Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01120080 - DATA: 01/12/2025
RAPHAEL ALENCAR O PRINCIPE ENTRETENIMENTO LTDA
|
SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO ARTISTA RAPHAEL ALENCAR - O PRINCIPE, A SE REALIZAR DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE [...]
|
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01120001 - DATA: 01/12/2025
CAMILO DE O. LOUREN?O - ME
|
SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIA A SER DESTINADO AO CAMPEONATO JARDINENSES DE FUTEBOL DE CAMPO E VOLEIBOL,NO PERIODO 01 A 30 DE NOVEMBRO, JUNTO NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNI [...]
|
13.325,59 |
13.325,59 |
13.325,59 |
|
EMPENHO: 01120099 - DATA: 01/12/2025
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA - ME
|
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
COMPLEMENTO DO EMPENHO 01080028 GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO SANEAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIO E FECHAMENTO DO TRECHO DO PROLONGAENTO DA RUA V [...]
|
49.794,64 |
49.794,64 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01120083 - DATA: 01/12/2025
VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECOMPOSIÇÃO (CONSERTO) DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MANUTENÇÃO DE CALHAS DE DRENAGENS PLUVIAIS, BUEIROS EXISTENTES DANIFICADO [...]
|
23.153,42 |
23.153,42 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01120025 - DATA: 01/12/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIA DE INFRA [...]
|
371,42 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01120024 - DATA: 01/12/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIA DE INFRA [...]
|
1.605,50 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27110052 - DATA: 27/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 5362 DO CREDRO: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA -ME.
|
18,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27110050 - DATA: 27/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE SAUDE
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 260208 DO CREDRO : PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA
|
28,23 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27110048 - DATA: 27/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE SAUDE
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 5357 DO CREDRO : DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA -ME.
|
61,78 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27110046 - DATA: 27/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE SAUDE
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 32614 DO CREDRO : COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA.
|
0,86 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27110044 - DATA: 27/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE SAUDE
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 141662 DO CREDRO : PNEUS CANTEIRO LTDA
|
0,91 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27110042 - DATA: 27/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE SAUDE
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 141661 DO CREDRO : PNEUS CANTEIRO LTDA
|
17,04 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27110040 - DATA: 27/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE SAUDE
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 14597 DO CREDRO : CRALAB SAUDE ATACADO LTDA.
|
1,39 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27110039 - DATA: 27/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE SAUDE
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 14651,14633,13641 DO CREDRO : CRALAB SAUDE ATACADO LTDA.
|
211,41 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 25110036 - DATA: 25/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3374 DOCREDRO: FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA
|
1,61 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 25110034 - DATA: 25/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE FINANCAS
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 2121 DOCREDRO: INTERSOL SERVIÇOS DE INFORMATICA
|
312,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 25110001 - DATA: 25/11/2025
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 25070002, SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS PELA RESOLUÇÃO QUE INS [...]
|
3.200,00 |
3.200,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 25110032 - DATA: 25/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 232216103 DOCREDRO: ORPLAC ORGANIZAÇAO DEPLACAS E ADESIVOS.
|
3,90 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 25110020 - DATA: 25/11/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 122 DOCREDRO : TR EMPREENDIMENTOS LTDA -ME.
|
7.305,42 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 25110019 - DATA: 25/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO ISS, DA NFº 122 DOCREDRO : TR EMPREENDIMENTOS LTDA -ME.
|
3.320,64 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 24110004 - DATA: 24/11/2025
NUBIA MARIA DA FONSECA SOARES
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS PROGRAMAS PREVINE E VIDA PRESERVADAS, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME PORTARI [...]
|
214,60 |
214,60 |
214,60 |
|
EMPENHO: 24110003 - DATA: 24/11/2025
RAQUEL COUTO LOSSIO
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, PARA VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS PROGRAMAS PREVINE E VIDAS PRESERVADAS, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2025, [...]
|
214,60 |
214,60 |
214,60 |
|
EMPENHO: 24110018 - DATA: 24/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3371 DO CREDRO : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA.
|
2,80 |
2.106,60 |
2.106,60 |
|
EMPENHO: 24110017 - DATA: 24/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3373 DO CREDRO : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA.
|
1,63 |
2.241,60 |
2.241,60 |
|
EMPENHO: 24110002 - DATA: 24/11/2025
SENAC - SERV. NACIONAL DE APREND. COMERCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TR [...]
|
6.100,00 |
6.100,00 |
6.100,00 |
|
EMPENHO: 24110005 - DATA: 24/11/2025
AGENCIA REGULADORA DE SERV. PÉBL. DELEGADOS DO EST
|
SAAEJ
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02060080, VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE [...]
|
2.000,00 |
1.487,47 |
517,71 |
|
EMPENHO: 24110001 - DATA: 24/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AO DISTRITO DE HORIZONTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS U [...]
|
521,12 |
521,12 |
521,12 |
|
EMPENHO: 21110004 - DATA: 21/11/2025
BETHANIA MILAGRE LEITE
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, PARA VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DA SESSAO SOLENE EM COMEMORAÇÃO DOS 13 ANOS DO PROGRAMA ALCANCE , NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2025 [...]
|
381,49 |
381,49 |
0,00 |
|
EMPENHO: 21110003 - DATA: 21/11/2025
FRANCISCA PINHEIRO DE OLIVEIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, PARA VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DA SESSAO SOLENE EM COMEMORAÇÃO DOS 13 ANOS DO PROGRAMA ALCANCE , NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2025 [...]
|
381,49 |
381,49 |
0,00 |
|
EMPENHO: 21110002 - DATA: 21/11/2025
C L F COMERCIAL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2 [...]
|
375,00 |
0,00 |
375,00 |
|
