Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 10090106 - DATA: 10/09/2025
BANCO DO BRASIL S.A.
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
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1.983,92 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10090098 - DATA: 10/09/2025
BANCO DO BRADESCO
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
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648,95 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10090088 - DATA: 10/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
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985,98 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10090138 - DATA: 10/09/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE JAR
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
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76,43 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10090121 - DATA: 10/09/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
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202,43 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10090108 - DATA: 10/09/2025
BANCO DO BRASIL S.A.
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
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293,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10090089 - DATA: 10/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. AGOSTO/2025.
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407,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10090007 - DATA: 10/09/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE DA SECR [...]
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889,20 |
889,20 |
889,20 |
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EMPENHO: 10090006 - DATA: 10/09/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULO [...]
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1.054,28 |
1.054,28 |
1.054,28 |
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EMPENHO: 10090005 - DATA: 10/09/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS [...]
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5.017,46 |
5.017,46 |
5.017,46 |
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EMPENHO: 09090007 - DATA: 09/09/2025
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE [...]
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2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
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EMPENHO: 09090012 - DATA: 09/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF º 16305 DOCREDOR : FERREIERE E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP.
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44,93 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09090005 - DATA: 09/09/2025
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME
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SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE DIETAS ENTERAL E ORAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
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5.431,50 |
5.431,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 09090004 - DATA: 09/09/2025
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME
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SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASO HOSPITAL,ATENÇÃO BÁSICA E EXECUÇÃO DE ORDENS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM -CE.
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537,60 |
508,16 |
0,00 |
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EMPENHO: 09090001 - DATA: 09/09/2025
ANTONIA DANIELE AUTO ALEIXO TURBANO
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SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO XLVII JORNADA CEARENSE DE PSIQUIATRIA, SAUDE MENTAL E CULTURA DIGITAL 2025, NO DIA 10 A 13 DE SETEMB [...]
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1.525,96 |
1.525,96 |
1.525,96 |
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EMPENHO: 09090006 - DATA: 09/09/2025
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
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1.060,00 |
1.060,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09090029 - DATA: 09/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF º 3287 DOCREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA.
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0,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09090027 - DATA: 09/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF º 3286 DOCREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA.
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2,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09090025 - DATA: 09/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NF º 3285 DOCREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA LTDA.
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0,56 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09090002 - DATA: 09/09/2025
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( QUENTINHAS) , DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , PARA CAPACITAÇÃO DA NOVA EQUIPE DE VISITADORES , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTNCIA SOCIAL [...]
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747,00 |
747,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09090003 - DATA: 09/09/2025
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
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630,00 |
630,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08090004 - DATA: 08/09/2025
ROSA TAVARES GONCALVES LEITE - ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSUMO DE USO , TENDO EM VISTA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM -CE.
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287,90 |
287,90 |
0,00 |
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EMPENHO: 08090003 - DATA: 08/09/2025
ROSA TAVARES GONCALVES LEITE - ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSUMO DE USO , TENDO EM VISTA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM -CE.
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440,70 |
440,70 |
0,00 |
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EMPENHO: 08090034 - DATA: 08/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REFAO PAGAMENTO DO INSS ANTECIPADO , DA NFº 777 DO CREDOR: CONSTRUTORA JMT LTDA.
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9.977,38 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08090033 - DATA: 08/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REFAO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 777 DO CREDOR: CONSTRUTORA JMT LTDA.
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13.738,63 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08090032 - DATA: 08/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 777 DO CREDOR: CONSTRUTORA JMT LTDA.
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5.495,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08090031 - DATA: 08/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 16167,16163,16162 DO CREDOR : FERREIRA EKUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP..
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204,21 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08090027 - DATA: 08/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3294 DO CREDOR : FELIX DE FGUEIREDO E CIA LTDA..
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45,03 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08090024 - DATA: 08/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 16121DO CREDOR : FERREIRE E LUNA COIMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
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72,55 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08090007 - DATA: 08/09/2025
C L F COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
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1.345,00 |
1.345,00 |
0,00 |
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