| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/04/2025 |
07010012
FELIX DE FIGUEIREDO CIA LTDA.
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL O MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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PAGO |
4,07 |
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| 02/04/2025 |
07010011
FELIX DE FIGUEIREDO CIA LTDA.
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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PAGO |
8,47 |
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| 02/04/2025 |
07010010
FELIX DE FIGUEIREDO CIA LTDA.
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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PAGO |
9,30 |
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| 02/04/2025 |
07010007
FELIX DE FIGUEIREDO CIA LTDA.
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAAEJ, JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DAGUA DE JARDIM/CE.
|
PAGO |
493,69 |
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| 02/04/2025 |
07010006
FELIX DE FIGUEIREDO CIA LTDA.
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARDIM/CE.
|
PAGO |
23,60 |
|
| 02/04/2025 |
07010003
C A PEREIRA TREINAMENTOS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
PAGO |
30,77 |
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| 02/04/2025 |
07010003
FELIX DE FIGUEIREDO CIA LTDA.
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
PAGO |
30,77 |
|
| 02/04/2025 |
06020003
ANTONIO FERNANDO COUTINHO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE JARDIM/CE.
|
PAGO |
858,42 |
|
| 02/04/2025 |
03030023
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
588,27 |
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| 02/04/2025 |
03030010
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE JARDIM
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 02/2025 - PREVINE BRASIL.
|
PAGO |
6.797,50 |
|
| 02/04/2025 |
03030010
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE JARDIM
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 01/2025 - PREVINE BRASIL.
|
PAGO |
67,97 |
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| 02/04/2025 |
03030009
JOSE FELIPE LIMA DE FIGUEIREDO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE ANTONIO JOAO DO NASCIMENTO SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
214,60 |
|
| 02/04/2025 |
03030009
JOSE FELIPE LIMA DE FIGUEIREDO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VIAGEM A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE: THIFANNY ROBERTO DE SOUSA, NO DIA 09 DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0707002/25
|
PAGO |
2,15 |
|
| 02/04/2025 |
03020065
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA O SR. ERIKA GALVAO DE OLIVEIRA/MARIA IVANIR DOS S. PEREIRA/JOSIANA PEREIRA LIMA/MARIA DO SOCORRO DE S. LIMA.
|
PAGO |
1.178,96 |
|
| 02/04/2025 |
03020064
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
203,74 |
|
| 02/04/2025 |
03020063
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2025.
|
PAGO |
104,91 |
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| 02/04/2025 |
03020063
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2025.
|
PAGO |
117,91 |
|
| 02/04/2025 |
03020047
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
17,00 |
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| 02/04/2025 |
03020041
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
5.300,00 |
|
| 02/04/2025 |
03020041
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
COMPETENCIA 01/2025.
|
PAGO |
53,00 |
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| 02/04/2025 |
03020025
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARDIM [...]
|
PAGO |
217,35 |
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| 02/04/2025 |
03020022
VANDERLEI DA SILVA BIBIANO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
PAGO |
214,60 |
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| 02/04/2025 |
03020021
JOAO BONIFACIO FELIX MANGUEIRA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
PAGO |
3,81 |
|
| 02/04/2025 |
03020017
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA PACIENTES CONFORME RELATORIO EM ANEXO.
|
PAGO |
6.347,17 |
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| 02/04/2025 |
03020017
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA O SR. MARIA APARECIDA FERREIRA LIRIO E MARIA CECILIA ALVES FERREIRA.
|
PAGO |
2.361,69 |
|
| 02/04/2025 |
03020015
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA EIRELI
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAUDE PADRAO I, LOCALIZADO NA SERRA BOCA DA MATA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO [...]
|
PAGO |
69.967,39 |
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| 02/04/2025 |
03020015
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, DURANTE O EXERCÍCIO [...]
|
PAGO |
69.967,39 |
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| 02/04/2025 |
02040010
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA ELABORAÇÃO DOS QUADROS ORÇAMENTARIOS, ANEXOS DE METAS FISCAIS PARA LEI DE DIRETRIZES ORÇAM [...]
|
EMPENHADO |
11.000,00 |
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| 02/04/2025 |
02040009
AR EMPREENDIMENTOS SERVIOS E LOCAES LTDA - ME
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSARIA A REALIZAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA 4ª SEMANA CULTURAL DOS KARETAS DE JARDIM QUE SERA [...]
|
EMPENHADO |
4.400,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040008
LIMP. URB SERVIOS LTDA - ME
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSARIA A REALIZAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA 4ª SEMANA CULTURAL DOS KARETAS DE JARDIM QUE SERA [...]
