,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22090042 - DATA: 22/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF ,NFº 31925 N DO CREDOR:COPERGA COMERCIAL DE GAS.
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0,29 |
423,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22090041 - DATA: 22/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF ,NFº 31926 N DO CREDOR:COPERGA COMERCIAL DE GAS.
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0,29 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 22090040 - DATA: 22/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF ,NFº 3300 DO CREDOR:FELIX DE FIGUEIREDO E CIA.
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1,22 |
876,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22090039 - DATA: 22/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF ,NFº 3302 DO CREDOR:FELIX DE FIGUEIREDO E CIA.
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0,77 |
294,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22090002 - DATA: 22/09/2025
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE.
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440,90 |
440,90 |
0,00 |
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EMPENHO: 22090053 - DATA: 22/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF ,NFº 234137 DO CREDOR:HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA.
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20,65 |
238,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19090012 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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GABINETE DO PREFEITO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 16289 DO CREDOR : FERREIRE ELUNA COMERCIO.
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6,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19090011 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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GABINETE DO PREFEITO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 16287 DO CREDOR : FERREIRE ELUNA COMERCIO.
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1,36 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19090117 - DATA: 19/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF.AO PAGAMENTO DO ISSQN,NFº 2581 DO CREDOR:LARGEM CONSTRUÇOES E LOCAÇOES E EVENTOS.
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777,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19090116 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF.AO PAGAMENTO DO ISSQN,NFº 2581 DO CREDOR:LARGEM CONSTRUÇOES E LOCAÇOES E EVENTOS.
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353,41 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19090115 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF,NFº 233761 DO CREDOR: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -EIRELI.
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15,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19090114 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF,NFº 235180 DO CREDOR: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -EIRELI.
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22,29 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19090113 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF,NFº 234040 DO CREDOR: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -EIRELI.
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24,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19090111 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF,NFº 16288 DO CREDOR: FERREIRA E LUNA COMERCIO .
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7,58 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19090110 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF,NFº 3303 DO CREDOR: FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA.
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2,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19090109 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF,NFº 3305 DO CREDOR: FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA.
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0,73 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19090003 - DATA: 19/09/2025
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE.
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3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
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EMPENHO: 19090002 - DATA: 19/09/2025
RYO COMERCIO DE VEICULOS, PE?AS, ACESSORIOS E SERV
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SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVISAO DO VEICULO DE 120.000 KM DE PLACA SBM5A56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE.
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3.860,34 |
3.860,34 |
3.860,34 |
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EMPENHO: 19090001 - DATA: 19/09/2025
RYO COMERCIO DE VEICULOS, PE?AS, ACESSORIOS E SERV
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SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REVISAO DE 120.000 KM NO VEICULO DE PLACA SBM5A56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE.
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1.803,24 |
1.803,24 |
1.803,24 |
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EMPENHO: 19090006 - DATA: 19/09/2025
SUELY MACIEL ROCHA
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SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DE CURSO BASICO - SUPERVISAO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE DAS ARBOVIROSES X , NO DIA 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2025 NA CID [...]
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858,40 |
858,40 |
858,40 |
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EMPENHO: 19090054 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REFAO PAGAMENTO DO IRRF,DA NF º5085 DO CREDOR : DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA.
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200,52 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19090036 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 5082 DO CREDOR : DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA ME.
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14,46 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19090035 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 5181 DO CREDOR : DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA ME.
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64,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19090034 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 5064 DO CREDOR : DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA ME.
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20,56 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19090005 - DATA: 19/09/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SAR5C07 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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318,11 |
318,11 |
318,11 |
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EMPENHO: 19090004 - DATA: 19/09/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICELO DE PLACA SR5C07 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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479,96 |
479,96 |
479,96 |
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EMPENHO: 19090058 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
REFAO PAGAMENTO DO IRRF,DA NF º3293 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA..
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1,94 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19090056 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
REFAO PAGAMENTO DO IRRF,DA NF º3306 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA..
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1,38 |
0,00 |
0,00 |
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