| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/03/2025 |
20030006
LIMP. URB SERVI?OS LTDA - ME
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSARIA A REALIZAÇÃO DA 19º FESTA DO RANCHO DOS PEQUIZEIROS [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 20/03/2025 |
20030005
VENUS SERVI?OS E ENTRETENIMENTOS LTDA - ME
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSARIA A REALIZAÇÃO DA 19º FESTA DO RANCHO DOS PEQUIZEIROS [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 20/03/2025 |
20030004
AR EMPREENDIMENTOS SERVI?OS E LOCA?åES LTDA - ME
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSARIA Á REALIZAÇÃO DO 19º FE [...]
|
EMPENHADO |
4.750,00 |
|
| 20/03/2025 |
20030003
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE,CONFORME LICITAÇÃO Nº 2025.01.14.1.
|
EMPENHADO |
34.704,90 |
|
| 20/03/2025 |
20030002
ALTA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM -CE,CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREG [...]
|
EMPENHADO |
53.912,55 |
|
| 20/03/2025 |
20030001
GEANE DA LUZ LEMOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE APRESENTAR O PROJETO NO MOSTRA CEARA AQUI TEM SUS, E NO XXII CONGRESSO COSEMS 2025 DES [...]
|
LIQUIDADO |
572,24 |
|
| 20/03/2025 |
20030001
GEANE DA LUZ LEMOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE APRESENTAR O PROJETO NO MOSTRA CEARA AQUI TEM SUS, E NO XXII CONGRESSO COSEMS 2025 DES [...]
|
EMPENHADO |
572,24 |
|
| 20/03/2025 |
18030003
TACIANO ALVES MONTE
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRÁVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO DE JARDI [...]
|
PAGO |
214,60 |
|
| 20/03/2025 |
18030002
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A MEMORIAL DESCRITIVO,DESENHO TECNICO,LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO,GEORRE. DE UM IMOVEL (CASA RESIDENCIAL) DE 118,2M², NA RUA VEREAD [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 20/03/2025 |
18030001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
ELABORAÇÃO DE PROJETOS,ORÇAMENTOS,LEVANTAMENTO,PLANIALTIM. COM GEORREFERENCIAMENT E FISCALIZAÇÃO PARA OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE TODA A SEDE DE JARDIM/CE,COM REDES DE ESGOTA [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 20/03/2025 |
03030023
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
58.826,72 |
|
| 20/03/2025 |
03030008
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOCO
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CEDÊNCIA DA SERVIDORA PÚBLICA ALINE LEITE FERREIRA, EFETIVA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, OCUPANTE DO CARGO "ASSISTENTE SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
2.934,60 |
|
| 20/03/2025 |
03020064
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010058, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ELETROBOMBA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
20.373,51 |
|
| 20/03/2025 |
03020063
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010014, FORNECMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
1.884,50 |
|
| 20/03/2025 |
03020063
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010014, FORNECMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
2.095,29 |
|
| 20/03/2025 |
03020030
ERIKA GALVAO DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM-CE.
|
LIQUIDADO |
572,24 |
|
| 20/03/2025 |
02010153
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF A INSS PATRONAL, COMPETENCIA 02/2025 - SUBSTITUTO PSF FOLHA COMPLEMENTAR.
|
PAGO |
211,25 |
|
| 20/03/2025 |
02010153
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF A INSS PATRONAL, COMPETENCIA 02/2025 - SUBSTITUTO NASF FOLHA COMPLEMENTAR.
|
PAGO |
543,43 |
|
| 20/03/2025 |
02010153
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF A INSS PATRONAL, COMPETENCIA 02/2025 - SUBSTITUTO EMAD FOLHA COMPLEMENTAR.
|
PAGO |
956,08 |
|
| 20/03/2025 |
02010153
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF A INSS PATRONAL, COMPETENCIA 02/2025 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA FOLHA COMPLEMENTAR.
|
PAGO |
111,93 |
|
| 20/03/2025 |
02010153
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF A INSS PATRONAL COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
60.902,94 |
|
| 20/03/2025 |
02010153
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF A INSS PATRONAL COMPETENCIA 02/2025 - SUBSTITUTO PSF.
|
PAGO |
11.036,51 |
|
| 20/03/2025 |
02010153
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF A INSS PATRONAL COMPETENCIA 02/2025 - ACS CONCURSADOS.
|
PAGO |
15.893,34 |
|
| 20/03/2025 |
02010153
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF A INSS PATRONAL COMPETENCIA 02/2025 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA.
|
PAGO |
1.511,05 |
|
| 20/03/2025 |
02010153
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF A INSS PATRONAL COMPETENCIA 02/2025 - NASF.
|
PAGO |
4.767,29 |
|
| 20/03/2025 |
02010153
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF A INSS PATRONAL COMPETENCIA 02/2025 - SUBSTITUTO IAF.
|
PAGO |
779,02 |
|
| 20/03/2025 |
02010153
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF A INSS PATRONAL, COMPETENCIA 02/2025 - SUBSTITUTO PSF.
