Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 09090006 - DATA: 09/09/2025
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
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1.060,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09090029 - DATA: 09/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF º 3287 DOCREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA.
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0,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09090027 - DATA: 09/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF º 3286 DOCREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA.
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2,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09090025 - DATA: 09/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF º 3285 DOCREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA.
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0,56 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09090002 - DATA: 09/09/2025
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( QUENTINHAS) , DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , PARA CAPACITAÇÃO DA NOVA EQUIPE DE VISITADORES , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTNCIA SOCIAL [...]
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747,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09090003 - DATA: 09/09/2025
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
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630,00 |
630,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08090004 - DATA: 08/09/2025
ROSA TAVARES GONCALVES LEITE - ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSUMO DE USO , TENDO EM VISTA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM -CE.
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287,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08090003 - DATA: 08/09/2025
ROSA TAVARES GONCALVES LEITE - ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSUMO DE USO , TENDO EM VISTA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM -CE.
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440,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08090034 - DATA: 08/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REFAO PAGAMENTO DO INSS ANTECIPADO , DA NFº 777 DO CREDOR: CONSTRUTORA JMT LTDA.
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9.977,38 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08090033 - DATA: 08/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REFAO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 777 DO CREDOR: CONSTRUTORA JMT LTDA.
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13.738,63 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08090032 - DATA: 08/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 777 DO CREDOR: CONSTRUTORA JMT LTDA.
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5.495,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08090031 - DATA: 08/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 16167,16163,16162 DO CREDOR : FERREIRA EKUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP..
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204,21 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08090027 - DATA: 08/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3294 DO CREDOR : FELIX DE FGUEIREDO E CIA LTDA..
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45,03 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08090024 - DATA: 08/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 16121DO CREDOR : FERREIRE E LUNA COIMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
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72,55 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08090007 - DATA: 08/09/2025
C L F COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
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1.345,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08090006 - DATA: 08/09/2025
C L F COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
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15,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08090005 - DATA: 08/09/2025
ERICA LORENA DA SILVA PEREIRA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA , A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO CADASTRO UNICO NO DIA 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE , CONFO [...]
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1.049,26 |
1.049,26 |
1.049,26 |
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EMPENHO: 08090001 - DATA: 08/09/2025
SILDIMAR RUFINO DE SENA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO CADASTRO UNICO NO DIA 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE , CONFOR [...]
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762,98 |
762,98 |
762,98 |
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EMPENHO: 08090002 - DATA: 08/09/2025
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, IMPRESSOS E NÃO IMPRESSOS TENDO EM VISTA A AMPLIAÇÃO E MELHOR DESENVOLVIMENTO DOS T [...]
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614,46 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05090001 - DATA: 05/09/2025
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNIC [...]
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480,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05090005 - DATA: 05/09/2025
ANTONIO VITAL GONCALVES
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SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PINTURA DE IDENTIFICAÇÃO DE PLACA , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO JARDIM - CE.
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1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05090004 - DATA: 05/09/2025
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES A PRONTA ENTREGA PARA O ATO CIVICO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
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1.780,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05090002 - DATA: 05/09/2025
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE [...]
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2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
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EMPENHO: 05090102 - DATA: 05/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 234273 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI.
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33,19 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05090101 - DATA: 05/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 234535 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI.
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22,41 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05090100 - DATA: 05/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 234310 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI.
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24,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05090099 - DATA: 05/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 234222 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI.
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34,95 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05090098 - DATA: 05/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 234435 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI.
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33,19 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05090097 - DATA: 05/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 234368 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-EIRELI.
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34,95 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05090094 - DATA: 05/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 10692 DO CREDOR : YBP COMERCIAL LTDA EPP.
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160,85 |
0,00 |
0,00 |
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