Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 27080024 - DATA: 27/08/2025
FOPAG FUNDEB 70%
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
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9.230,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27080023 - DATA: 27/08/2025
FOPAG FUNDEB 70%
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
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6.437,51 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27080004 - DATA: 27/08/2025
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES PERTENCENTES A [...]
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63.298,27 |
63.298,27 |
63.298,27 |
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EMPENHO: 27080003 - DATA: 27/08/2025
FOPAG FUNDEB 70%
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "INFANTIL" LOTADOS NA REDE DE ENSINO BASICO DO MUNICIPI [...]
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2.200.000,00 |
140.614,28 |
281.228,56 |
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EMPENHO: 27080001 - DATA: 27/08/2025
FOPAG FUNDEB 70%
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 31030008, DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "FUNDAM [...]
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2.210.000,00 |
684.428,16 |
1.362.340,62 |
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EMPENHO: 27080004 - DATA: 27/08/2025
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES PERTENCENTES A [...]
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63.298,27 |
63.298,27 |
63.298,27 |
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EMPENHO: 27080003 - DATA: 27/08/2025
FOPAG FUNDEB 70%
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "INFANTIL" LOTADOS NA REDE DE ENSINO BASICO DO MUNICIPI [...]
|
2.200.000,00 |
140.614,28 |
281.228,56 |
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EMPENHO: 27080001 - DATA: 27/08/2025
FOPAG FUNDEB 70%
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 31030008, DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "FUNDAM [...]
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2.210.000,00 |
684.428,16 |
1.362.340,62 |
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EMPENHO: 27080016 - DATA: 27/08/2025
FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - ADM.
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ADM. DO MUNICIPIO DE [...]
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150.000,00 |
48.661,94 |
49.013,95 |
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EMPENHO: 27080002 - DATA: 27/08/2025
ALINE MARIA ALENCAR DA FRANCA
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SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO A AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO AMPLIADA - EXCLUSIVA PARA SECRETARIOS DE SAUDE, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICIPIO DE IGUATU, CONFORME PORTARIA 2 [...]
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123,00 |
123,00 |
123,00 |
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EMPENHO: 27080002 - DATA: 27/08/2025
ALINE MARIA ALENCAR DA FRANCA
|
SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO A AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO AMPLIADA - EXCLUSIVA PARA SECRETARIOS DE SAUDE, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2025, NO MUNICIPIO DE IGUATU, CONFORME PORTARIA 2 [...]
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123,00 |
123,00 |
123,00 |
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EMPENHO: 27080015 - DATA: 27/08/2025
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010181, DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E [...]
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150.000,00 |
393,59 |
393,59 |
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EMPENHO: 27080014 - DATA: 27/08/2025
FOPAG - HOSPITAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 01040020, PARA ATENDER [...]
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200.000,00 |
185.662,81 |
185.662,81 |
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EMPENHO: 27080013 - DATA: 27/08/2025
FOPAG - EPIDEMIOLOGIA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR DA EPIDEMIOLOGIA DO MUNICIPI [...]
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124.000,00 |
47.023,70 |
47.023,70 |
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EMPENHO: 27080009 - DATA: 27/08/2025
FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL - ADM.
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
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300.000,00 |
46.313,70 |
46.313,70 |
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EMPENHO: 27080007 - DATA: 27/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 5286 DO CREDOR: SAMPAIO E LOPES.
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1,21 |
183,64 |
183,54 |
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EMPENHO: 27080005 - DATA: 27/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 5263 DO CREDOR: SAMPAIO E LOPES.
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0,62 |
1.046,21 |
1.046,21 |
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EMPENHO: 27080011 - DATA: 27/08/2025
FOPAG - MEIO AMBIENTE
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SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DESEN. SUST
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE [...]
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80.000,00 |
479,88 |
479,88 |
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EMPENHO: 27080017 - DATA: 27/08/2025
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA - DM
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE,
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8.698,00 |
8.698,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26080005 - DATA: 26/08/2025
RUTH MARY LIMA DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM EMISSAO DE 02 CERTIFICADOS DIGITAL E-CPF 2 ANOS PARA 2 SERVIDORES , IGOR EMIDIO E AGOSTINHO DOS SANTOS , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNIC [...]
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570,00 |
570,00 |
570,00 |
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EMPENHO: 26080001 - DATA: 26/08/2025
CARTORIO 2§ OFÖCIO DO REGISTRO DE IMÀVEIS
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SECRETARIA DE FINANCAS
SERVIÇOS CARTORÁRIOS A FIM DE REGULARIZAR A CERTIDAO NEGATIVA DE IMOVEL REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 006/2025 DECRETO DE UTILIDADE PUBLICA Nº 0608047/ [...]
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109,47 |
109,47 |
218,94 |
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EMPENHO: 26080001 - DATA: 26/08/2025
CARTORIO 2§ OFÖCIO DO REGISTRO DE IMÀVEIS
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SECRETARIA DE FINANCAS
SERVIÇOS CARTORÁRIOS A FIM DE REGULARIZAR A CERTIDAO NEGATIVA DE IMOVEL REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 006/2025 DECRETO DE UTILIDADE PUBLICA Nº 0608047/ [...]
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109,47 |
109,47 |
218,94 |
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EMPENHO: 26080006 - DATA: 26/08/2025
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES A PRONTA ENTREGA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES AULA INAUGURAL DO PROERD JUNTO A SECRETARIA DE ED [...]
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356,00 |
356,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26080002 - DATA: 26/08/2025
JANETE DE SOUZA ROCHA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
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2.698,00 |
2.698,00 |
2.698,00 |
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EMPENHO: 26080002 - DATA: 26/08/2025
JANETE DE SOUZA ROCHA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
|
2.698,00 |
2.698,00 |
2.698,00 |
|
EMPENHO: 26080004 - DATA: 26/08/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA OSB 8588 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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5.518,00 |
5.518,00 |
5.518,00 |
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EMPENHO: 26080003 - DATA: 26/08/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA OSB 8588 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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2.106,16 |
2.106,16 |
2.106,16 |
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EMPENHO: 26080004 - DATA: 26/08/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA OSB 8588 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
5.518,00 |
5.518,00 |
5.518,00 |
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EMPENHO: 26080003 - DATA: 26/08/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA OSB 8588 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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2.106,16 |
2.106,16 |
2.106,16 |
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EMPENHO: 25080006 - DATA: 25/08/2025
JANILDO SOARES DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA, NO DIA 27 E 28 DE AGOSTO 2025, NA CIDAD [...]
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762,98 |
762,98 |
762,98 |
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