| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/07/2025 |
30050003
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 06/2025.
|
PAGO |
505,00 |
|
| 14/07/2025 |
30040022
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPETENCIA 06/2025.
|
PAGO |
75,75 |
|
| 14/07/2025 |
28040015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL SETOR: SUBST. COMISSIONADOS COMP. JUNHO/2025.
|
PAGO |
1.128,60 |
|
| 14/07/2025 |
28040015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL COMP JUNHO/2025.
|
PAGO |
2.163,97 |
|
| 14/07/2025 |
28040014
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. INSS PATRONAL COMP. JUNHO/2025.
|
PAGO |
4.660,78 |
|
| 14/07/2025 |
27060009
CENTRO LABORATORIAL SÇO MATHEUS LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, DE NATUREZA OFTALMOLÓGICA E EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS, COMPREENDENDOCONSULTAS, REALIZAÇÃ [...]
|
PAGO |
1.113,42 |
|
| 14/07/2025 |
26060011
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REF EMISSAO DE PASSAGENS TERRESTRES DESTINADO AO SR. ANTONIO FERNANDO COUTINHO.
|
PAGO |
516,32 |
|
| 14/07/2025 |
26030018
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE,CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGAO Nº 2025.01.14 [...]
|
PAGO |
357,73 |
|
| 14/07/2025 |
19050005
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS E [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
| 14/07/2025 |
19050004
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS E [...]
|
PAGO |
840,00 |
|
| 14/07/2025 |
19020002
ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTD
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E AGENTE REDUTOR LIQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFORME LIC [...]
|
PAGO |
1.423,12 |
|
| 14/07/2025 |
16060010
ALTA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL, ATENÇÃO BÁSICA E EXECUÇÃO DE ORDENS JUDICIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
975,50 |
|
| 14/07/2025 |
16060010
ALTA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL, ATENÇÃO BÁSICA E EXECUÇÃO DE ORDENS JUDICIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
1.460,00 |
|
| 14/07/2025 |
16060010
ALTA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL, ATENÇÃO BÁSICA E EXECUÇÃO DE ORDENS JUDICIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
186,60 |
|
| 14/07/2025 |
14070007
C L F COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 2025 [...]
|
EMPENHADO |
921,48 |
|
| 14/07/2025 |
14070006
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE
|
PAGO |
2.659,56 |
|
| 14/07/2025 |
14070006
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE
|
LIQUIDADO |
2.659,56 |
|
| 14/07/2025 |
14070006
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE
|
EMPENHADO |
2.659,56 |
|
| 14/07/2025 |
14070005
C L F COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 202 [...]
|
EMPENHADO |
225,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070004
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MAMUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA JCB, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E S [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070003
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070002
C L F COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO EL [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070001
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA 05º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE SAÚDE PADRÃO I, LOCALIZADO NA SERRA BOCA DA MATA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE [...]
|
LIQUIDADO |
137.945,86 |
|
| 14/07/2025 |
14070001
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA 05º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE SAÚDE PADRÃO I, LOCALIZADO NA SERRA BOCA DA MATA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE [...]
|
EMPENHADO |
137.945,86 |
|
| 14/07/2025 |
12020002
INTERSOL SERVI?OS DE INFORMµTICA LTDA-EPP
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA PARA USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO PARA [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 14/07/2025 |
09070002
GERARDO GOREMILTON DE OLIVEIRA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MAQUINA CORTADORA DE GRAMA PARA A MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO PARA CAMPEONATOS VINDOUROS, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTE DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.580,00 |
|
| 14/07/2025 |
08010010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS LEGAIS (EDITAIS,CONTRATOS),DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO, DIARIO OFICIAL D [...]
|
LIQUIDADO |
604,60 |
|
| 14/07/2025 |
05060007
CAMILO DE O. LOUREN?O - ME
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS A SER DESTINADO AOS CAMPEONATOS SUB17 QUE ACONTECERA DIA 08 DE JUNHO DE 2025 A 06 DE JULHO DE 2025 NO CAMPO DO FRONTEIRA NA SERRA DO GRAVATA, [...]
