Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06100044 - DATA: 06/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3319 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO .
|
1,23 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06100036 - DATA: 06/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3320 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO .
|
1,27 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06100011 - DATA: 06/10/2025
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREACK, BUFFET, REFEIÇÕES PRONTAS E ORNAMENTAÇÃO, JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST [...]
|
700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06100014 - DATA: 06/10/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VECULO DE PLACA OSJ 8548 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
1.543,85 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06100013 - DATA: 06/10/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VECULO DE PLACA OSJ 8548 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
1.693,59 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03100006 - DATA: 03/10/2025
ART COMERCIO E SERVI?O LTDA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FORNECIMENTO DE COLCHÕES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM -CE.
|
4.260,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03100004 - DATA: 03/10/2025
ART COMERCIO E SERVI?O LTDA
|
SECRETARIA DE FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, SENDO 15 ESTANTES DE AÇO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JARDIM -CE.
|
10.050,00 |
10.050,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03100021 - DATA: 03/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 2867 DO CREDOR : IVG BRASIL LTDA.
|
5.965,83 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03100018 - DATA: 03/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF.AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 02 DO CREDOR : JOSE ROZILDO COSTA.
|
458,99 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03100017 - DATA: 03/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF.AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 02 DO CREDOR : JOSE ROZILDO COSTA.
|
208,63 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03100016 - DATA: 03/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 02 DO CREDOR : JOSE ROZILDO COSTA.
|
276,07 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03100003 - DATA: 03/10/2025
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
|
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
|
EMPENHO: 03100002 - DATA: 03/10/2025
PAULO ROBERTO DE ALENCAR FILHO
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO REPRESENTANTE LEGAL PELO MENOR : PAULO SOLON SANTANA ALENCAR QUE IRA PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA NACIONAL INFANTO JUVENIL PELO MEIO AMBIENT [...]
|
1.251,78 |
1.251,78 |
1.251,78 |
|
EMPENHO: 03100001 - DATA: 03/10/2025
LUCIANO SOARES DOS SANTOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE TRANSPORTAR O ALUNO PAULO SOLON SANTANA ALENCAR JUNTO COM SEU REPRESENTANTE LEGAL , PARA PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA NAC [...]
|
381,49 |
381,49 |
381,49 |
|
EMPENHO: 03100009 - DATA: 03/10/2025
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2 [...]
|
450,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03100008 - DATA: 03/10/2025
CRALAB SAUDE ATACADO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICIT [...]
|
15.472,35 |
6.053,68 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03100007 - DATA: 03/10/2025
C L F COMERCIAL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MO [...]
|
2.493,00 |
2.493,00 |
2.493,00 |
|
EMPENHO: 03100005 - DATA: 03/10/2025
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2025.01. [...]
|
1.894,40 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03100013 - DATA: 03/10/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SBR0G12 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
363,56 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03100012 - DATA: 03/10/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SBRG12 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE D [...]
|
843,28 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03100011 - DATA: 03/10/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SAQ0C00 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
427,18 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03100010 - DATA: 03/10/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SAQC00 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA S [...]
|
342,94 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03100026 - DATA: 03/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SAAEJ
REF AO PAGAMENTO DO IRRF , DA NFº 426 DO CREDRO : MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA
|
288,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02100043 - DATA: 02/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. INSS SEGURADO DOS APLICADORES DE PROVA SAJ.
|
385,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02100032 - DATA: 02/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DO CREDOR FLAVIO SOARES ROMAO JUNIOR.
|
371,46 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02100030 - DATA: 02/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº32102 DO CREDOR ELEONOR MARTINS DE SOUSA COSTA.
|
18,98 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02100028 - DATA: 02/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº32102 DO CREDOR ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO.
|
5,12 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02100026 - DATA: 02/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº32102 DO CREDOR COPERGA COMERCIAÇ DE GAS PEREIRA.
|
5,76 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02100024 - DATA: 02/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 544 DO CREDOR SAMPAIO E LOPES LTDA.
|
0,94 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02100012 - DATA: 02/10/2025
CARTORIO PRIMEIRO OFICIO DE RESGISTRO CIVIL
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS CARTORARIAS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE.
|
211,41 |
211,41 |
211,41 |
|
