Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 12020045 - DATA: 12/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DESEN. SUST
REF AO PAGAMENTO DO ISSQN DA , NOTA FISCAL Nº821 DO CREDOR : ILUMICON CONSTRUÇOES EIRELI.
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6.150,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12020044 - DATA: 12/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DESEN. SUST
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 821 DO CREDOR: ILUMICON CONSTRUÇOES EIRELI.
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9.840,86 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12020022 - DATA: 12/02/2025
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
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SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DESEN. SUST
COMPLEMENTA?ÆO DO EMPENHO N§ 05080004, SERVI?OS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORA?ÆO DE PROJETOS T?CNICOS DE ENGENHARIA, LEVANTAMENTO TOPOGR FICO, EMISSÆO DE LAUDOS E AUD [...]
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3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11020025 - DATA: 11/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE FINANCAS
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL 174752 DO CREDOR: ASP AUTOMAÇAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA.
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91,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11020001 - DATA: 11/02/2025
MARIA GRAZIELLY ANDRADE ROCHA
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SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM/CE.
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2.000,00 |
214,60 |
214,60 |
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EMPENHO: 11020007 - DATA: 11/02/2025
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
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SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATA?ÆO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÆO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ?MBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS S [...]
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8.181,61 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11020006 - DATA: 11/02/2025
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
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SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATA?ÆO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÆO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ?MBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSA [...]
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3.631,77 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11020005 - DATA: 11/02/2025
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
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SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATA?ÆO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÆO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ?MBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS S [...]
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958,65 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11020004 - DATA: 11/02/2025
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
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SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATA?ÆO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÆO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ?MBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS S [...]
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12.859,74 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11020013 - DATA: 11/02/2025
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATA?ÆO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÆO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ?MBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
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621,47 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11020012 - DATA: 11/02/2025
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATA?ÆO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÆO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ?MBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
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64,88 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11020011 - DATA: 11/02/2025
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATA?ÆO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÆO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ?MBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
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271,91 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11020010 - DATA: 11/02/2025
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATA?ÆO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÆO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ?MBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
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604,46 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11020009 - DATA: 11/02/2025
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATA?ÆO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÆO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ?MBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
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336,46 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11020008 - DATA: 11/02/2025
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATA?ÆO DE SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÆO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ?MBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
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373,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11020002 - DATA: 11/02/2025
RIJO TRANSP E TURISMO E ASSES DE SERVI?OS LTDA - M
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ARAÇÃO DE TERRAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ORIUNDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SERVIÇOS RURAIS E RECURSOS HÍD [...]
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200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020031 - DATA: 10/02/2025
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPLEMENTA?ÆO DO EMPENHO N§01020023, SERVI?OS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA?ÆO DE JARDIM/CE.
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20.650,81 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020030 - DATA: 10/02/2025
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPLEMENTA?ÆO DO EMPENHO N§01070013, SERVI?OS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA?ÆO DE JARDIM/CE.
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34.103,82 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020024 - DATA: 10/02/2025
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPLEMENTA?ÆO DO EMPENHO N§01070013, SERVI?OS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA?ÆO DE JARDIM/CE.
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31.914,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020004 - DATA: 10/02/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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DEMUTRAN
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:PJZ-4435, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N [...]
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673,96 |
673,96 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020044 - DATA: 10/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. JANEIRO/2025.
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115,23 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020006 - DATA: 10/02/2025
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, EMISSÃO DE LAUDOS E AUDITORIAS DAS OBRAS EM ANDAMENTO REALIZAD [...]
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22.000,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
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EMPENHO: 10020048 - DATA: 10/02/2025
PADRE CICERO CORRETORA DE SEGUROS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. JANEIRO/2025.
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242,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020053 - DATA: 10/02/2025
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO EIRELI - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. JANEIRO/2025.
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1.103,96 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020052 - DATA: 10/02/2025
PADRE CICERO CORRETORA DE SEGUROS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. DEZEMBRO/2024.
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242,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020051 - DATA: 10/02/2025
BANCO DO BRASIL S.A.
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. JANEIRO/2025.
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1.428,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020047 - DATA: 10/02/2025
BANCO DO BRASIL S.A.
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. JANEIRO/2025.
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137.155,03 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020046 - DATA: 10/02/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE JAR
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. JANEIRO/2025.
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13.102,96 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020045 - DATA: 10/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. JANEIRO/2025.
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87.285,36 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020043 - DATA: 10/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. JANEIRO/2025.
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1.281,11 |
0,00 |
0,00 |
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