Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 08120015 - DATA: 08/12/2025
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITA [...]
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5.897,52 |
5.817,52 |
0,00 |
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EMPENHO: 08120016 - DATA: 08/12/2025
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
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3.499,75 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08120014 - DATA: 08/12/2025
CRALAB SAUDE ATACADO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔN [...]
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11.077,70 |
10.056,26 |
0,00 |
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EMPENHO: 08120013 - DATA: 08/12/2025
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE
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3.499,75 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08120008 - DATA: 08/12/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE PLACA PNJ 7332 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS S [...]
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1.045,23 |
1.045,23 |
0,00 |
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EMPENHO: 08120007 - DATA: 08/12/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PNJ7332 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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682,11 |
682,11 |
0,00 |
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EMPENHO: 08120006 - DATA: 08/12/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA POK 6001 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS D [...]
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3.999,16 |
3.999,16 |
0,00 |
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EMPENHO: 08120005 - DATA: 08/12/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA POK 6001 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS D [...]
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4.887,48 |
4.887,48 |
0,00 |
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EMPENHO: 08120003 - DATA: 08/12/2025
M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO NATALINA DESTINADOS A ATENDER AS ORNAMENTAÇÕES EM LOCAIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO [...]
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6.160,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08120012 - DATA: 08/12/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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308,75 |
308,75 |
0,00 |
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EMPENHO: 08120011 - DATA: 08/12/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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1.176,47 |
1.176,47 |
0,00 |
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EMPENHO: 08120010 - DATA: 08/12/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO RETROESCAVAEIRA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA S [...]
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766,65 |
766,65 |
0,00 |
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EMPENHO: 08120009 - DATA: 08/12/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS VEICULO MOTONIVELADORA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRE [...]
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5.966,19 |
5.966,19 |
0,00 |
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EMPENHO: 05120030 - DATA: 05/12/2025
FOPAG FUNDEB 70%
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. NOVEMBRO/2025.
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6.437,51 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05120013 - DATA: 05/12/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REFAO PAGAMENRO DO INSS, DA NFº 2467 DO CREDRO : V E V EMPREENDIMENTOS LTDA
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12.097,57 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05120012 - DATA: 05/12/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REFAO PAGAMENRO DO ISS, DA NFº 2467 DO CREDRO : V E V EMPREENDIMENTOS LTDA
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5.498,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05120011 - DATA: 05/12/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REFAO PAGAMENRO DO IRRF, DA NFº 2467 DO CREDRO : V E V EMPREENDIMENTOS LTDA
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6.598,67 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05120009 - DATA: 05/12/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REFAO PAGAMENRO DO INSS, DA NFº 332 DO CREDRO : FONSECA TRANSPORTE E INCORPORAÇOES.
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1.182,31 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05120008 - DATA: 05/12/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REFAO PAGAMENRO DO ISS, DA NFº 332 DO CREDRO : FONSECA TRANSPORTE E INCORPORAÇOES.
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1.343,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05120007 - DATA: 05/12/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REFAO PAGAMENRO DO IRRF, DA NFº 332 DO CREDRO : FONSECA TRANSPORTE E INCORPORAÇOES.
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644,89 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05120005 - DATA: 05/12/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REFAO PAGAMENRO DO IRRF, DA NFº 17174,17229 DO CREDRO : FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP.
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8,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05120003 - DATA: 05/12/2025
CICERA BRUNA SIMIAO
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SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO: FORUM DE SAUDE DIGITAL, LANÇAMENTO DO CENTRO DE INTELIGENCIA ESTRATEGICA PARA GESTAO ESTADUAL DO SUS DO CEARA (CIEGES), NO DIA 11 [...]
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762,98 |
762,98 |
762,98 |
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EMPENHO: 05120002 - DATA: 05/12/2025
ALINE MARIA ALENCAR DA FRANCA
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SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO A AFIM DE PARTICIPAR DO EVENTO:FORUM DE SAUDE DIGITAL , LANÇAMENTO DO CENTRO INTELIGENCIA ESTRATEGICA PARA GESTAO ESTADUAL DO SUS DO CEARA (CIEGES) NO D [...]
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429,20 |
429,20 |
429,20 |
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EMPENHO: 05120018 - DATA: 05/12/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REFAO PAGAMENRO DO INSS, DA NFº 23741 DO CREDRO : CENTRO DE MEDINA NUCLEAR DO CARRI-EIRELI.
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47,61 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05120004 - DATA: 05/12/2025
OXIGENIO PADRE CICERO LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO (GÁS MEDICINAL), DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM/CE
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13.943,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05120001 - DATA: 05/12/2025
AR EMPREENDIMENTOS SERVI?OS E LOCA?åES LTDA - ME
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) BANHEIROS QUIMICOS, TENDO EM VISTA ATENDER A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REFERENTE AO PERIODO 14 [...]
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2.528,40 |
2.528,40 |
2.528,40 |
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EMPENHO: 04120054 - DATA: 04/12/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. PAGAMENTO DE IRRF DA NF: 935, DO CREDOR: COMERCIAL NOVA TRAPICHE LTDA
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3.967,97 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04120052 - DATA: 04/12/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REFAO PAGAMENRO DO INSS, DA NFº 124 DO CREDRO : TR EMPREENDIMENTOS LTDA ME
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1.966,34 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04120051 - DATA: 04/12/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REFAO PAGAMENRO DO ISS, DA NFº 124 DO CREDRO : TR EMPREENDIMENTOS LTDA ME
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893,79 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04120047 - DATA: 04/12/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REFAO PAGAMNETO DO IRRF ,DA NFº 17230 DO CREDRO : FERREIRA ELUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP
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0,38 |
0,00 |
0,00 |
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