Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 25080005 - DATA: 25/08/2025
CLAUDIA MARIA DE SOUZA COUTINHO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA, NO DIA 27 E 28 DE AGOSTO 2025, NA CIDAD [...]
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762,98 |
762,98 |
762,98 |
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EMPENHO: 25080004 - DATA: 25/08/2025
ID CONSTRUTORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 01080017 GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A CONCLUSÃO DE 01 (UMA) CRECHE PRÓ-INFÂNCIA FNDE TIPO B COM LOCALIZAÇÃO NO BAIRRO CLODOALDO XAVIER SAMAPIO NO MUNIC [...]
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8.915,08 |
8.915,08 |
8.915,08 |
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EMPENHO: 25080006 - DATA: 25/08/2025
JANILDO SOARES DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA, NO DIA 27 E 28 DE AGOSTO 2025, NA CIDAD [...]
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762,98 |
762,98 |
762,98 |
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EMPENHO: 25080005 - DATA: 25/08/2025
CLAUDIA MARIA DE SOUZA COUTINHO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA, NO DIA 27 E 28 DE AGOSTO 2025, NA CIDAD [...]
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762,98 |
762,98 |
762,98 |
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EMPENHO: 25080004 - DATA: 25/08/2025
ID CONSTRUTORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 01080017 GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A CONCLUSÃO DE 01 (UMA) CRECHE PRÓ-INFÂNCIA FNDE TIPO B COM LOCALIZAÇÃO NO BAIRRO CLODOALDO XAVIER SAMAPIO NO MUNIC [...]
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8.915,08 |
8.915,08 |
8.915,08 |
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EMPENHO: 25080008 - DATA: 25/08/2025
CACILDA MARIA LUCIANO CARVALHO BRITO HENRIQUE
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 07020007, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LEONEL ALENCAR Nº 86, BAIRRO CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPA [...]
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3.680,00 |
920,00 |
920,00 |
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EMPENHO: 25080001 - DATA: 25/08/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
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8.000,00 |
2.005,55 |
2.031,18 |
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EMPENHO: 25080009 - DATA: 25/08/2025
TEREZA BARRETO COUTO RORIZ
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 03030040, LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC [...]
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5.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 25080003 - DATA: 25/08/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PÁ CARREGADEIRA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS [...]
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4.199,00 |
4.199,00 |
8.398,00 |
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EMPENHO: 25080002 - DATA: 25/08/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PÁ CARREGADEIRA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS [...]
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7.241,92 |
7.241,92 |
14.483,84 |
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EMPENHO: 22080003 - DATA: 22/08/2025
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
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GABINETE DO PREFEITO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO [...]
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117,00 |
113,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22080002 - DATA: 22/08/2025
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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GABINETE DO PREFEITO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO [...]
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134,00 |
134,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22080001 - DATA: 22/08/2025
C L F COMERCIAL LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2025.01. [...]
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723,50 |
723,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 22080054 - DATA: 22/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 232934 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI.
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22,41 |
752,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22080053 - DATA: 22/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 232437 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI.
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17,53 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22080052 - DATA: 22/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 233762DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI.
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24,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22080051 - DATA: 22/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 233601 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI.
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24,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22080050 - DATA: 22/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 232438 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI.
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35,63 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22080032 - DATA: 22/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 233438 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI.
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24,73 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22080006 - DATA: 22/08/2025
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE [...]
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2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
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EMPENHO: 22080066 - DATA: 22/08/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REFAO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 2567 DO CREDOR : LARGEM CINSTRUÇOES LOCAÇAOES E EVENTOS EIRELI.
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6.030,74 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22080065 - DATA: 22/08/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 175 DO CREDOR : ID CONTRUÇOES LTDA.
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1.513,11 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22080064 - DATA: 22/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 2567 DO CREDOR : LARGEM CINSTRUÇOES LOCAÇAOES E EVENTOS EIRELI.
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2.741,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22080063 - DATA: 22/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 175 DO CREDOR : ID CONTRUÇOES LTDA.
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687,78 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22080037 - DATA: 22/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 232653 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI.
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24,73 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22080036 - DATA: 22/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 233159 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI.
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31,43 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22080035 - DATA: 22/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 23176 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI.
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20,49 |
898,00 |
898,00 |
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EMPENHO: 22080034 - DATA: 22/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 232654 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI.
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33,19 |
2.324,00 |
2.324,00 |
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EMPENHO: 22080033 - DATA: 22/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº232711 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI.
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33,19 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22080060 - DATA: 22/08/2025
FERNANDO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
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567,00 |
567,00 |
0,00 |
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