Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 10100073 - DATA: 10/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. SETEMBRO/2025.
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407,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10100072 - DATA: 10/10/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE JAR
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. SETEMBRO/2025.
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95,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10100002 - DATA: 10/10/2025
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE GEORREFERENCIAMENTO, GEOMETRICO, SINALIZAÇÃO ,DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO PARA O ACESSO AO DISTRITO DE HORIZONTE NO MUNICIPI [...]
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 10100001 - DATA: 10/10/2025
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE GEORREFERENCIAMENTO, GEOMETRICO, SINALIZAÇÃO ,DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO PARA O ACESSO AO DISTRITO DE FAZENDA NOVA , NA ROD [...]
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 09100012 - DATA: 09/10/2025
CARTORIO 2§ OFÖCIO DO REGISTRO DE IMÀVEIS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS, RELATIVO AO REGISTRO DO ESTATUTO E DE ATA DA CRECHE CMEITI NAPOLEÃO NEVES AIRES DE ALENCAR, ATRAVÉS DA SECRETAR [...]
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624,29 |
624,29 |
624,29 |
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EMPENHO: 09100019 - DATA: 09/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 2316 DOCREDOR : V E V EMPREENDIMENTOS LTDA -EPP.
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13.706,57 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09100018 - DATA: 09/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 2316 DOCREDOR : V E V EMPREENDIMENTOS LTDA -EPP.
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6.230,26 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09100017 - DATA: 09/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 2316 DOCREDOR : V E V EMPREENDIMENTOS LTDA -EPP.
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7.476,31 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09100013 - DATA: 09/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 329 DO CREDOR : FONSECA TRANSPORTE E INCORPORAÇOES.
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1.368,99 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09100012 - DATA: 09/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO ISSQN , DA NFº 329 DO CREDOR : FONSECA TRANSPORTE E INCORPORAÇOES.
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1.555,67 |
624,29 |
624,29 |
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EMPENHO: 09100011 - DATA: 09/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 329DO CREDOR : FONSECA TRANSPORTE E INCORPORAÇOES.
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746,72 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09100004 - DATA: 09/10/2025
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM -CE.
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24.152,75 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09100008 - DATA: 09/10/2025
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICIT [...]
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1.744,92 |
1.454,32 |
0,00 |
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EMPENHO: 09100006 - DATA: 09/10/2025
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME
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SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETR [...]
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3.510,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09100005 - DATA: 09/10/2025
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME
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SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE DIETAS ENTERAL E ORAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALI [...]
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4.899,97 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09100007 - DATA: 09/10/2025
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO, ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITA [...]
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1.190,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09100002 - DATA: 09/10/2025
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE JAR [...]
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230,75 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09100001 - DATA: 09/10/2025
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
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3.338,48 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09100011 - DATA: 09/10/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VECULO MOTONIVELADORA 845 CASE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCUL [...]
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4.573,11 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09100010 - DATA: 09/10/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VECULO DE PLACA OSB 8588 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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1.123,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09100009 - DATA: 09/10/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA OSB 8588 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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2.063,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08100002 - DATA: 08/10/2025
FLORIDO SAMPAIO NEVES PEIXOTO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE MINISTRAÇÃO E EXECUÇAO DO PROJETO SALVANDO VIDAS , CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS PARA QUALIFICAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO D [...]
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5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 08100011 - DATA: 08/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 4122 DOCREDRO : REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS.
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288,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08100004 - DATA: 08/10/2025
VICTORIA ALMEIDA ALVES MATIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO SELO UNICEF - 2025 A 2028, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2025, NO MUNICIPIO DO CRATO - CE , [...]
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61,50 |
61,50 |
61,50 |
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EMPENHO: 08100003 - DATA: 08/10/2025
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES PERTENCENTES A [...]
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132.814,26 |
132.814,26 |
132.814,26 |
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EMPENHO: 08100061 - DATA: 08/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, 13509 DO CREDOR : CRALAB SAUDE ATACADO LTDA
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12,47 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08100059 - DATA: 08/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, 256983 DO CREDOR : PANORAMA COMERCIO DEPRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA
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30,43 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08100057 - DATA: 08/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, 495 DO CREDOR : EVVE HEALTH COMERCIO DE MED EMATERIAS.
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25,58 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08100055 - DATA: 08/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, 4199 DO CREDOR : J & G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS.
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8,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08100001 - DATA: 08/10/2025
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
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SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DESEN. SUST
GARANTIA DE PAGMENTO REFERENTE A PROJETO,ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE TRNSBORDO DO LIXO DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE, AREA CONSTRUIDA (GUARITA+GALPAO)= [...]
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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