Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01070015 - DATA: 01/07/2025
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRETRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN [...]
|
611,21 |
611,21 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01070117 - DATA: 01/07/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 05/2025 - VERONICA NEUMA DAS NEVES CARVALHO.
|
423,15 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01070107 - DATA: 01/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF.AO PAGAMENTO DO IIRF, DA NFº 3160 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA..
|
31,22 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01070106 - DATA: 01/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF.AO PAGAMENTO DO IIRF, DA NFº 3196 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA..
|
21,47 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01070105 - DATA: 01/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF.AO PAGAMENTO DO IIRF, DA NFº 3195 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA..
|
5,84 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01070094 - DATA: 01/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF.AO PAGAMENTO DO IIRF, DA NFº 231438 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -EIRELI.
|
24,05 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01070093 - DATA: 01/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF.AO PAGAMENTO DO IIRF, DA NFº 231729 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -EIRELI.
|
35,63 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01070092 - DATA: 01/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF.AO PAGAMENTO DO IIRF, DA NFº 232010 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -EIRELI.
|
33,19 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01070091 - DATA: 01/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF.AO PAGAMENTO DO IIRF, DA NFº 231959 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -EIRELI.
|
33,87 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01070086 - DATA: 01/07/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF.AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 01 DO CREDOR : VERONICA NEUMA DAS NEVES CARVALHO.
|
740,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01070085 - DATA: 01/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF.AO PAGAMENTO DO ISSQN DA NFº 01 DO CREDOR : VERONICA NEUMA DAS NEVES CARVALHO.
|
185,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01070084 - DATA: 01/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF.AO PAGAMENTO DO IIRF, DA NFº 01 DO CREDOR ?: VERONICA NEUMA DAS NEVES CARVALHO.
|
123,55 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01070109 - DATA: 01/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE SAUDE
REF.AO PAGAMENTO DO IIRF, DA NFº 3198 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA..
|
14,64 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01070108 - DATA: 01/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE SAUDE
REF.AO PAGAMENTO DO IIRF, DA NFº 3230 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA..
|
15,63 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01070047 - DATA: 01/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 15308 DO CREDOR : FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS.
|
0,39 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01070045 - DATA: 01/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 15309 DO CREDOR : FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS.
|
1,56 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01070043 - DATA: 01/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 5213 DO CREDOR : SAMPAIO E LOPES LTDA.
|
3,15 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01070041 - DATA: 01/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 5214 DO CREDOR : SAMPAIO E LOPES LTDA.
|
0,77 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01070039 - DATA: 01/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 231845 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA.
|
28,96 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01070037 - DATA: 01/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 231539 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA.
|
24,05 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01070035 - DATA: 01/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 232011 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA.
|
19,14 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01070033 - DATA: 01/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 232009 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA.
|
19,82 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01070017 - DATA: 01/07/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010023, REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, [...]
|
50.000,00 |
6.983,44 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01070014 - DATA: 01/07/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SAR5C07, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
571,85 |
571,85 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01070013 - DATA: 01/07/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SAR5C07, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
200,80 |
200,80 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01070012 - DATA: 01/07/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SBH1A70, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
1.016,99 |
1.016,99 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01070011 - DATA: 01/07/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SBH1A70, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
602,40 |
602,40 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01070010 - DATA: 01/07/2025
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS E [...]
|
480,00 |
480,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01070009 - DATA: 01/07/2025
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS E [...]
|
240,00 |
240,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01070008 - DATA: 01/07/2025
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS E [...]
|
120,00 |
120,00 |
0,00 |
|
