Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 17020012 - DATA: 17/02/2025
FELIX DE FIGUEIREDO CIA LTDA EPP
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SAAEJ
A PRESENTE LICITA?ÆO TEM POR OBJETO A AQUISI?ÆO DE COMBUST¡VEIS E AGENTE REDUTOR L¡QUIDO (ARLA 32) DESTINADOS ? FROTA DE VE¡CULOS E M QUINAS PERTENCENTES AO SAAEJ DO MUNICIPIO DE [...]
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401,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17020010 - DATA: 17/02/2025
FELIX DE FIGUEIREDO CIA LTDA EPP
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SAAEJ
A PRESENTE LICITA?ÆO TEM POR OBJETO A AQUISI?ÆO DE COMBUST¡VEIS E AGENTE REDUTOR L¡QUIDO (ARLA 32) DESTINADOS ? FROTA DE VE¡CULOS E M QUINAS PERTENCENTES AO SAAEJ DO MUNICIPIO DE [...]
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543,88 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17020015 - DATA: 17/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SAAEJ
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 3020 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEREIDO CIA LTDA EPP.
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0,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17020013 - DATA: 17/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SAAEJ
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 2990 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEREIDO CIA LTDA EPP.
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0,97 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17020011 - DATA: 17/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SAAEJ
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF: 3005 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEREIDO CIA LTDA EPP.
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1,31 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17020007 - DATA: 17/02/2025
STENIO PEREIRA ROCHA JUNIOR
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FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
COMPLEMENTA?ÆO DO EMPENHO N§10050011, LOCA?ÆO DE TERRENO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANIT RIO E ESCAVA?ÆO DE MATERIAIS, PI?ARRA, PARA RECUPERA?ÆO DE ESTRADAS VICINAIS, BE [...]
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6.124,00 |
9.550,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17020117 - DATA: 17/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 1665 DO CREDOR : V EV EMPEENDIMENTOS LTDA -EPP.
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1.282,59 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17020044 - DATA: 17/02/2025
FELIX DE FIGUEIREDO CIA LTDA EPP
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
EMPENHO COMPLEMENTAR N§02050057, AQUISI?ÆO DE COMBUST¡VEIS E AGENTE REDUTOR L¡QUIDO (ARLA 32) DESTINADOS ? FROTA DE VE¡CULOS E M QUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR [...]
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6.147,24 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17020042 - DATA: 17/02/2025
FELIX DE FIGUEIREDO CIA LTDA EPP
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
EMPENHO COMPLEMENTAR N§02050057, AQUISI?ÆO DE COMBUST¡VEIS E AGENTE REDUTOR L¡QUIDO (ARLA 32) DESTINADOS ? FROTA DE VE¡CULOS E M QUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR [...]
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4.251,23 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17020045 - DATA: 17/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº2974 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO CIA LTDA EPP.
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14,79 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17020043 - DATA: 17/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 3006 CREDOR: FELIX DE FIGUEIREDO CIA LTDA EPP.
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10,23 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17020005 - DATA: 17/02/2025
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATA?ÆO DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS PARA LOCA?ÆO DE 03 (TR?S) CAMINHÄES BASCULANTES 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, DIST?NCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POT?NCIA 185 CV, INCLUSI [...]
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53.441,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17020003 - DATA: 17/02/2025
IVANREMY SAMPAIO SANTANA
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
LOCA?ÆO DE IM¢VEL LOCALIZADO NA RUA JOS? SIPRIANO DO NASCIMENTO, N§ 74, BAIRRO BEATRIZ PEQUENO TELES, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM E OFICINA QUE SER UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DA [...]
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1.420,00 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 17020002 - DATA: 17/02/2025
IVANREMY SAMPAIO SANTANA
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
LOCA?ÆO DE IM¢VEL LOCALIZADO NA RUA JOS? SIPRIANO DO NASCIMENTO, N§ 74, BAIRRO BEATRIZ PEQUENO TELES, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM E OFICINA QUE SER UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DA [...]
