Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 24060002 - DATA: 24/06/2025
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E CONFECÇÃO DE TROFÉUS, MEDALHAS E PLACAS EM ACRÍLICO NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
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12.252,92 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24060001 - DATA: 24/06/2025
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E CONFECÇÃO DE TROFÉUS, MEDALHAS E PLACAS EM ACRÍLICO NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
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27.869,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24060004 - DATA: 24/06/2025
RUTH MARY LIMA DE OLIVEIRA
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1,EMITIDO PARA O SR. URIAS CAVALCANTE NOVAIS TAVARES E MARIA LUCIA DE MENEZES, JUNTO A SECRETARIA DE IN [...]
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240,00 |
240,00 |
240,00 |
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EMPENHO: 24060003 - DATA: 24/06/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 156 DO CREDOR: GLEDOM CONSTRUÇOES LTDA.
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1.524,57 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 24060002 - DATA: 24/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 156 DO CREDOR: GLEDOM CONSTRUÇOES LTDA.
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692,99 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23060013 - DATA: 23/06/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA DAJ-0045, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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102,44 |
102,44 |
0,00 |
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EMPENHO: 23060012 - DATA: 23/06/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA DAJ-0045, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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267,73 |
267,73 |
0,00 |
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EMPENHO: 23060016 - DATA: 23/06/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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DEMUTRAN
AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA HXL8F63, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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1.738,08 |
1.738,08 |
0,00 |
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EMPENHO: 23060015 - DATA: 23/06/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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DEMUTRAN
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA PJZ 4435, PERTENCENTE AO DEMUTRAN JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/C [...]
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66,93 |
66,93 |
0,00 |
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EMPENHO: 23060014 - DATA: 23/06/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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DEMUTRAN
AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA PJZ-4435, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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67,02 |
67,01 |
0,00 |
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EMPENHO: 23060002 - DATA: 23/06/2025
SEMACE - SUPERITENDÒNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
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SECRETARIA DE FINANCAS
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A DIVIDA ATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO CEARA POR INTERMEDIO DA SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS [...]
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4.856,13 |
4.856,13 |
4.856,13 |
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EMPENHO: 23060007 - DATA: 23/06/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA PND-8582 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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237,54 |
237,54 |
0,00 |
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EMPENHO: 23060006 - DATA: 23/06/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA PND -8582 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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253,84 |
253,84 |
0,00 |
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EMPENHO: 23060005 - DATA: 23/06/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA PMI - 8630 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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148,40 |
148,40 |
0,00 |
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EMPENHO: 23060003 - DATA: 23/06/2025
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
GARANTIA DE PAGAMENTO , REFERENTE A PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM AUDITORIO COM BANHEIRO, INCLUSIVE ESTACIONAMENTO, LOCALIZADOS NA ESCOLA CARLOS JER [...]
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 23060009 - DATA: 23/06/2025
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SBO0D37, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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1.536,15 |
1.536,15 |
1.536,15 |
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EMPENHO: 23060008 - DATA: 23/06/2025
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SBO0D37, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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6.117,65 |
6.117,65 |
6.117,65 |
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EMPENHO: 23060020 - DATA: 23/06/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE PEÇAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA: PND-7332, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME PRO [...]
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227,13 |
227,13 |
0,00 |
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EMPENHO: 23060022 - DATA: 23/06/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE PEÇAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SBT3G80, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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785,78 |
785,78 |
0,00 |
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EMPENHO: 23060021 - DATA: 23/06/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SBT3G80, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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131,34 |
131,34 |
0,00 |
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EMPENHO: 23060019 - DATA: 23/06/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE PEÇAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA:SAR4H67, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME PROCE [...]
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156,88 |
156,88 |
0,00 |
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EMPENHO: 23060018 - DATA: 23/06/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE PEÇAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA:SAR3F27, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME PROCE [...]
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863,04 |
863,04 |
0,00 |
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EMPENHO: 23060017 - DATA: 23/06/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA:SAR3F27, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓ [...]
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1.807,21 |
1.807,21 |
0,00 |
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EMPENHO: 23060011 - DATA: 23/06/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SAR5C07, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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287,69 |
287,69 |
0,00 |
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EMPENHO: 23060010 - DATA: 23/06/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SAR5C07, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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669,34 |
669,34 |
0,00 |
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EMPENHO: 23060001 - DATA: 23/06/2025
KARLA CADIDJA FELIX DE FIGUEIREDO
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SAAEJ
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÕES DE VALORES INDEVIDOS, TRANSFERIDO EQUIVOCADAMENTE DA SUA CONTA CORRENTE 6.456-4, AG: 2208-X BANCO DO BRASIL PARA A CONTA DO SAAEJ - S [...]
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 23060004 - DATA: 23/06/2025
C L F COMERCIAL LTDA
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SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DESEN. SUST
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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22,50 |
22,50 |
22,50 |
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EMPENHO: 20060012 - DATA: 20/06/2025
CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE FINANCAS
REF. REPASSE DO DUODECIMO COMP. JUNHO/2025.
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350.459,98 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18060013 - DATA: 18/06/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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GABINETE DO PREFEITO
REF. INSS SEGURADO COMP. MAIO/2025.
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8.395,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18060006 - DATA: 18/06/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. INSS SEGURADO COMP. MAIO/2025.
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23.913,99 |
0,00 |
0,00 |
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