Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 22080019 - DATA: 22/08/2025
MARIA DAS GRACAS VIEIRA DE ALENCAR
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 22080018 - DATA: 22/08/2025
ENOQUE GEREMIAS DA COSTA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
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438,00 |
438,00 |
438,00 |
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EMPENHO: 22080017 - DATA: 22/08/2025
ELIAS LUIS DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
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1.300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22080016 - DATA: 22/08/2025
MARIA SILVANIR DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
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168,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22080015 - DATA: 22/08/2025
FERNANDO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
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469,00 |
469,00 |
469,00 |
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EMPENHO: 22080014 - DATA: 22/08/2025
JEAN ALENCAR PEREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
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915,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22080013 - DATA: 22/08/2025
FRANCISCO DE ASSIS ROCHA ANDRADE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
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930,00 |
930,00 |
930,00 |
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EMPENHO: 22080012 - DATA: 22/08/2025
RANIELY TAVARES DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
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1.621,00 |
1.621,00 |
1.621,00 |
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EMPENHO: 22080011 - DATA: 22/08/2025
JOSILENE DE LIMA SOBREIRA TEMOTEO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
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2.822,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22080010 - DATA: 22/08/2025
MARIA AURILUCE DE SANTANA OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
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742,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22080009 - DATA: 22/08/2025
ERIVAN FRANCISCO LEITE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
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3.060,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22080008 - DATA: 22/08/2025
LEILIANE SILVESTRE SOUSA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
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2.190,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22080007 - DATA: 22/08/2025
ANA NERY DE SOUZA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
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270,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22080071 - DATA: 22/08/2025
UNIMED CARIRI
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. JUNHO/2025.
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7.787,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22080059 - DATA: 22/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 13358 DO CREDOR : CRALAB SAUDE ATACADO LTDA.
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9,56 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22080058 - DATA: 22/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 113314 DO CREDOR : CRALAB SAUDE ATACADO LTDA.
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22,65 |
537,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22080044 - DATA: 22/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 232493 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI.
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20,65 |
1.640,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22080043 - DATA: 22/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 233236 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI.
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17,53 |
492,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22080042 - DATA: 22/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 233551 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI.
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15,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22080041 - DATA: 22/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 232148 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI.
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20,65 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22080040 - DATA: 22/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 232145 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI.
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20,65 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 22080039 - DATA: 22/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 232183 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI.
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19,82 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22080038 - DATA: 22/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 233763 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI.
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24,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22080005 - DATA: 22/08/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA: SAR5C07, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS D [...]
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181,78 |
181,78 |
181,78 |
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EMPENHO: 22080004 - DATA: 22/08/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA: SAR5C07, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS D [...]
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209,42 |
209,42 |
209,42 |
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EMPENHO: 22080049 - DATA: 22/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 233683 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI.
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15,09 |
2.366,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22080048 - DATA: 22/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 233549 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI.
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33,19 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22080047 - DATA: 22/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 233235 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI.
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24,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22080046 - DATA: 22/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 232933 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI.
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23,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22080076 - DATA: 22/08/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SAAEJ
REF.AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 155 DO CREDOR: BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS.
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263,25 |
0,00 |
0,00 |
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