Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06020016 - DATA: 06/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF AO PAGAMENTO DO IRRF,DA NFº 797 DO CREDRO : FRANCISCO G LOSSI NETO -ME.
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46,56 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06020014 - DATA: 06/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF AO PAGAMENTO DO IRRF,DA NFº 799 DO CREDRO : FRANCISCO G LOSSI NETO -ME.
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55,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06020012 - DATA: 06/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF AO PAGAMENTO DO IRRF,DA NFº 798 DO CREDRO : FRANCISCO G LOSSI NETO -ME.
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55,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06020010 - DATA: 06/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF AO PAGAMENTO DO IRRF,DA NFº 800 DO CREDRO : IFRANCISCO G LOSSI NETO -ME.
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94,56 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06020005 - DATA: 06/02/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF AO PAGAMENTO DO INSSDA NFº 01 DO CREDRO : IEDA MAYARA DE SANTANA.
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600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06020004 - DATA: 06/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF AO PAGAMENTO DO IRRF,DA NFº 01 DO CREDRO : IEDA MAYARA DE SANTANA.
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150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06020007 - DATA: 06/02/2026
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
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2.400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06020004 - DATA: 06/02/2026
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
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SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE TRANSPORTAR ANTONIO CARLOS NOGUEIRA AO HOSPITAL ALBERT SABIN PARA CONSULTA ESPECALIZADA NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2026, NO [...]
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381,49 |
381,49 |
381,49 |
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EMPENHO: 06020003 - DATA: 06/02/2026
EDIVAN FERREIRA DE SOUZA
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SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE ANTONIO CARLOS NOGUEIRA AO HOSPITAL ALBERT SABIN PARA CONSULTORIA ESPECIALIDADE , NO DIA 09 DE FEVE [...]
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381,49 |
381,49 |
0,00 |
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EMPENHO: 06020020 - DATA: 06/02/2026
ASSOC. JARDINENSE DE AGROECO. DO SIT. LAGOIN. JARD
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 21070005, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOINHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM PONTO DE APOIO DO PSF IX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
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1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06020040 - DATA: 06/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF,AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 787 DO CREDRO : FRANCISCO G LOSSIO NETO .
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15,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06020038 - DATA: 06/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF,AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 788 DO CREDRO : FRANCISCO G LOSSIO NETO .
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15,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06020036 - DATA: 06/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF,AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 795 DO CREDRO : FRANCISCO G LOSSIO NETO .
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15,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06020034 - DATA: 06/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF,AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 794 DO CREDRO : FRANCISCO G LOSSIO NETO .
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35,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06020032 - DATA: 06/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF,AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 786 DO CREDRO : FRANCISCO G LOSSIO NETO .
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16,13 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06020030 - DATA: 06/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3460 DO CREDRO : FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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1,26 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06020028 - DATA: 06/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3458 DO CREDRO : FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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1,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06020026 - DATA: 06/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3459 DO CREDRO : FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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1,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06020029 - DATA: 06/02/2026
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 01100062 FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
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524,39 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06020027 - DATA: 06/02/2026
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 03020025, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS Á FROTA DE VEICULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, CO [...]
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458,61 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06020025 - DATA: 06/02/2026
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ [...]
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450,83 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06020024 - DATA: 06/02/2026
FRANCISCO G LOSSIO NETO
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SAAEJ
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE TELEFONIA DIGITAL, BASEADO EM SERVIDOR IP COM SOFTWARE COMPLETO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE EQUI [...]
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370,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06020002 - DATA: 06/02/2026
COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HID
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SAAEJ
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02050114 COM AQUISIÇAO A SEREM DESTINADO AO CONSUMO DE ÁGUA BRUTA PARA ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE, ATRAVÉS DO SAAEJ - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA [...]
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4.977,49 |
427,52 |
427,52 |
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EMPENHO: 06020006 - DATA: 06/02/2026
C L F COMERCIAL LTDA
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
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75,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06020005 - DATA: 06/02/2026
TECNO CARIRI SERVIÇOS E SOLUÇÕES INTEGRADAS
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDI [...]
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1.139,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06020002 - DATA: 06/02/2026
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO CONTRATO REPASSE Nº 962703/2024 REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE JARDIM - CE , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAE [...]
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427,52 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06020001 - DATA: 06/02/2026
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO DA CE-390 AO SITIO RIACHO FUNDO DO CORRENTE, REFERENTE AO CONVENIO 990086 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE JARDIM E O GOVERNO FEDERAL, JUNTO [...]
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4.179,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05020024 - DATA: 05/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 143029 DO CREDRO : PNEUS CANTEIROS LTDA
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17,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05020022 - DATA: 05/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 7 DO CREDRO : MW ARQUITETURA E CONSULTORIA .
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1.173,31 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05020011 - DATA: 05/02/2026
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
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SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO 01070059 PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, EMIS [...]
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3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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