| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/05/2025 |
02010153
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
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LIQUIDADO |
4.764,39 |
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| 02/05/2025 |
02010127
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DO "PAÇO MUNICIPAL" SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL) DE JARDIM/CE, CONFORME ESPECI [...]
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LIQUIDADO |
25,25 |
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| 02/05/2025 |
02010126
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DO "PAÇO MUNICIPAL" SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFORME ESPECIFIÇÕES CONSTANTE NO [...]
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LIQUIDADO |
909,00 |
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| 02/05/2025 |
02010116
DANILO JORGE COSTA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RECEBER MEDICAMENTOS E DIETA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS BIOMEDICOS CEDIB/COLOB-SESA NO DIA 25 DE ABRIL DE 20 [...]
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PAGO |
381,49 |
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| 02/05/2025 |
02010067
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR NO DIA 25 DE ABRIL DE 2025, NO MUNICIPIO DE AURORA/CE,CONFORME PORTARIA 2404002/25. ATRA [...]
|
PAGO |
214,60 |
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| 02/05/2025 |
02010067
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE THAYNARA NASCIMENTO DOS SANTOS, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONFORME PORTARIA [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 02/05/2025 |
02010057
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEINFRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
4.907,13 |
|
| 02/05/2025 |
02010057
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEINFRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
90,88 |
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| 02/05/2025 |
02010055
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES , JUNTO AO SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
80,78 |
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| 02/05/2025 |
02010055
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES , JUNTO AO SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
8.182,25 |
|
| 02/05/2025 |
02010053
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MEIO AMBIENTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
3.902,88 |
|
| 02/05/2025 |
02010052
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES , JUNTO AO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
1.095,86 |
|
| 02/05/2025 |
02010049
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAEJ, JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DAGUA DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
3.481,58 |
|
| 02/05/2025 |
02010048
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
14 - SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ARTICULAÇÃO POLITICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA DE JA [...]
|
LIQUIDADO |
933,90 |
|
| 02/05/2025 |
02010046
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA, JUNTO AO SECRETARIA DE AGRICULTURA DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
5.012,92 |
|
| 02/05/2025 |
02010042
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
633,76 |
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| 02/05/2025 |
02010041
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÓRGÃOS COORDENADOS CRAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FI [...]
|
LIQUIDADO |
256,66 |
|
| 02/05/2025 |
02010040
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
2.710,65 |
|
| 02/05/2025 |
02010039
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARDIM/ [...]
|
LIQUIDADO |
1.320,95 |
|
| 02/05/2025 |
02010038
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARDIM [...]
|
LIQUIDADO |
1.056,27 |
|
| 02/05/2025 |
02010037
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
2.029,06 |
|
| 02/05/2025 |
02010033
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
7.560,40 |
|
| 02/05/2025 |
02010028
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
46.575,56 |
|
| 02/05/2025 |
02010027
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO BLOCO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
6.588,78 |
|
| 02/05/2025 |
02010027
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO BLOCO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.264,68 |
|
| 02/05/2025 |
02010027
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO BLOCO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
626,86 |
|
| 02/05/2025 |
02010020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
21.780,96 |
|
| 02/05/2025 |
02010019
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
67.291,73 |
|
| 02/05/2025 |
02010013
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
573,22 |
|
| 02/05/2025 |
02010010
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
4.890,12 |
|
| 02/05/2025 |
02010008
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
332,10 |
|
| 02/05/2025 |
02010008
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
38.699,22 |
|
| 02/05/2025 |
02010001
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
13.869,17 |
|
| 02/05/2025 |
01040021
DIOGO TOMAZ NETO
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE NOVOS AGENTES DE ORIENTAÇÃO EMPRESARIAL DO SEBRAE CEARA, NO DIA 29 E 30 DE ABRI [...]
|
PAGO |
762,98 |
|
| 30/04/2025 |
31030041
FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL - ADM.
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. FOPAG COMP. MARÇO/2025.
|
PAGO |
263,23 |
|
| 30/04/2025 |
31030041
FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL - ADM.