|
PAGO |
441,55 |
|
| 20/03/2025 |
02010153
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF A INSS PATRONAL COMPETENCIA 02/2025 - SUBSTITUTO EMAD.
|
PAGO |
6.119,33 |
|
| 20/03/2025 |
02010153
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF A INSS PATRONAL, COMPETENCIA 02/2025 - PSF PISO DA ENFERMAGEM.
|
PAGO |
3.905,35 |
|
| 20/03/2025 |
02010142
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF A INSS PATRONAL, COMPETENCIA 02/2025 - EPIDEMIOLOGIA FOLHA COMPLEMENTAR.
|
PAGO |
43,30 |
|
| 20/03/2025 |
02010142
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF A INSS PATRONAL COMPETENCIA 02/2025 - SETOR EPIDEMIOLOGIA.
|
PAGO |
10.652,11 |
|
| 20/03/2025 |
02010142
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF A INSS PATRONAL, COMPETENCIA 02/2025 - VIGILANCIA FOLHA COMPLEMENTAR.
|
PAGO |
587,85 |
|
| 20/03/2025 |
02010142
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF A INSS PATRONAL COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
1.258,72 |
|
| 20/03/2025 |
02010131
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. 3º PARCELA REPASSE PPI MEDICAMENTOS
|
PAGO |
6.793,50 |
|
| 20/03/2025 |
02010131
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-PRIMARIA, MODALIDADE COMPRA CENTRALIZADA, CUJO OBJETO E A DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS SOB RESPO [...]
|
LIQUIDADO |
6.793,50 |
|
| 20/03/2025 |
02010066
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. PASEP
|
PAGO |
3.065,20 |
|
| 20/03/2025 |
02010066
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
3.065,20 |
|
| 20/03/2025 |
02010065
JOAO VICTOR ALEIXO CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 20/03/2025 |
02010058
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ELETRO BOMBA), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
15.407,20 |
|
| 20/03/2025 |
02010057
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. INSS PATRONAL COMP. 02/2025
|
PAGO |
5.300,64 |
|
| 20/03/2025 |
02010055
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REF A INSS PATRONAL COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
146,96 |
|
| 20/03/2025 |
02010055
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REF. INSS PATRONAL COMP. 02/2025
|
PAGO |
7.164,12 |
|
| 20/03/2025 |
02010053
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
REF. INSS PATRONAL COMP. 02/2025
|
PAGO |
3.351,95 |
|
| 20/03/2025 |
02010053
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
REF A INSS PATRONAL COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
142,50 |
|
| 20/03/2025 |
02010052
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
REF. INSS PATRONAL COMP. 02/2025
|
PAGO |
933,90 |
|
| 20/03/2025 |
02010049
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REF. INSS PATRONAL COMP. 02/2025
|
PAGO |
3.101,89 |
|
| 20/03/2025 |
02010048
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
14 - SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA
REF. INSS PATRONAL COMP. 02/2025
|
PAGO |
722,64 |
|
| 20/03/2025 |
02010046
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
REF A INSS PATRONAL COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
54,05 |
|
| 20/03/2025 |
02010046
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
REF. INSS PATRONAL COMP. 02/2025
|
PAGO |
4.073,61 |
|
| 20/03/2025 |
02010037
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. INSS PATRONAL COMP. FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
1.922,80 |
|
| 20/03/2025 |
02010034
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
1.259,49 |
|
| 20/03/2025 |
02010033
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. INSS PATRONAL COMP. 02/2025.
|
PAGO |
16.938,51 |
|
| 20/03/2025 |
02010028
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF A INSS PATRONAL, COMPETENCIA 02/2025 - SUBSTITUTO HOSPITAL PISO DA ENFERMAGEM.
|
PAGO |
6.535,17 |
|
| 20/03/2025 |
02010028
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF A INSS PATRONAL COMPETENCIA 02/2025 - SUBSTITUTO HOSPITAL.
|
PAGO |
41.538,28 |
|
| 20/03/2025 |
02010028
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF A INSS PATRONAL COMPETENCIA 02/2025 - ASSISTENCIA HOSPITALAR.
|
PAGO |
733,00 |
|
| 20/03/2025 |
02010028
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF A INSS PATRONAL, COMPETENCIA 02/2025 - ASSISTENCIA HOSPITALAR PISO DA ENFERMAGEM.
|
PAGO |
187,66 |
|
| 20/03/2025 |
02010027
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF A INSS PATRONAL, COMPETENCIA 02/2025 - SUBSTITUTO CAPS.
|
PAGO |
88,31 |
|
| 20/03/2025 |
02010027
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF A INSS PATRONAL COMPETENCIA 02/2025 - SUBSTITUTO CAPS.
|
PAGO |
1.779,09 |
|
| 20/03/2025 |
02010027
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF A INSS PATRONAL, COMPETENCIA 02/2025 - CAPS .
|
PAGO |
187,66 |
|
| 20/03/2025 |
02010027
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF A INSS PATRONAL, COMPETENCIA 02/2025 - CAPS FOLHA COMPLEMENTAR.
|
PAGO |
21,13 |
|
