Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 13050027 - DATA: 13/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO IRRF, DA NFº 242259 DO CREDRO : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI.
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31,14 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13050025 - DATA: 13/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO IRRF, DA NFº 29719DO CREDRO : GO VEDAS ELETRINICAS EIRELI.
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123,12 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13050023 - DATA: 13/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 29717 DO CREDOR: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI.
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16,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13050022 - DATA: 13/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 29773 DO CREDOR: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI.
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32,83 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13050021 - DATA: 13/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 29718 DO CREDOR: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI.
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8,21 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13050020 - DATA: 13/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 29721DO CREDOR: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI.
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8,21 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13050019 - DATA: 13/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 29722DO CREDOR: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI.
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8,21 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13050018 - DATA: 13/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 29723 DO CREDOR: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI.
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8,21 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13050120 - DATA: 13/05/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE CAPACITAÇÃO - INTRODUÇÃO A PROJETOS DE TRABALHO SOCIAL, QUE OCORRERA NA MODALIDADE A DISTANCIA (VIA TEAMS) COM CARGA HORARIA DE 20 HORA [...]
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4.860,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13050005 - DATA: 13/05/2026
C L F COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 13050011 - DATA: 13/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SAAEJ
REF. AO PAGAMENTO DO ISS, DA NFº 437 DO CREDOR:JAO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA -ME.
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4.257,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13050010 - DATA: 13/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SAAEJ
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 437 DO CREDOR:JAO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA -ME.
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6.812,64 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13050119 - DATA: 13/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REF. PAGAMENTO DE IRRF DA NF: 110, DO CREDOR: AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
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1.683,91 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12050003 - DATA: 12/05/2026
PEDRO PEREIRA DA SILVA
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GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA PARA VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE NOVO SISTEMA DO INCRA 2026, NO DIA 15 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PORTARIA D [...]
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107,30 |
107,30 |
107,30 |
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EMPENHO: 12050002 - DATA: 12/05/2026
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIA DE JARDIM-CE
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1.658,54 |
1.658,54 |
0,00 |
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EMPENHO: 12050001 - DATA: 12/05/2026
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS E [...]
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2.400,00 |
2.400,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12050004 - DATA: 12/05/2026
JOSE ARMANDO GOMES GONCALVES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE RECEBER UM VEICULO NO DIA 13 DE MAIO DE 2026, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTARIA 120500226.
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381,49 |
381,49 |
0,00 |
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EMPENHO: 12050023 - DATA: 12/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº12175 DO CREDRO : YBP COMERCIAL LTDA -EPP.
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47,38 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12050022 - DATA: 12/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 12176 DO CREDRO : YBP COMERCIAL LTDA -EPP.
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64,61 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12050005 - DATA: 12/05/2026
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
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720,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12050041 - DATA: 12/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 168 DO CREDRO : FLOR DE MAMULENGO PRODUÇOES LTDA.
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5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11050004 - DATA: 11/05/2026
JOSE MURILO HIGINO PARENTE
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GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NAS SECRETARIAS DE RECURSOS HIDRICOS, SOP E PALACIO DO GOVERNO, NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO D [...]
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762,98 |
762,98 |
762,98 |
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EMPENHO: 11050003 - DATA: 11/05/2026
JOSIVAN PEREIRA DA ROCHA
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GABINETE DO PREFEITO
CONCESSAO A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NAS SECRETARIAS DE RECURSOS HIDRICOS , SOP E PALACIO DO GOVERNO N DIA 12,13 E 14 DE MAIO DE 2026, NA CIDADE DE [...]
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1.144,47 |
1.144,47 |
1.144,47 |
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EMPENHO: 11050002 - DATA: 11/05/2026
ANTONIO FERNANDO COUTINHO
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GABINETE DO PREFEITO
CONCESSAO A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NAS SECRETARIAS DE RECURSOS HIDRICOS , SOP E PALACIO DO GOVERNO N DIA 12,13 E 14 DE MAIO DE 2026, NA CIDADE DE [...]
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2.575,26 |
2.575,26 |
2.575,26 |
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EMPENHO: 11050015 - DATA: 11/05/2026
FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO PARA FRETAMENTO TENDO EM VISTA ATENDER VIAGENS PARA FINS DE SUPRIR AS NECESSIDADES DE CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE BENS SERVIVEIS PARA REALIZAÇÃO DE [...]
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12.880,00 |
12.880,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11050077 - DATA: 11/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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DEMUTRAN
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 4263 DO CREDOR: REGIS ALBUQUERQUE ADOGADOS.
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288,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11050076 - DATA: 11/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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DEMUTRAN
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 47859 DO CREDOR: ASSESSI BRASIL LTDA.
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289,14 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11050014 - DATA: 11/05/2026
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COFFE BREAK , TIPO LANCHES TENDO EM VISTA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO AOS SERVIDORES SOBRE RECUPERAÇÃO FISCAL , JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUN [...]
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1.855,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11050075 - DATA: 11/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 4261 DO CREDOR: REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS.
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288,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11050074 - DATA: 11/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 254 DO CREDOR: D LIMA SERVIÇOS LTDA.
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600,00 |
0,00 |
0,00 |
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