|
PAGO |
3.535,45 |
|
| 14/07/2025 |
04060007
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
|
PAGO |
380,00 |
|
| 14/07/2025 |
03030032
SAAEJ - SERVI?O AUTÂNOMO DE µGUA E ESGOTO DE JARDI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 06/2025 - CAF.
|
PAGO |
20,00 |
|
| 14/07/2025 |
02060099
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL SETOR: SUBST. COMISSINADOS COMP. JUNHO/2025.
|
PAGO |
37.447,69 |
|
| 14/07/2025 |
02060099
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL COMP JUNHO/2025.
|
PAGO |
880,99 |
|
| 14/07/2025 |
02060098
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL SETOR: NASF COMP. JUNHO/2025.
|
PAGO |
352,91 |
|
| 14/07/2025 |
02060098
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL COMP JUNHO/2025.
|
PAGO |
4.463,42 |
|
| 14/07/2025 |
02060098
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL SETOR: ADM. PSF COMP. JUNHO/2025.
|
PAGO |
38.591,23 |
|
| 14/07/2025 |
02060058
EDIVAN FERREIRA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010064, CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRÁVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 14/07/2025 |
02060053
RAFAELA MARIA SILVESTRE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
|
PAGO |
757,50 |
|
| 14/07/2025 |
02060052
ALECIO GON?ALVES DA PAZ
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
|
PAGO |
708,00 |
|
| 14/07/2025 |
02060049
FABIO GRANDE DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
|
PAGO |
574,00 |
|
| 14/07/2025 |
02060046
RAFAELA MARIA SILVESTRE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 14/07/2025 |
02060045
LEILIANE SILVESTRE SOUSA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
|
PAGO |
2.220,00 |
|
| 14/07/2025 |
02060011
ENOQUE GEREMIAS DA COSTA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO AO "FUNDAMENTAL", ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
372,00 |
|
| 14/07/2025 |
02060005
FERNANDO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO AO "FUNDAMENTAL", ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
826,00 |
|
| 14/07/2025 |
02050107
STENIO PEREIRA ROCHA JUNIOR
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
COMPLEMENTO DO EMPENHO 03020056, DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO E ESCAVAÇÃO DE MATERIAIS, PIÇARRA, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICI [...]
|
LIQUIDADO |
6.124,00 |
|
| 14/07/2025 |
02050103
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL COMP JUNHO/2025.
|
PAGO |
44.831,04 |
|
| 14/07/2025 |
02050103
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL COMP JUNHO/2025.
|
PAGO |
919,35 |
|
| 14/07/2025 |
02050102
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL COMP JUNHO/2025.
|
PAGO |
1.428,41 |
|
| 14/07/2025 |
02050102
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL COMP JUNHO/2025.
|
PAGO |
2.528,62 |
|
| 14/07/2025 |
02050102
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL COMP JUNHO/2025.
|
PAGO |
7.103,81 |
|
| 14/07/2025 |
02050102
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL COMP JUNHO/2025.
|
PAGO |
5.473,60 |
|
| 14/07/2025 |
02050101
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL SETOR: VIG. SANITARIA COMP. JUNHO/2025.
|
PAGO |
1.806,15 |
|
| 14/07/2025 |
02050101
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL SETOR: EPIDEMIOLOGIA COMP. JUNHO/2025.
|
PAGO |
11.779,22 |
|
| 14/07/2025 |
02050100
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. INSS PATRONAL COMP. JUNHO/2025.
|
PAGO |
1.690,04 |
|
| 14/07/2025 |
02050097
NEYDE SOARES SAMPAIO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPETENCIA 062025 - PONTO DE APOIO DETRAN.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 14/07/2025 |
02050061
ANA EMILIA GOMES GON?ALVES
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 06/2025 - CREAS.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 14/07/2025 |
02010153
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL COMP JUNHO/2025.
|
PAGO |
23.362,97 |
|
| 14/07/2025 |
02010153
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL COMP JUNHO/2025.
|
PAGO |
17.379,29 |
|
| 14/07/2025 |
02010153
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL COMP JUNHO/2025.
|
PAGO |
17.245,37 |
|
| 14/07/2025 |
02010139
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 06/2025.
|
PAGO |
45,45 |
|
| 14/07/2025 |
02010138
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPETENCIA 06/2025.
|
PAGO |
50,50 |
|
