Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 12120003 - DATA: 12/12/2025
JOAO MACIEL ANGELO MATIAS CAVALCANTE
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO NE 01090043 PARA ATENDER DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊ [...]
|
2.200,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
|
EMPENHO: 12120001 - DATA: 12/12/2025
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A PROJETO BASICO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM , COM AREA CONTRUIDA , ATUAL 1. [...]
|
103,03 |
103,03 |
103,03 |
|
EMPENHO: 12120025 - DATA: 12/12/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 13º/2025
|
382,54 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12120030 - DATA: 12/12/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA
VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 13º/2025
|
356,23 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12120019 - DATA: 12/12/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
SAAEJ
REFAO PAGAMNETO DO INSS, DA NFº 169 DO CREDRO : BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS.
|
1.285,59 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12120018 - DATA: 12/12/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SAAEJ
REFAO PAGAMNETO DO ISS, DA NFº 169 DO CREDRO : BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS.
|
584,36 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12120017 - DATA: 12/12/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SAAEJ
REFAO PAGAMNETO DO IRRF, DA NFº 169 DO CREDRO : BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS.
|
701,23 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12120031 - DATA: 12/12/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 13º/2025
|
356,23 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12120028 - DATA: 12/12/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DESEN. SUST
VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 13º/2025
|
329,47 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12120032 - DATA: 12/12/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 13º/2025
|
801,37 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12120029 - DATA: 12/12/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 13º/2025
|
407,50 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 11120048 - DATA: 11/12/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 4170 DO CREDOR : REGIS ALBURQUERQUE ADVOGADOS
|
288,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 11120041 - DATA: 11/12/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 46182 DO CREDOR : ASSESI BRASIL LTDA.
|
251,42 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 11120016 - DATA: 11/12/2025
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE
|
437,01 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 11120064 - DATA: 11/12/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 4168 DO CREDRO > REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS.
|
288,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 11120043 - DATA: 11/12/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 405 DO CREDOR : PRO COMMERCE LTDA
|
377,65 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 11120001 - DATA: 11/12/2025
CICERO THIAGO DOS SANTOS
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE FREEZER, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE.
|
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
|
EMPENHO: 11120027 - DATA: 11/12/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 864 DO CREDOR : WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLIGIAS DO PIAUI.
|
110,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 11120003 - DATA: 11/12/2025
ANTONIO TELES DE SOUZA
|
SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO DA NE:03110023, LOCAÇÃO DE IMÓVEL A SEREM DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE UM ALMOXARIFADO, LOCALIZADO NA RUA DR. JOSÉ VIEIRA, Nº 222, BAIRRO CENTRO, ATRAVÉS DA SECRET [...]
|
21,95 |
21,95 |
0,00 |
|
EMPENHO: 11120015 - DATA: 11/12/2025
PRO COMMERCE LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMÉSTICOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CAPS E UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
|
60.634,27 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 11120014 - DATA: 11/12/2025
PRO COMMERCE LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMÉSTICOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CAPS E UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
|
20.312,38 |
6.286,50 |
6.286,50 |
|
EMPENHO: 11120013 - DATA: 11/12/2025
BQS DISTRIBUIDORA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMÉSTICOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CAPS E UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
|
12.944,95 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 11120012 - DATA: 11/12/2025
PRO COMMERCE LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMÉSTICOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CAPS E UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
|
38.138,10 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 11120011 - DATA: 11/12/2025
BQS DISTRIBUIDORA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMÉSTICOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CAPS E UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
|
10.440,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 11120010 - DATA: 11/12/2025
BQS DISTRIBUIDORA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMÉSTICOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CAPS E UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
|
33.544,28 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 11120009 - DATA: 11/12/2025
PNEUS CANTEIROS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E AUTARQUIA MUNICIPAL DE JARDIM/CE,
|
1.420,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 11120008 - DATA: 11/12/2025
C L F COMERCIAL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
|
37,50 |
37,50 |
37,50 |
|
EMPENHO: 11120007 - DATA: 11/12/2025
C L F COMERCIAL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
|
3.451,00 |
3.451,00 |
3.451,00 |
|
EMPENHO: 11120004 - DATA: 11/12/2025
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE [...]
|
1.440,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
|
EMPENHO: 11120002 - DATA: 11/12/2025
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODA [...]
|
2.516,00 |
2.516,00 |
2.516,00 |
|
