Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01090001 - DATA: 01/09/2025
C L F COMERCIAL LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
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150,00 |
150,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090002 - DATA: 01/09/2025
C L F COMERCIAL LTDA
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SECRETARIA DE FINANCAS
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
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37,50 |
37,50 |
37,50 |
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EMPENHO: 01090019 - DATA: 01/09/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
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636,83 |
636,83 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090016 - DATA: 01/09/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBL [...]
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34.829,75 |
34.829,75 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090008 - DATA: 01/09/2025
INSTITUTO GUARDIAO EDUCACIONAL LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS EDUCACIONAIS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA AS DROGAS E A VIOLENCIA - PROERD, CONSISTENTES NA DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS QUALIF [...]
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12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090015 - DATA: 01/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AOPAGAMENTO DO INSS, DA NFº 176 DO CREDOR :ID CONTRUTORA LTDA.
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392,26 |
1.580,25 |
1.580,25 |
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EMPENHO: 01090014 - DATA: 01/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AOPAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 176 DO CREDOR :ID CONTRUTORA LTDA.
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178,30 |
20,31 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090018 - DATA: 01/09/2025
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
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196.805,83 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090006 - DATA: 01/09/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PMN 6892 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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636,75 |
636,75 |
636,75 |
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EMPENHO: 01090005 - DATA: 01/09/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PMN 6892 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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1.245,62 |
1.245,62 |
1.245,62 |
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EMPENHO: 01090004 - DATA: 01/09/2025
FLAVIO MARCILIO DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, CONFORME PORTARIA 0109001/25.
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381,49 |
381,49 |
381,49 |
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EMPENHO: 01090003 - DATA: 01/09/2025
NICODEMOS LUCENA NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, CONFORME PORTARIA 0109002/25.
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381,49 |
381,49 |
381,49 |
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EMPENHO: 01090023 - DATA: 01/09/2025
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO DA NE:01070036, SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
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30.000,00 |
4.329,55 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090022 - DATA: 01/09/2025
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
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SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO 01070059 PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, EMIS [...]
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17.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
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EMPENHO: 01090014 - DATA: 01/09/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MU [...]
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20,31 |
20,31 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090021 - DATA: 01/09/2025
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA -
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COM VALORES ESTIMADOS JUNTO A TABELA SIGTAP/SUS DO SISTEMA UN [...]
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5.600,47 |
5.600,47 |
5.600,47 |
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EMPENHO: 01090020 - DATA: 01/09/2025
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA -
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COM VALORES ESTIMADOS JUNTO A TABELA SIGTAP/SUS DO SISTEMA UN [...]
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33.960,85 |
33.960,85 |
33.960,85 |
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EMPENHO: 01090009 - DATA: 01/09/2025
OXIGENIO PADRE CICERO LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO (GÁS MEDICINAL), DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE J [...]
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24.869,70 |
24.869,70 |
24.869,70 |
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EMPENHO: 01090013 - DATA: 01/09/2025
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010159, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC [...]
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252,50 |
50,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090024 - DATA: 01/09/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SAAEJ
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA: PMN8649, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO S [...]
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774,86 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090015 - DATA: 01/09/2025
AR EMPREENDIMENTOS SERVI?OS E LOCA?åES LTDA - ME
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE QUE SERA DESTINADO AO ATO CIVICO ALUSIVO AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL 2025, QUE SERA REALIZADA NO DIA 07 DE SETEMBRO [...]
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1.580,25 |
1.580,25 |
1.580,25 |
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EMPENHO: 01090017 - DATA: 01/09/2025
CEARENSE SERVI?OS E CONSTRU?åES LTDA - ME
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A EXECUÇÃO DE ROÇADA MANUAL E RECUPERAÇÃO DE CERCAS DAS ESTRADAS VICINAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS URBANOS DE JARDIM/CE, CONFORME [...]
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28.931,09 |
28.931,09 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090011 - DATA: 01/09/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS, VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA: OSB8828, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA D [...]
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408,66 |
408,66 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090010 - DATA: 01/09/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS, VEICULO MOTONIVELADORA PATROL 120K, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍ [...]
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2.416,11 |
2.416,11 |
0,00 |
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EMPENHO: 29080049 - DATA: 29/08/2025
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
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GABINETE DO PREFEITO
REF. FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
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325,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29080004 - DATA: 29/08/2025
JOSE MURILO HIGINO PARENTE
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GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE FAZER COBERTURA E ACOMPANHAR O PROJETO EM REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NAS SECRETARIAS DE OBRAS PUBLICAS , SA [...]
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1.251,78 |
1.251,78 |
1.251,78 |
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EMPENHO: 29080003 - DATA: 29/08/2025
CIRIA ALVES RODRIGUES
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GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO SELO UNICEF NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE , CONFO [...]
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572,24 |
572,24 |
572,24 |
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EMPENHO: 29080002 - DATA: 29/08/2025
PAULA RAYANE PINHEIRO RODRIGUES
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GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO SELO UNICEF NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE , CONFO [...]
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572,24 |
572,24 |
572,24 |
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EMPENHO: 29080058 - DATA: 29/08/2025
FOPAG - ADMINISTRACAO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
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2.264,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29080056 - DATA: 29/08/2025
FOPAG - ADMINISTRACAO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
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1.235,00 |
0,00 |
0,00 |
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