Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 24070005 - DATA: 24/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA
REF, AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3619 DO CREDRO : FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
|
7,81 |
0,00 |
15.900,00 |
|
EMPENHO: 24070003 - DATA: 24/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA
REF, AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3600 DO CREDRO : FEÇIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
|
6,33 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23070030 - DATA: 23/07/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 2698 DO CREDRO : LARGEM CONTRUÇOES LOCAÇOES E EVENTOS EIRELI
|
1.524,37 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23070029 - DATA: 23/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO ISS, DA NFº 2698 DO CREDRO : LARGEM CONTRUÇOES LOCAÇOES E EVENTOS EIRELI
|
831,48 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23070001 - DATA: 23/07/2026
TR EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE:16060046, CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.T.I TEREZA COELHO, INCLUSIVA REFORMA DA QUADRA NA LOCALIDADE D [...]
|
200.000,00 |
105.390,28 |
105.390,28 |
|
EMPENHO: 23070006 - DATA: 23/07/2026
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREACK,BUFFET E REFEIÇÕES PRONTAS,JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM-CE.
|
240,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23070005 - DATA: 23/07/2026
POLIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS SERVICOS E REPRES
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
|
16.405,05 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23070004 - DATA: 23/07/2026
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
|
18.368,73 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23070003 - DATA: 23/07/2026
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
|
31.059,46 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23070002 - DATA: 23/07/2026
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIA DE JARDIM-CE
|
3.104,50 |
3.104,50 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23070032 - DATA: 23/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 246384 DO CREDRO : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -EIRELI.
|
32,90 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23070026 - DATA: 23/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 19079 DO CREDRO : FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
|
10,20 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23070024 - DATA: 23/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 19016,13036 DO CREDRO : FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
|
386,44 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23070034 - DATA: 23/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 246322 DO CREDRO : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -EIRELI.
|
33,44 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22070015 - DATA: 22/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF, AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 412 CREDOR: RIJO TRANSPORTE E TURISMO.
|
528,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22070012 - DATA: 22/07/2026
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA
|
SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
|
3.872,72 |
1.405,92 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22070010 - DATA: 22/07/2026
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME
|
SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ITENS ALIMENTÍCIOS PARA DIETA ENTERAL E ORAL, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA MESMA.
|
13.821,15 |
13.821,15 |
13.821,15 |
|
EMPENHO: 22070009 - DATA: 22/07/2026
ALINE MARIA ALENCAR DA FRANCA
|
SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS A COLABORADORA A SRA. ALINE MARIA ALENCAR DA FRANÇA, PARA VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DA 7º REUNIÃO ORDINARIA DE 2026 DA COMISSÃO INTERGESTORES BPARTITE [...]
|
214,60 |
214,60 |
214,60 |
|
EMPENHO: 22070008 - DATA: 22/07/2026
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
|
SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR O SR. JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO, PARA VIAGEM A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA CICERA FIDELES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL [...]
|
381,49 |
381,49 |
381,49 |
|
EMPENHO: 22070007 - DATA: 22/07/2026
EDIVAN FERREIRA DE SOUZA
|
SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR O SR. EDIVAN FERREIRA DE SOUZA, PARA VIAGEM A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA ELOÁ COELHO DE OLIVEIRA AO HOSPITAL ALBERT SABIN PARA CON [...]
|
381,49 |
381,49 |
381,49 |
|
EMPENHO: 22070013 - DATA: 22/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF, AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 411 CREDOR: RIJO TRANSPORTE E TURISMO.
|
192,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22070011 - DATA: 22/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF, AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 5789 CREDOR: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO.
|
239,01 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22070009 - DATA: 22/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF, AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 246168,245810 CREDOR: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA.
|
42,50 |
214,60 |
214,60 |
|
EMPENHO: 22070011 - DATA: 22/07/2026
EVOLUX 360 LTDA
|
SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ES [...]
|
4.050,00 |
4.050,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22070006 - DATA: 22/07/2026
LUCAS SANTOS COSTA
|
SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL FEMININO 2026, REALIZADO NO PERIODO DE 03 DE MAIO DE 2026A 19 DE JULHO DE 2026ENCERRANDO COM A GRANDE FINAL NA DAT [...]
|
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22070005 - DATA: 22/07/2026
MAYARA AGUIAR DOS SANTOS
|
SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL FEMININO 2026, REALIZADO NO PERIODO DE 03 DE MAIO DE 2026A 19 DE JULHO DE 2026 ENCERRANDO COM A GRANDE FINAL NA DA [...]
|
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22070004 - DATA: 22/07/2026
LUCAS SANTOS COSTA
|
SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL FEMININO 2026, REALIZADO NO PERIODO DE 03 DE MAIO DE 2026A 19 DE JULHO DE 2026 ENCERRANDO COM A GRANDE FINAL NA DA [...]
|
300,00 |
300,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22070003 - DATA: 22/07/2026
LAYLA KAUANE PEREIRA DO NASCIMENTO
|
SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL FEMININO 2026, REALIZADO NO PERIODO DE 03 DE MAIO DE 2026A 19 DE JULHO DE 2026 ENCERRANDO COM A GRANDE FINAL NA DA [...]
|
300,00 |
300,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22070002 - DATA: 22/07/2026
FRANCIELE IZABEL DE SOUZA
|
SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL FEMININO 2026, REALIZADO NO PERIODO DE 03 DE MAIO DE 2026A 19 DE JULHO DE 2026ENCERRANDO COM A GRANDE FINAL NA DAT [...]
|
300,00 |
300,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22070001 - DATA: 22/07/2026
ANA MARIA DOS SANTOS FERREIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ESPORTIVO A ATLETA : ANA MARIA DOS SANTOS FERREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 268/2018 DE [...]
|
600,00 |
600,00 |
600,00 |
|
