Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 26090029 - DATA: 26/09/2025
FOPAG FUNDEB 70%
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. SETEMBRO/2025.
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9.215,39 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26090028 - DATA: 26/09/2025
FOPAG FUNDEB 70%
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. SETEMBRO/2025.
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9.685,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26090004 - DATA: 26/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REFAO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 02 DO CREDOR : JOSE BRUNO SILVA DA CRUZ.
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10,00 |
0,00 |
8.314,68 |
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EMPENHO: 26090001 - DATA: 26/09/2025
FOPAG FUNDEB 70%
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 31030008, DESPESAS COM VENCI [...]
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2.000.000,00 |
1.993.760,58 |
2.000.000,00 |
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EMPENHO: 26090006 - DATA: 26/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REFAO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 16439 DO CREDOR : FERREIRA ELUNA COMERCIO E SERVIÇOS.
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415,13 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26090002 - DATA: 26/09/2025
FOPAG - AGRICULTURA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE [...]
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100.000,00 |
18.373,67 |
18.373,67 |
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EMPENHO: 25090063 - DATA: 25/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REFAO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 01 DO CREDOR : ELIDIA DE ASSUNÇAO
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15,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25090062 - DATA: 25/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REFAO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 01 DO CREDOR : NATALIA PEREIRA CORDEIRO
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5,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25090061 - DATA: 25/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REFAO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 02 DO CREDOR : JOCIANA HENRIQUE VIEIRA.
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10,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25090060 - DATA: 25/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REFAO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 02 DO CREDOR : JOCEILDE APOLINARIO DE SOUSA.
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10,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25090059 - DATA: 25/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REFAO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 02 DO CREDOR : ALICE HEVELIN DE SOUSA LAURINDO
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10,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25090058 - DATA: 25/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REFAO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 02 DO CREDOR : CARLOS MIGUEL ALEIXO SANTOS.
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12,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25090057 - DATA: 25/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REFAO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 02 DO CREDOR : CAMILA ELIAS DOS SANTOS LEITE.
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10,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25090056 - DATA: 25/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REFAO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 02 DO CREDOR : DAIANA RODRIGUES PEREIRA.
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10,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25090055 - DATA: 25/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REFAO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 02 DO CREDOR :MARIA DO SOCORRO DE SOUZA LIMA
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10,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25090054 - DATA: 25/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REFAO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 02 DO CREDOR :LUANA DA SILVA SOUZA.
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10,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25090053 - DATA: 25/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REFAO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 02 DO CREDOR : BRUNA EUGENIO DA SILVA.
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10,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25090052 - DATA: 25/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REFAO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 02 DO CREDOR : CICERA SIPRIANO DA CONCEIÇAO.
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10,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25090051 - DATA: 25/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REFAO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 02 DO CREDOR : DANILO RUFINO CESAR.
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10,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25090050 - DATA: 25/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REFAO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 01 DO CREDOR : JENEFE DOS SANTOS.
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7,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25090049 - DATA: 25/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REFAO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 01 DO CREDOR : MARTA FERREIREA RODRIGUES
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7,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25090048 - DATA: 25/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REFAO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 01 DO CREDOR : MARTA FERREIREA RODRIGUES
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10,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25090047 - DATA: 25/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 01 DO CREDOR : EDNA BARBOSA DA SILVA.
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7,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25090024 - DATA: 25/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF.AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 2586 DOCREDOR: LARGEM CONTRUÇOES E LOCAÇOES
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2.759,93 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25090023 - DATA: 25/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF.AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 2586 DOCREDOR: LARGEM CONTRUÇOES E LOCAÇOES
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1.254,51 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25090021 - DATA: 25/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 2472 DOCREDOR: IVG BRASIL LTDA.
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5.965,83 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25090009 - DATA: 25/09/2025
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO N [...]
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10.916,90 |
5.957,40 |
0,00 |
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EMPENHO: 25090008 - DATA: 25/09/2025
C L F COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO [...]
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25.489,99 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25090007 - DATA: 25/09/2025
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
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21.213,75 |
1.092,00 |
1.092,00 |
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EMPENHO: 25090001 - DATA: 25/09/2025
JOSE ARMANDO GOMES GONCALVES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM LEVAR ONIBUS ESCOLAR Nº 27 PARA REVISAO, PARA CIDADE DE SAO CAETANO - PE, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME PORTARIA 250 [...]
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214,60 |
214,60 |
214,60 |
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