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. FOPAG COMP. ABRIL/2025.
|
PAGO |
26.322,75 |
|
| 30/04/2025 |
31030008
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
401,07 |
|
| 30/04/2025 |
31010023
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPETENCIA 03/2025.
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 30/04/2025 |
31010023
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
PERIODO : JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
27,00 |
|
| 30/04/2025 |
31010017
JOSE MARCONDES PEREIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 04/2025 - ESCOLA JOAO BATISTA DE FIGUEIREDO.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 30/04/2025 |
31010017
JOSE MARCONDES PEREIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 01/2025 - ESCOLA JOAO BATISTA DE FIGUEIREDO.
|
PAGO |
3,00 |
|
| 30/04/2025 |
31010015
FERNANDO OLIVEIRA SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 04/2025 - DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 30/04/2025 |
31010015
FERNANDO OLIVEIRA SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 01/2025 - DEPOSITO DE MATEIRAIS DIVERSOS.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 30/04/2025 |
31010014
ANTONIO VIEIRA DA CRUZ
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 01/2025 - ESCOLA JOAO BATISTA DE FIGUEIREDO.
|
PAGO |
5,00 |
|
| 30/04/2025 |
31010014
ANTONIO VIEIRA DA CRUZ
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 04/2025 - ESCOLA JOAO BATISTA DE FIGUEIREDO.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 30/04/2025 |
31010013
FRANCISCO RICARDO GOUVEIA COUTINHO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 01/2025.
|
PAGO |
13,17 |
|
| 30/04/2025 |
31010013
FRANCISCO RICARDO GOUVEIA COUTINHO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 04/2025 - DEPARTAMENTO INFANTIL.
|
PAGO |
1.316,95 |
|
| 30/04/2025 |
31010012
MARIA GIZELIA FEITOSA BARROS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 04/2025 - DEPOSITO DE LIVROS.
|
PAGO |
750,00 |
|
| 30/04/2025 |
31010012
MARIA GIZELIA FEITOSA BARROS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 01/2025 - MARIA GIZELIA FEITOSA BARROS.
|
PAGO |
7,50 |
|
| 30/04/2025 |
31010011
MONICA MARIA DE SOUSA SAMPAIO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 01/2025 - DEPOSITO BIBLIOTECA ESCOLAR.
|
PAGO |
4,00 |
|
| 30/04/2025 |
31010011
MONICA MARIA DE SOUSA SAMPAIO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 04/2025 - BIBLIOTECA ESCOLAR .
|
PAGO |
400,00 |
|
| 30/04/2025 |
31010010
DIOGO BARRETO SAMPAIO DE ALENCAR
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 01/2025 - BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.
|
PAGO |
24,30 |
|
| 30/04/2025 |
31010010
DIOGO BARRETO SAMPAIO DE ALENCAR
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 04/2025 - BIBLIOTECA PUBLICA.
|
PAGO |
2.430,00 |
|
| 30/04/2025 |
31010009
GESSIKA PEREIRA DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 01/2025 - ESCOLA JOAO BATISTA DE FIGUEIREDO
|
PAGO |
2,50 |
|
| 30/04/2025 |
31010009
GESSIKA PEREIRA DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 04/2025 - ESCOLA JOAO BATISTA DE FIGUEIREDO.
|
PAGO |
250,00 |
|
| 30/04/2025 |
31010008
VILMA NOGUEIRA DE ALENCAR
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 04/2025 - ALMOXARIFADO MERENDA ESCOLAR.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 30/04/2025 |
31010008
VILMA NOGUEIRA DE ALENCAR
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 01/2025 - ALMOXARIFADO MERENDA ESCOLAR.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 30/04/2025 |
31010007
CICERA MARIA DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 01/2025 - ESCOLA JOAO BATISTA DE FIGUEIREDO.
|
PAGO |
6,00 |
|
| 30/04/2025 |
31010007
CICERA MARIA DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 04/2025 - ESCOLA JOAO BATISTA DE FIGUEIREDO.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 30/04/2025 |
31010006
FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 04/2025 - ESCOLA JOAO BATISTA DE FIGUEIREDO.
|
PAGO |
600,00 |
|
