| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/04/2025 |
02010058
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. 12/2024
|
PAGO |
154,07 |
|
| 02/04/2025 |
02010058
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
15.407,20 |
|
| 02/04/2025 |
02010050
BANCO DO BRASIL S.A.
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REF A TARIFAS BANCARIAS.
|
PAGO |
3,90 |
|
| 02/04/2025 |
02010050
BANCO DO BRASIL S.A.
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
3,90 |
|
| 02/04/2025 |
02010034
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
1.259,49 |
|
| 02/04/2025 |
02010034
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 01/2025 - ALMOXARIFADO.
|
PAGO |
12,59 |
|
| 02/04/2025 |
02010029
IURY DE SA BARRETO LIMA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2025 - HOSPITAL MUNICIPAL.
|
PAGO |
4.952,73 |
|
| 02/04/2025 |
02010029
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2025 - HOSPITAL MUNICIPAL.
|
PAGO |
4.952,73 |
|
| 02/04/2025 |
02010029
IURY DE SA BARRETO LIMA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 01/2025 - HOSPITAL
|
PAGO |
49,53 |
|
| 02/04/2025 |
02010029
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 01/2025 - HOSPITAL
|
PAGO |
49,53 |
|
| 02/04/2025 |
02010024
ADINA SANTOS ANGELIM
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2025.
|
PAGO |
177,29 |
|
| 02/04/2025 |
02010024
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2025.
|
PAGO |
177,29 |
|
| 02/04/2025 |
02010024
ADINA SANTOS ANGELIM
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 02/2025 - PSF IX.
|
PAGO |
95,98 |
|
| 02/04/2025 |
02010024
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 02/2025 - PSF IX.
|
PAGO |
95,98 |
|
| 02/04/2025 |
02010024
ADINA SANTOS ANGELIM
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2025 - PSF IX.
|
PAGO |
0,41 |
|
| 02/04/2025 |
02010024
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2025 - PSF IX.
|
PAGO |
0,41 |
|
| 02/04/2025 |
02010021
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2025.
|
PAGO |
94,89 |
|
| 02/04/2025 |
02010021
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2025 - ALMOXARIFADO SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
22,10 |
|
| 02/04/2025 |
02010021
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
7.921,18 |
|
| 02/04/2025 |
02010021
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 01/2025 - ALMOXARIFADO SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
79,21 |
|
| 02/04/2025 |
02010016
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF A TARIFAS BANCARIAS.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 02/04/2025 |
02010016
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 02/04/2025 |
02010005
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. 12/2024.
|
PAGO |
243,76 |
|
| 02/04/2025 |
02010005
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
24.375,96 |
|
| 01/04/2025 |
31030030
OXIGENIO PADRE CICERO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO (GÁS MEDICINAL), DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO 2024.11.25,1.
|
LIQUIDADO |
34.961,50 |
|
| 01/04/2025 |
31030030
OXIGENIO PADRE CICERO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO (GÁS MEDICINAL), DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO 2024.11.25,1.
|
LIQUIDADO |
2.254,60 |
|
| 01/04/2025 |
31030008
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
1.002,43 |
|
| 01/04/2025 |
31030008
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
1.002,43 |
|
| 01/04/2025 |
31030008
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. MARÇO/2025.
|
PAGO |
394.869,80 |
|
| 01/04/2025 |
31030008
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. MARÇO/2025.
|
PAGO |
394.869,80 |
|
| 01/04/2025 |
31030008
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. MARÇO/2025.
|
PAGO |
330.617,65 |
|
| 01/04/2025 |
31030008
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. MARÇO/2025.
|
PAGO |
330.617,65 |
|
| 01/04/2025 |
31030008
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
106,00 |
|
| 01/04/2025 |
31030008
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
106,00 |
|
| 01/04/2025 |
31030008
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
20.161,48 |
|
| 01/04/2025 |
31030008
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
20.161,48 |
|
| 01/04/2025 |
31010017
JOSE MARCONDES PEREIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2025 - ESCOLA SAO JOAO BATISTA.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 01/04/2025 |
31010015
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2025 - DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 01/04/2025 |
31010015
FERNANDO OLIVEIRA SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2025 - DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 01/04/2025 |
31010014
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2025 - ESCOLA JOAO BATISTA.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 01/04/2025 |
31010014
ANTONIO VIEIRA DA CRUZ
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2025 - ESCOLA JOAO BATISTA.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 01/04/2025 |
31010013
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2025 - DEPARTAMENTO INFANTIL.
|
PAGO |
1.316,95 |
|
| 01/04/2025 |
31010013
FRANCISCO RICARDO GOUVEIA COUTINHO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2025 - DEPARTAMENTO INFANTIL.
|
PAGO |
1.316,95 |
|
| 01/04/2025 |
31010012
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2025 - DEPOSITO DE LIVROS.
|
PAGO |
750,00 |
|
| 01/04/2025 |
31010012
MARIA GIZELIA FEITOSA BARROS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2025 - DEPOSITO DE LIVROS.
|
PAGO |
750,00 |
|
| 01/04/2025 |
31010011
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2025 - DEPOSITO BIBLIOTECA ESCOLAR
|
PAGO |
400,00 |
|
| 01/04/2025 |
31010011
MONICA MARIA DE SOUSA SAMPAIO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2025 - DEPOSITO BIBLIOTECA ESCOLAR
|
PAGO |
400,00 |
|
| 01/04/2025 |
31010010
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2025 - BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.
|
PAGO |
2.430,00 |
|
| 01/04/2025 |
31010010
DIOGO BARRETO SAMPAIO DE ALENCAR
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2025 - BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.
|
PAGO |
2.430,00 |
|
| 01/04/2025 |
31010009
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2025 - ESCOLA JOAO BATISTA.
|
PAGO |
250,00 |
|
| 01/04/2025 |
31010009
GESSIKA PEREIRA DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2025 - ESCOLA JOAO BATISTA.
|
PAGO |
250,00 |
|
| 01/04/2025 |
31010008
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2025 - ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 01/04/2025 |
31010008
VILMA NOGUEIRA DE ALENCAR
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2025 - ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 01/04/2025 |
31010007
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2025 - ESCOLA JOAO BATISTA.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 01/04/2025 |
31010007
CICERA MARIA DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2025 - ESCOLA JOAO BATISTA.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 01/04/2025 |
31010006
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2025 - ESCOLA JOAO BATISTA.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 01/04/2025 |
31010006
FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2025 - ESCOLA JOAO BATISTA.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 01/04/2025 |
28020007
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PERIODO 21 A 28 DE FEVEREIRO.
|
PAGO |
4,25 |
|
| 01/04/2025 |
28020007
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PERIODO 01 A 15 DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
424,95 |
|
| 01/04/2025 |
28020003
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS E [...]
|
LIQUIDADO |
1.440,00 |
|