|
EMPENHADO |
76.679,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040007
VENUS SERVIOS E ENTRETENIMENTOS LTDA - ME
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSARIA Á REALIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS EVENTOS DE FESTIVIDADES DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO: LOCAÇÃO DE PALCOS, SIST [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040006
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:PMN-8649, ATRAVÉS DA SAAEJ - SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO [...]
|
EMPENHADO |
1.536,15 |
|
| 02/04/2025 |
02040005
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:PMN-8649, ATRAVÉS DA SAAEJ - SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRI [...]
|
EMPENHADO |
948,22 |
|
| 02/04/2025 |
02040004
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO Nº 2024.05.23.1.
|
EMPENHADO |
590,24 |
|
| 02/04/2025 |
02040003
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIOS LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2025.01.31.1.
|
EMPENHADO |
10.107,90 |
|
| 02/04/2025 |
02040002
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIOS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JARDIM-CE
|
EMPENHADO |
1.076,37 |
|
| 02/04/2025 |
02040001
PAULO ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIOS LTDA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS, FAIXA,BANNER E ADESIVOS TENDO EM VISTA AÇÃO INTERSETORIAL ENTRE AS SECRETARIAS PARA REALIZAÇÃO DO MES DO AUTISMO , JUNTO A SECRET [...]
|
EMPENHADO |
1.725,00 |
|
| 02/04/2025 |
02010192
JOSE SAMPAIO GONDIM
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
COMPETENCIA 03/2025 - MUSEU MUNICIPAL.
|
PAGO |
1.083,00 |
|
| 02/04/2025 |
02010192
JOSE SAMPAIO GONDIM
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
10,83 |
|
| 02/04/2025 |
02010190
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
|
PAGO |
364,58 |
|
| 02/04/2025 |
02010168
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
27,00 |
|
| 02/04/2025 |
02010168
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 02/04/2025 |
02010167
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
23,00 |
|
| 02/04/2025 |
02010164
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
17,01 |
|
| 02/04/2025 |
02010163
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
567,00 |
|
| 02/04/2025 |
02010163
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
5,67 |
|
| 02/04/2025 |
02010162
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 01/2025.
|
PAGO |
40,00 |
|
| 02/04/2025 |
02010162
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 02/04/2025 |
02010151
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 02/04/2025 |
02010117
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. COMP. 03/2025.
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 02/04/2025 |
02010116
DANILO JORGE COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RECEBER OS MEDICAMENTOS E DIETA NA CEDULA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS BIOMEDICOS - CEDIB/COLOB - SESA, NA CID [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 02/04/2025 |
02010069
ANTONIO TELES DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 02/2025 - PSF IX.
|
PAGO |
54,93 |
|
| 02/04/2025 |
02010069
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENT. RURAL DA BACIA HID
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 02/2025 - PSF IX.
|
PAGO |
54,93 |
|
| 02/04/2025 |
02010069
ANTONIO TELES DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 01/2025.
|
PAGO |
0,55 |
|
| 02/04/2025 |
02010069
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENT. RURAL DA BACIA HID
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 01/2025.
|
PAGO |
0,55 |
|
| 02/04/2025 |
02010065
FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, AFIM DE TRANSPORTAR AS PACIENTES:MARIA DE LOURDES RIBEIRO E DAVI LUIZ FIDELES, AMBOS ALTA HOSPITALAR NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE [...]
|
PAGO |
2,15 |
|
| 02/04/2025 |
02010065
JOAO VICTOR ALEIXO CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, AFIM DE TRANSPORTAR AS PACIENTES:MARIA DE LOURDES RIBEIRO E DAVI LUIZ FIDELES, AMBOS ALTA HOSPITALAR NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE [...]
|
PAGO |
2,15 |
|
| 02/04/2025 |
02010065
FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, AFIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE:JUCICLEIDE MARIA DA COSTA, PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL IGNEZ ANDREAZZA NO MUNICIPIO DE AURORA NO [...]
|
PAGO |
214,60 |
|
| 02/04/2025 |
02010065
JOAO VICTOR ALEIXO CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, AFIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE:JUCICLEIDE MARIA DA COSTA, PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL IGNEZ ANDREAZZA NO MUNICIPIO DE AURORA NO [...]
|
PAGO |
214,60 |
|
| 02/04/2025 |
02010064
EDIVAN FERREIRA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE ENTREGA DE CARTÕES E RECEBIMENTOS DAS BOLSAS DE CLOSTOMIA NO DIA 18 DE MARÇO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONFORME [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
