| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/07/2025 |
02010127
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPETENCIA 06/2025.
|
PAGO |
25,25 |
|
| 14/07/2025 |
02010126
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPETENCIA 06/2025.
|
PAGO |
909,00 |
|
| 14/07/2025 |
02010057
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. INSS PATRONAL COMP. JUNHO/2025.
|
PAGO |
5.475,35 |
|
| 14/07/2025 |
02010055
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REF. INSS PATRONAL COMP. JUNHO/2025.
|
PAGO |
6.978,33 |
|
| 14/07/2025 |
02010053
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
REF. INSS PATRONAL COMP. JUNHO/2025.
|
PAGO |
3.573,51 |
|
| 14/07/2025 |
02010052
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
REF. INSS PATRONAL COMP. JUNHO/2025.
|
PAGO |
1.145,15 |
|
| 14/07/2025 |
02010049
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REF. INSS PATRONAL COMP. JUNHO/2025.
|
PAGO |
360,89 |
|
| 14/07/2025 |
02010048
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
14 - SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA
REF. INSS PATRONAL COMP. JUNHO/2025.
|
PAGO |
933,90 |
|
| 14/07/2025 |
02010046
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
REF. INSS PATRONAL COMP. JUNHO/2025.
|
PAGO |
5.470,66 |
|
| 14/07/2025 |
02010042
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. INSS PATRONAL COMP. JUNHO/2025.
|
PAGO |
633,76 |
|
| 14/07/2025 |
02010040
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. INSS PATRONAL COMP. JUNHO/2025.
|
PAGO |
2.914,08 |
|
| 14/07/2025 |
02010039
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. INSS PATRONAL COMP. JUNHO/2025.
|
PAGO |
1.109,70 |
|
| 14/07/2025 |
02010038
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. INSS PATRONAL COMP. JUNHO/2025.
|
PAGO |
1.056,27 |
|
| 14/07/2025 |
02010019
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. INSS PATRONAL COMP. JUNHO/2025.
|
PAGO |
481.971,18 |
|
| 14/07/2025 |
02010013
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. INSS PATRONAL COMP. JUNHO/2025.
|
PAGO |
764,29 |
|
| 14/07/2025 |
02010010
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. INSS PATRONAL COMP. JUNHO/2025.
|
PAGO |
4.838,65 |
|
| 14/07/2025 |
02010008
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. INSS PATRONAL COMP. JUNHO/2025.
|
PAGO |
10.383,57 |
|
| 14/07/2025 |
02010001
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REF. INSS PATRONAL COMP. JUNHO/2025.
|
PAGO |
14.327,44 |
|
| 14/07/2025 |
01070018
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 08010010, SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS LEGAIS (EDITAIS, CONTRATOS), DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTAD [...]
|
LIQUIDADO |
658,80 |
|
| 14/07/2025 |
01070015
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRETRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN [...]
|
LIQUIDADO |
611,21 |
|
| 14/07/2025 |
01040028
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 06/2025.
|
PAGO |
101,00 |
|
| 14/07/2025 |
01040028
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 06/2025.
|
PAGO |
50,50 |
|
| 11/07/2025 |
31010020
RIJO TRANSP E TURISMO E ASSES DE SERVIOS LTDA - M
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 06/2025.
|
PAGO |
8.700,00 |
|
| 11/07/2025 |
30050004
RIJO TRANSP E TURISMO E ASSES DE SERVI?OS LTDA - M
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PERIODO 01/06/2025 A 30/06/2025 .
|
PAGO |
11.000,00 |
|
| 11/07/2025 |
28020010
RIJO TRANSP E TURISMO E ASSES DE SERVI?OS LTDA - M
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 06/2025.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 11/07/2025 |
28010011
A AMARO F DA SILVA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPETENCIA 06/2025.
|
PAGO |
5.238,00 |
|
| 11/07/2025 |
28010010
ACONTESE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPETENCIA 06/2025.
|
PAGO |
1.650,00 |
|
| 11/07/2025 |
28010009
ACONTESE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 06/2025.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 11/07/2025 |
27010011
ACONTESE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 06/2025.
