Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06050103 - DATA: 06/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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GABINETE DO PREFEITO
REF, AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 17674 DO CREDRO : FERREIRA ELUNA COMERCIO .
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9,63 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050102 - DATA: 06/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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GABINETE DO PREFEITO
REF, AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 17675 DO CREDRO : FERREIRA ELUNA COMERCIO .
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1,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050099 - DATA: 06/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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GABINETE DO PREFEITO
REF, AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 5849 DO CREDRO : SAMAPIO ELOPES LTDA.
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0,97 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050098 - DATA: 06/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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GABINETE DO PREFEITO
REF, AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 5883 DO CREDRO : SAMAPIO ELOPES LTDA.
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1,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050001 - DATA: 06/05/2026
INSS - PARCELAMENTO
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SECRETARIA DE FINANCAS
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A 01º PARCELA DO PARCELAMENTO DE Nº 0357.00012.0000707053.26-15, NA MODALIDADE 'PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE MUNICÍPIOS' (PEM 2025), A CONCESSÃO DES [...]
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123.619,19 |
123.619,19 |
123.619,19 |
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EMPENHO: 06050065 - DATA: 06/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 1346,1347 DO CREDRO : DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS.
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48,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050061 - DATA: 06/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 18111 DO CREDRO : D S DE SPUSA LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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10,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050045 - DATA: 06/05/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 204 DO CREDRO : CONSTRUVASP CONSTRUÇOES E SERVIÇOS.
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6.233,57 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050044 - DATA: 06/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 204 DO CREDRO : CONSTRUVASP CONSTRUÇOES E SERVIÇOS.
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2.833,44 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050035 - DATA: 06/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3553 DO CREDRO : FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA
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56,13 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050004 - DATA: 06/05/2026
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME
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SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASO HOSPITAL,ATENÇÃO BÁSICA E EXECUÇÃO DE ORDENS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM -CE.
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20.791,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050005 - DATA: 06/05/2026
C L F COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE .
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112,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050003 - DATA: 06/05/2026
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050002 - DATA: 06/05/2026
DROGAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
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40.875,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050091 - DATA: 06/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF, AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 43711 DO CREDRO : CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA.
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338,12 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050085 - DATA: 06/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF, AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3500 DO CREDRO : FELIX DE FIGUEIREDO D E CIA
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1,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050084 - DATA: 06/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF, AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3490DO CREDRO : FELIX DE FIGUEIREDO D E CIA
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4,87 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050083 - DATA: 06/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF, AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3501 DO CREDRO : FELIX DE FIGUEIREDO D E CIA
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0,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050082 - DATA: 06/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF, AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3487 DO CREDRO : FELIX DE FIGUEIREDO D E CIA
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0,64 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050081 - DATA: 06/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF, AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3509 DO CREDRO : FELIX DE FIGUEIREDO D E CIA.
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6,23 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050087 - DATA: 06/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF, AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3506 DO CREDRO : FELIX DE FIGUEIREDO D E CIA
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3,22 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050086 - DATA: 06/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF, AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3502 DO CREDRO : FELIX DE FIGUEIREDO D E CIA
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0,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05050011 - DATA: 05/05/2026
AZEVEDO & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO A RPV EM FAVOR CONFORME PROCESSO Nº 0001014-77.2019.8.06.0109, EM ANEXO.
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124,87 |
124,87 |
0,00 |
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EMPENHO: 05050010 - DATA: 05/05/2026
MARIA DAS DORES DE SOUSA
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO A RPV EM FAVOR DO SRA MARIA DAS DORES DE SOUSA, CONFORME PROCESSO N°0001014-77.2019.8.06.0109, EM ANEXO.
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1.248,67 |
1.248,67 |
0,00 |
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EMPENHO: 05050009 - DATA: 05/05/2026
ESTRATEGIA, CONSULTORIA , ASSESSORIA E TREINAMENTO
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SECRETARIA DE FINANCAS
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A CURSO REFORMA TRIBUTARIA , JUNTO AO ESTRATEGIA , CONSULTORIA E ASSESSORIA A SER REALIZADO NO AUDITORIO DO CRAS III NO DIA 14/05/2026 COM DURAÇÃO D [...]
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5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 05050003 - DATA: 05/05/2026
TOP PLACAS JUAZEIRO DO NORTE
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SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCOSUL PARA ÔNIBUS ESCOLAR, CHASSI Nº 93ZK61LFZV8720358, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
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297,00 |
297,00 |
297,00 |
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EMPENHO: 05050008 - DATA: 05/05/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM FAVOR DO SERVIDOR SR. EUGENIO CHAGAS CONRADO NO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/07/2015 A 04/07/2022 2ª PARCELA.
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3.291,66 |
3.291,66 |
3.291,66 |
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EMPENHO: 05050007 - DATA: 05/05/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. RAIMUNDA RAQUEL DE SOUSA NASCIMENTO NO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/08/2010 A 02/08/2015, 1ª PARCELA.
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5.859,57 |
5.859,57 |
5.859,57 |
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EMPENHO: 05050006 - DATA: 05/05/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. ZILDERLENI BARBOSA FELIZARDO CRUZ NO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/08/2018 A 03/03/2023, 2ª PARCELA,
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5.318,64 |
5.318,64 |
5.318,64 |
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EMPENHO: 05050005 - DATA: 05/05/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. CICERAHENRIQUE DE SOUZA SANTOS NO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/04/2003 A 01/04/2008, 1ª PARCELA,
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6.549,14 |
6.549,14 |
6.549,14 |
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