Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 11050035 - DATA: 11/05/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 2868 DO CREDOR : V E V EMPREENDIMENTOS LTDA.
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11.976,55 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11050034 - DATA: 11/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 2868 DO CREDOR : V E V EMPREENDIMENTOS LTDA.
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5.443,89 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11050033 - DATA: 11/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 2868 DO CREDOR : V E V EMPREENDIMENTOS LTDA.
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6.532,67 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11050031 - DATA: 11/05/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 339 DO CREDOR : FONSECA TRANSPORTE E INCORPORAÇOES LTDA.
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1.182,31 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11050030 - DATA: 11/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 339 DO CREDOR : FONSECA TRANSPORTE E INCORPORAÇOES LTDA.
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1.343,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11050007 - DATA: 11/05/2026
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
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SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: JOSÉ CARLOS PEREIRA FIRMINO PARA VIAGEM A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE: CARLOS ANTONIO ALVES NOGUEIRA AO HOSPITAL ALBERT SABIN PARA CONSU [...]
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381,49 |
381,49 |
381,49 |
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EMPENHO: 11050006 - DATA: 11/05/2026
MATHEUS ARAUJO COSTA
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SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR: MATHEUS ARAUJO COSTA, PARA VIAGEM A FIM DE TRANSPORTAR O PCIENTE MIGUEL GOMES PEREIRA AO HOSPITAL ALBERT SABIN PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA [...]
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381,49 |
381,49 |
381,49 |
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EMPENHO: 11050005 - DATA: 11/05/2026
ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
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SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS PARA VIAGEM A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA ELOA COELHO DE SOUSA, AO HOSPITAL ALBERT SABIN PARA CONSUL [...]
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381,49 |
381,49 |
381,49 |
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EMPENHO: 11050017 - DATA: 11/05/2026
PNEUS CANTEIROS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E AUTARQUIA MUNICIPAL DE JARDIM/CE,
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5.260,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11050016 - DATA: 11/05/2026
C L F COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
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375,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11050013 - DATA: 11/05/2026
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
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9.254,56 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11050012 - DATA: 11/05/2026
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
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10.460,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11050011 - DATA: 11/05/2026
SH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL HOSPITALAR LTD
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
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29.621,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11050010 - DATA: 11/05/2026
SH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL HOSPITALAR LTD
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
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29.621,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11050009 - DATA: 11/05/2026
POLIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS SERVICOS E REPRES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
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3.960,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11050008 - DATA: 11/05/2026
R.P. DE FREITAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
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1.334,33 |
1.334,33 |
0,00 |
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EMPENHO: 11050083 - DATA: 11/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 4260 DO CREDOR:REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS.
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288,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11050082 - DATA: 11/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 17662 DO CREDOR: FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP.
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13,12 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11050081 - DATA: 11/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 5524 DO CREDOR: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME.
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222,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11050080 - DATA: 11/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 6170 DO CREDOR: R.P DE FREITAS.
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64,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11050079 - DATA: 11/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 18365 DO CREDOR: URBANLIMPE SERVIÇOS DE LIMPEZA.
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229,74 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11050078 - DATA: 11/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 18366 DO CREDOR: URBANLIMPE SERVIÇOS DE LIMPEZA.
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147,88 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11050073 - DATA: 11/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 14098 DO CREDRO :CRALAB SAUDE ATACADO LTDA.
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121,92 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11050071 - DATA: 11/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 1412 DO CREDRO :DIJALAMA MARTINS ALIMENTICIOS.
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9,96 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11050059 - DATA: 11/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 17452 DO CREDRO : REGIS ALBURGUERQUE ADVOGADOS.
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288,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11050001 - DATA: 11/05/2026
URIAS CAVALCANTE NOVAIS TAVARES
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONCESSAO A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS SECRETARIAS DE RECURSOS HIDRICOS , SOP E PALACIO DO GOVERNO NO DIA 12 E 13 DE MAIO DE 2026, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE , CONFORME POR [...]
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1.049,26 |
1.049,26 |
1.049,26 |
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EMPENHO: 08050140 - DATA: 08/05/2026
BANCO DO BRADESCO
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GABINETE DO PREFEITO
REF. CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2026.
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448,86 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08050132 - DATA: 08/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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GABINETE DO PREFEITO
REF. CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2026.
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7.528,28 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08050124 - DATA: 08/05/2026
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO EIRELI - EPP
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GABINETE DO PREFEITO
REF. COMPETÊNCIA 04/2026
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53,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08050123 - DATA: 08/05/2026
BANCO DO BRASIL S.A.
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GABINETE DO PREFEITO
REF. COMPETÊNCIA 04/2026
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1.110,70 |
0,00 |
0,00 |
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