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 11/07/2025 |
24060005
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE ORNAMENTAÇÕ E COFFE BREAK PARA REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA DO IDOSO, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
2.150,00 |
|
| 11/07/2025 |
23060032
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SAP6F50, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
468,54 |
|
| 11/07/2025 |
23060031
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SAP6F50, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
1.910,02 |
|
| 11/07/2025 |
23060030
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃ DE PEÇAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SAQ0C00, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
212,89 |
|
| 11/07/2025 |
23060029
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SAQ0C00, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
133,87 |
|
| 11/07/2025 |
23060028
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA POZ 3481, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
404,84 |
|
| 11/07/2025 |
23060027
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA POZ 3481, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
267,73 |
|
| 11/07/2025 |
23060009
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SBO0D37, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
PAGO |
1.536,15 |
|
| 11/07/2025 |
23060008
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SBO0D37, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
PAGO |
6.117,65 |
|
| 11/07/2025 |
22050033
HMF EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF A FIAT / DUCATO TECFORM TP
|
PAGO |
11.664,00 |
|
| 11/07/2025 |
16060003
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OSB-8588, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE JARDIM/CE, CONFO [...]
|
PAGO |
280,60 |
|
| 11/07/2025 |
16060002
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OSB-8588, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE JARDIM/CE, CONFORME PRO [...]
|
PAGO |
67,01 |
|
| 11/07/2025 |
13050006
JF SERVI?OS DE INFORMµTICA LTDA - EPP
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPLEMENTO DO EMPENHO 14010001, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SISTEMA INFORMATIZADO VOLTADO A GESTÃO COMERCIAL EM SANEAMENTO, NEGOCIAÇÕES DE DÉBITOS, CONVÊNIOS DE ARREC [...]
|
PAGO |
1.957,00 |
|
| 11/07/2025 |
12060008
M. DA S. INACIO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO VAN, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CRATO-CE PARA O MUNICIPIO DE JARDIM, PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DAS DIRETRIZES [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 11/07/2025 |
12060003
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 11/07/2025 |
11070005
TECNO CARIRI SERVIÇOS E SOLUÇÕES INTEGRADAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS DE LIVROS DE PONTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE.
|
EMPENHADO |
3.450,00 |
|
| 11/07/2025 |
11070004
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E CONFECÇÃO DE TROFÉUS, MEDALHAS E PLACAS EM ACRÍLICO NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
|
EMPENHADO |
2.436,00 |
|
| 11/07/2025 |
11070003
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE [...]
|
EMPENHADO |
29.242,30 |
|
| 11/07/2025 |
11070002
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA - DM
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
30.180,00 |
|
| 11/07/2025 |
11070001
MATHEUS ARAUJO COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010068, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM [...]
|
LIQUIDADO |
340,86 |
|
| 11/07/2025 |
11070001
MATHEUS ARAUJO COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010068, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 11/07/2025 |
10060012
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EMISSAO DE PASSAGENS TERRESTRE, COFORME RELATORIO EM ANEXO.
|
PAGO |
1.549,74 |
|
| 11/07/2025 |
10060003
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA OSB 8588 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
|
PAGO |
841,81 |
|
| 11/07/2025 |
10060002
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA OSB 8588 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
|
PAGO |
1.769,59 |
|
| 11/07/2025 |
09070023
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA POR-0631, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM -CE.
|
LIQUIDADO |
1.338,67 |
|
| 11/07/2025 |
09070022
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULA DE PLACA POR 0631,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM -CE.
|
LIQUIDADO |
841,14 |
|
| 11/07/2025 |
09070020
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA: HXL-8F63, PERTENCENTE AO DEMUTRAN JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM / [...]
|
LIQUIDADO |
423,07 |
|
| 11/07/2025 |
09070017
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA: PMI-8630, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
1.455,80 |
|
| 11/07/2025 |
09070013
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA: PMI-8630, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
1.204,81 |
|
| 11/07/2025 |
09060020
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:POK-3566,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOD [...]
|
LIQUIDADO |
878,65 |
|
| 11/07/2025 |
09060019
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRSTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:POK-3566, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITA [...]
|
LIQUIDADO |
102,41 |
|
