Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03110011 - DATA: 03/11/2025
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 01080060, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ELETROBOMBA), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE JARDIM/CE
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100.000,00 |
51.117,60 |
8.583,93 |
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EMPENHO: 03110004 - DATA: 03/11/2025
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA - DM
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE,
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10.060,00 |
10.060,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29100001 - DATA: 29/10/2025
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SRH - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DO CEARA, PARA OBRA DE PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO NA ESCOLA E.T.I TERESA COELHO NA SERRA BOA VISTA [...]
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319,57 |
319,57 |
0,00 |
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EMPENHO: 27100020 - DATA: 27/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE FINANCAS
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF,DA NFº 2113 DO CREDRO: INTERSOL SERVIÇOS DE INFORMATICA
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312,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27100018 - DATA: 27/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE FINANCAS
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF,DA NFº3322 DO CREDRO: FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA.
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0,18 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27100037 - DATA: 27/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. OUTUMBRO/2025.
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3.953,64 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27100036 - DATA: 27/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. OUTUMBRO/2025.
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1.764,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27100035 - DATA: 27/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. OUTUMBRO/2025.
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140.583,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27100034 - DATA: 27/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. SETEMBRO/2025.
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132,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27100033 - DATA: 27/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. INSS SEGURADO COMP. OUTUBRO/2025.
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387,67 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27100030 - DATA: 27/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. INSS SEGURADO COMP. OUTUBRO/2025.
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278.444,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27100002 - DATA: 27/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 28132 DO CREDOR: ICMED -INST DE CLINICAS MEDICAS
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71,28 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27100029 - DATA: 27/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF,DA NFº 31857 DO CREDRO: COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA
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0,29 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27100022 - DATA: 27/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF,DA NFº 31647 DO CREDRO: COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA.
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0,29 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27100001 - DATA: 27/10/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPAL DE JARDIM/CE,
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6.654,00 |
6.654,00 |
6.654,00 |
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EMPENHO: 24100064 - DATA: 24/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 44736,44737,44008 DO CREDOR: ASSESI BRASIL LTDA
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754,27 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24100060 - DATA: 24/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 4124 DO CREDOR: REGIS ALBUSRGUERQUEADVOGADOS ASSOCIADOS.
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288,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24100012 - DATA: 24/10/2025
M. L. C. SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS E TABLETES DESTINADO A PREMIAÇÃO DOS ALUNOS DESTAQUES DO SPAECE 2025, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE Nº 2808050/2025 DE 28 DE AGOSTO DE 2025 E NOS TERMOS DA L [...]
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245.572,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24100011 - DATA: 24/10/2025
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE
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10.458,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24100010 - DATA: 24/10/2025
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE
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69.515,00 |
0,00 |
69.515,00 |
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EMPENHO: 24100074 - DATA: 24/10/2025
FOPAG FUNDEB 70%
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. OUTUBRO/2025.
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6.437,51 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24100073 - DATA: 24/10/2025
FOPAG FUNDEB 70%
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. OUTUBRO/2025.
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9.834,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24100072 - DATA: 24/10/2025
FOPAG FUNDEB 70%
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. OUTUBRO/2025.
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9.880,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24100002 - DATA: 24/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 16695 DO CREDOR: FERREIRA ELUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP.
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6,30 |
3.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 24100014 - DATA: 24/10/2025
M. L. C. SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS E TABLETES DESTINADO A PREMIAÇÃO DOS ALUNOS DESTAQUES DO SPAECE 2025, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE Nº 2808050/2025 DE 28 DE AGOSTO DE 2025 E NOS TERMOS DA L [...]
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111.985,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24100013 - DATA: 24/10/2025
M. L. C. SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS E TABLETES DESTINADO A PREMIAÇÃO DOS ALUNOS DESTAQUES DO SPAECE 2025, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE Nº 2808050/2025 DE 28 DE AGOSTO DE 2025 E NOS TERMOS DA L [...]
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12.442,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24100009 - DATA: 24/10/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA: OSP-4002, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU [...]
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8.941,01 |
0,00 |
8.941,01 |
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EMPENHO: 24100008 - DATA: 24/10/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA: OSP-4002, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU [...]
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10.003,47 |
0,00 |
10.003,47 |
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EMPENHO: 24100007 - DATA: 24/10/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA: PMN-6892, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU [...]
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4.456,99 |
0,00 |
4.456,99 |
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EMPENHO: 24100006 - DATA: 24/10/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA: PMN-6892, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU [...]
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8.993,65 |
0,00 |
8.993,65 |
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