| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/06/2025 |
12020002
INTERSOL SERVI?OS DE INFORMµTICA LTDA-EPP
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPETENCIA 04/2025.
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 03/06/2025 |
09050003
A B ARAUJO
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇO DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO, ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS DE FLUXO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 03/06/2025 |
08010004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REF A PUBLICAÇÕ DE AVISO DE JULGAMENTO FINAL PREGAO.
|
PAGO |
786,00 |
|
| 03/06/2025 |
05050003
C L F COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
225,00 |
|
| 03/06/2025 |
03060006
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A AULA PROGRAMA ALCANSE,QUE OCORRERA DIA 07 DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.736,00 |
|
| 03/06/2025 |
03060005
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MAQUINA TIPO RETRO JCB , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
537,29 |
|
| 03/06/2025 |
03060004
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO EDIFICAÇÕES, JUNTO A SECRET [...]
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 03/06/2025 |
03060003
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
414,09 |
|
| 03/06/2025 |
03060003
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
414,09 |
|
| 03/06/2025 |
03060002
C L F COMERCIAL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
|
EMPENHADO |
375,00 |
|
| 03/06/2025 |
03060001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, AV. IMOBILIÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO, DESENHO TÉCNICO, LEVANTAMENTO PLANIAL TIMÉTRICO, GEORRE, DE UM IMÓVEL (CASA RESIDENCIAL) DE 123,33 [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 03/06/2025 |
03060001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, AV. IMOBILIÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO, DESENHO TÉCNICO, LEVANTAMENTO PLANIAL TIMÉTRICO, GEORRE, DE UM IMÓVEL (CASA RESIDENCIAL) DE 123,33 [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 03/06/2025 |
03040008
AR EMPREENDIMENTOS SERVIOS E LOCAES LTDA - ME
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REF. AO AVENTO DA FESTA DO JUDAS NA PRAÇA DO SAAEJ.
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 03/06/2025 |
03040007
LIMP. URB SERVIOS LTDA - ME
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REF. AO EVENTO DA FESTA DOS KARETAS DA SERRA AREIA.
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 03/06/2025 |
03040006
AR EMPREENDIMENTOS SERVIOS E LOCAES LTDA - ME
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REFERENTE AO EVENTO TRADICIONAL DA FESTA DOS KARETAS DA SERRA AREIA.
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 03/06/2025 |
03030022
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO AMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A [...]
|
PAGO |
321,85 |
|
| 03/06/2025 |
03030022
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO AMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A [...]
|
PAGO |
698,14 |
|
| 03/06/2025 |
03030022
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE CONFORME RELATORIO EM ANEXO.
|
PAGO |
835,83 |
|
| 03/06/2025 |
03030013
MIRIAN DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 05/2025 - ALUGUEL SOCIAL.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 03/06/2025 |
03020043
METRUS CONSTRUTORA LTDA
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REF A 16ª MEDIÇÃO .
|
PAGO |
13.193,76 |
|
| 03/06/2025 |
02050099
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM AQUISIÇAO COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA: PND-7472, ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊ [...]
|
PAGO |
227,13 |
|
| 03/06/2025 |
02050067
J3A SOLU?åES LTDA - EPP
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE KIT DE EQUIPAMENTOS(IMPRESSORA E SMARTPHONE), DESTINADOS A EMISSÃO DAS FATURAS DE [...]
|
PAGO |
3.326,08 |
|
| 03/06/2025 |
02050001
HENRIQUE PEREIRA DA SILVA SIMOES DE SOUZA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010107, CONTRATAÇÃO DE EMPRESDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO DDE SAÚDE, ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS NIVEIS DE ATENÇÃO DO SUS NA [...]
|
LIQUIDADO |
3.749,99 |
|
| 03/06/2025 |
02010191
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PR [...]
|
PAGO |
545,47 |
|
| 03/06/2025 |
02010184
EDINALDO BARBOSA DE SANTANA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REF A MEDIÇÃO Nº 23.
|
PAGO |
35.403,00 |
|
| 03/06/2025 |
02010070
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENT. RURAL DA BACIA HID
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM-CE.
|
LIQUIDADO |
199,50 |
|
| 03/06/2025 |
02010050
BANCO DO BRASIL S.A.
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REF A TARIFAS BANCARIAS.
|
PAGO |
3,90 |
|
| 03/06/2025 |
02010050
BANCO DO BRASIL S.A.
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
3,90 |
|
| 03/06/2025 |
02010002
EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEFRAGOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REF. COMP. MAIO/2025
|
PAGO |
965,51 |
|
| 03/06/2025 |
01040027
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
7,58 |
|
| 03/06/2025 |
01040027
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
50,50 |
|
| 03/06/2025 |
01040027
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
50,50 |
|
| 03/06/2025 |
01040027
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
7,58 |
|
| 03/06/2025 |
01040027
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
7,58 |
|
| 03/06/2025 |
01040027
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
15,15 |
|
| 03/06/2025 |
01040010
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ORNAMENTAÇÃO COM TEMA AQUARELA, DESTINADO AO EVENTO DE ENTREGA DAS CARTEIRINHAS DO AUTISTA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI [...]
