Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 19090112 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF,NFº 15840 DO CREDOR: FERREIRA E LUNA COMERCIO .
|
9,50 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19090062 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REFAO PAGAMENTO DO IRRF,DA NF º 234866 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI.
|
18,21 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19090060 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REFAO PAGAMENTO DO IRRF,DA NF º234792 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI.
|
20,65 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19090121 - DATA: 19/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF.AO PAGAMENTO DO INSS,NFº 222 DO CREDOR:ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA.
|
79,16 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19090120 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF.AO PAGAMENTO DO ISSQN,NFº 222DO CREDOR:ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA.
|
36,01 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19090119 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF.AO PAGAMENTO DO INSS,NFº 225 DO CREDOR:ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA.
|
2.943,41 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19090118 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF.AO PAGAMENTO DO ISSQN,NFº 225 DO CREDOR:ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA.
|
1.337,91 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19090108 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF,NFº 3278 DO CREDOR: FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA.
|
47,78 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19090107 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF,NFº 3264 DO CREDOR: FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA.
|
52,17 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19090106 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF,NFº 21700 DO CREDOR: TRANSPARENTE AUTO PEÇAS LTDA.
|
6,73 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19090105 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF,NFº 21730 DO CREDOR: TRANSPARENTE AUTO PEÇAS LTDA.
|
6,73 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19090104 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF,NFº 21680 DO CREDOR: TRANSPARENTE AUTO PEÇAS LTDA.
|
28,75 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19090103 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF,NFº 21729 DO CREDOR: TRANSPARENTE AUTO PEÇAS LTDA.
|
6,73 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19090102 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF,NFº 10490 DO CREDOR: TRANSPARENTE AUTO PEÇAS LTDA.
|
17,28 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19090101 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF,NFº 21699 DO CREDOR: TRANSPARENTE AUTO PEÇAS LTDA.
|
22,33 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19090100 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF,NFº 21734 DO CREDOR: TRANSPARENTE AUTO PEÇAS LTDA.
|
15,61 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19090099 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF,NFº 21735 DO CREDOR: TRANSPARENTE AUTO PEÇAS LTDA.
|
10,90 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19090098 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF,NFº 21670,10467 DO CREDOR: TRANSPARENTE AUTO PEÇAS LTDA.
|
24,01 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19090080 - DATA: 19/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF,NFº 10474 DO CREDOR: TRANSPARENTE AUTO PEÇAS LTDA.
|
14,40 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18090016 - DATA: 18/09/2025
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAMERAS PARA SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE.
|
500,00 |
500,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18090015 - DATA: 18/09/2025
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE.
|
3.100,00 |
3.100,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18090014 - DATA: 18/09/2025
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE TV SMART E CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE.
|
3.200,00 |
3.200,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18090013 - DATA: 18/09/2025
JOSE HELMER BELEM GOMES - ME
|
SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO GRAFICOS PARA CONFECÇAO DE CAPAS PARA PROCESSOS DE DESPESAS PERSONALIZADOS , PARA ATENDER AS DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JARDIM - [...]
|
10.375,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18090034 - DATA: 18/09/2025
CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE FINANCAS
REF. PAGAMENTO DUODÉCIMO COMP. 09/2025.
|
350.459,98 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18090008 - DATA: 18/09/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SBT4C21 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
154,37 |
154,37 |
154,37 |
|
EMPENHO: 18090007 - DATA: 18/09/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SBT4C21 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
|
171,17 |
171,17 |
171,17 |
|
EMPENHO: 18090017 - DATA: 18/09/2025
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES A PRONTA ENTREGA PARA FORMAÇÃO MUNICIPAL MODULO IV PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
5.001,80 |
4.681,40 |
4.681,40 |
|
EMPENHO: 18090006 - DATA: 18/09/2025
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS A PRONTA ENTREGA PARA PROGRAMA ALCANCE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
1.245,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18090005 - DATA: 18/09/2025
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES A PRONTA ENTREGA PARA FORMAÇÃO PARA TECNICOS DO SIGE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
445,00 |
445,00 |
445,00 |
|
EMPENHO: 18090004 - DATA: 18/09/2025
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES A PRONTA ENTREGA PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO PBA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
231,40 |
0,00 |
231,40 |
|