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1.420,00 |
6.212,37 |
6.212,37 |
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EMPENHO: 17020001 - DATA: 17/02/2025
IVANREMY SAMPAIO SANTANA
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
LOCA?ÆO DE IM¢VEL LOCALIZADO NA RUA JOS? SIPRIANO DO NASCIMENTO, N§ 74, BAIRRO BEATRIZ PEQUENO TELES, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM E OFICINA QUE SER UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DA [...]
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1.420,00 |
517,02 |
517,02 |
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EMPENHO: 14020017 - DATA: 14/02/2025
SAMPAIO E LOPES LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
AQUISI?ÆO DE COMBUST¡VEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FROTA DOS VE¡CULOS OFICIAIS E LOCADOS PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITAT¢RIO NA M [...]
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414,48 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14020015 - DATA: 14/02/2025
SAMPAIO E LOPES LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
AQUISI?ÆO DE COMBUST¡VEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FROTA DOS VE¡CULOS OFICIAIS E LOCADOS PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITAT¢RIO NA M [...]
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428,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14020014 - DATA: 14/02/2025
SAMPAIO E LOPES LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
AQUISI?ÆO DE COMBUST¡VEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FROTA DOS VE¡CULOS OFICIAIS E LOCADOS PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITAT¢RIO NA M [...]
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37,58 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14020018 - DATA: 14/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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GABINETE DO PREFEITO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 4863 DO CREDOR : SAMPAIO E LOPES LTDA.
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0,99 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14020016 - DATA: 14/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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GABINETE DO PREFEITO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº4861, 4871 DO CREDOR : SAMPAIO E LOPES LTDA.
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1,12 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14020019 - DATA: 14/02/2025
A AMARO F DA SILVA - ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
EMP?NHO COMPLEMENTAR N§02010106, CONTRATA?ÆO DE SERVI?OS A SEREM PRETADOS COM LOCA?ÆO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DO MUNIC¡PIO QUE DISPONIBILIZE INFORMA [...]
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5.238,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14020020 - DATA: 14/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NOTA FISCAL Nº 40865 DO CREDOR : A AMARO F DA SILVA -ME.
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251,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14020004 - DATA: 14/02/2025
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:PMN-6892,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOD [...]
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2.259,73 |
2.259,73 |
2.259,73 |
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EMPENHO: 14020002 - DATA: 14/02/2025
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OIP-5791,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOD [...]
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2.419,44 |
0,00 |
2.419,44 |
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EMPENHO: 14020003 - DATA: 14/02/2025
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATA?ÆO DE EMPRESA PARA PRESTA?ÆO DE SERVI?OS DE LOCA?ÆO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, INCLUINDO MANUTEN?ÆO, RECARGA E SUPORTE T?CNICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
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1.950,00 |
6.008,51 |
6.008,51 |
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EMPENHO: 14020003 - DATA: 14/02/2025
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OSP-4432,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOD [...]
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6.008,52 |
6.008,51 |
6.008,51 |
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EMPENHO: 14020001 - DATA: 14/02/2025
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRSTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA: OSP-4432, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICIT [...]
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2.765,07 |
2.765,07 |
2.765,07 |
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EMPENHO: 14020013 - DATA: 14/02/2025
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
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SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATA?ÆO DE EMPRESA PARA PRESTA?ÆO DE SERVI?OS DE LOCA?ÆO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, INCLUINDO MANUTEN?ÆO, RECARGA E SUPORTE T?CNICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES [...]
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567,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14020012 - DATA: 14/02/2025
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
|
SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATA?ÆO DE EMPRESA PARA PRESTA?ÆO DE SERVI?OS DE LOCA?ÆO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, INCLUINDO MANUTEN?ÆO, RECARGA E SUPORTE T?CNICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES [...]
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567,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14020007 - DATA: 14/02/2025
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
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SECRETARIA DE SAUDE
SERVI?OS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER E MANUTEN?ÆO DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA£DE DE JARDIM, CONFORME DFD.24.12.23.4A3-01.
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5.610,00 |
0,00 |
0,00 |
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