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 02/06/2025 |
30040021
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA: SAQ 0C00,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓ [...]
|
PAGO |
561,58 |
|
| 02/06/2025 |
30040020
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA: SAQ 0C00,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO L [...]
|
PAGO |
267,73 |
|
| 02/06/2025 |
30040019
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇAO COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA: PNJ 7332,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITAT [...]
|
PAGO |
1.612,09 |
|
| 02/06/2025 |
30040018
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:PNJ 7332,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO L [...]
|
PAGO |
669,34 |
|
| 02/06/2025 |
30040005
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA:PNJ-2843, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 2023.06.26.1.
|
PAGO |
668,38 |
|
| 02/06/2025 |
29050007
CENTRO LABORATORIAL SÇO MATHEUS LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, DE NATUREZA OFTALMOLÓGICA E EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS, COMPREENDENDOCONSULTAS, REALIZAÇÃO DE TRIAGENS DE IDENTIFICAÇÃO D DEMANDA, [...]
|
LIQUIDADO |
433,80 |
|
| 02/06/2025 |
29050001
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OSJ-8548, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DE JARDIM/CE, CONFORME PROCES [...]
|
LIQUIDADO |
835,61 |
|
| 02/06/2025 |
29040007
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM GESTÃO PÚBLICA E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ABRANGENDO A ORIENTAÇÃO E CAPACITA [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 02/06/2025 |
29040006
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM GESTÃO PÚBLICA E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ABRANGENDO A ORIENTAÇÃO E CAPACITA [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 02/06/2025 |
29040005
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM GESTÃO PÚBLICA E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ABRANGENDO A ORIENTAÇÃO E CAPACITA [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 02/06/2025 |
29040004
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM GESTÃO PÚBLICA E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ABRANGENDO A ORIENTAÇÃO E CAPACITA [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 02/06/2025 |
28020009
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
PERIODO 01 A 15 DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
268,17 |
|
| 02/06/2025 |
26030006
FRANCISLANDIO JUVENAL PEREIRA
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRÁVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
524,63 |
|
| 02/06/2025 |
23050005
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA OSJ-8548, PERTENCENTE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
772,76 |
|
| 02/06/2025 |
20050020
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OSB-8588, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DE JARDIM/CE, CONFORME PROCES [...]
|
LIQUIDADO |
719,41 |
|
| 02/06/2025 |
20050019
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OSB-8588, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE JARDIM/CE, CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
1.331,33 |
|
| 02/06/2025 |
19050007
ALINE PEREIRA ALEXANDRE DA SILVA
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
DESPESAS COM REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DOS GESTORES AMBIENTAIS 2025FORTALECENDO O DIALOGO PARA SUSTENTABILIDADE [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 02/06/2025 |
19050006
ANTHONIELLE LEITE FEITOSA
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
DESPESAS COM REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES AMBIENTAIS 2025: FORTALECENDO O DIALOGO PARA A SUSTENTABILIDADE LOCAL NO DIA 26 DE MAIO DE [...]
|
PAGO |
524,63 |
|
| 02/06/2025 |
19020002
ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTD
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E AGENTE REDUTOR LIQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFORME LIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.423,12 |
|
| 02/06/2025 |
17020006
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:PNJ-1823,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOD [...]
|
PAGO |
519,86 |
|
| 02/06/2025 |
15050021
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CADA MODALIDADE DE ENSINO, SENDO ELES, FUNDAMENTAL, TEMPO INTEGRAL, CRECHE, PRÉ - ESCOLAR, PRÉ ESCOLAR INTEGRAL, E OS R [...]
|
LIQUIDADO |
4.279,10 |
|
| 02/06/2025 |
15050020
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CADA MODALIDADE DE ENSINO, SENDO ELES, FUNDAMENTAL, TEMPO INTEGRAL, CRECHE, PRÉ - ESCOLAR, PRÉ ESCOLAR INTEGRAL, E OS R [...]
|
LIQUIDADO |
972,90 |
|
| 02/06/2025 |
15050019
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CADA MODALIDADE DE ENSINO, SENDO ELES, FUNDAMENTAL, TEMPO INTEGRAL, CRECHE, PRÉ - ESCOLAR, PRÉ ESCOLAR INTEGRAL, E OS R [...]
|
LIQUIDADO |
1.699,75 |
|
| 02/06/2025 |
15050018
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CADA MODALIDADE DE ENSINO, SENDO ELES, FUNDAMENTAL, TEMPO INTEGRAL, CRECHE, PRÉ - ESCOLAR, PRÉ ESCOLAR INTEGRAL, E OS R [...]
|
LIQUIDADO |
2.162,00 |
|
