| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/06/2025 |
28040015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, REF. COMPLEMENTAÇÃO DA [...]
|
LIQUIDADO |
1.128,60 |
|
| 30/06/2025 |
28040015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, REF. COMPLEMENTAÇÃO DA [...]
|
LIQUIDADO |
2.163,97 |
|
| 30/06/2025 |
28040014
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENC [...]
|
LIQUIDADO |
4.660,78 |
|
| 30/06/2025 |
28010010
ACONTESE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
1.650,00 |
|
| 30/06/2025 |
27060006
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MAMUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA JCB, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 30/06/2025 |
27060005
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM MAMUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA JCB , PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JAR [...]
|
LIQUIDADO |
560,54 |
|
| 30/06/2025 |
23060007
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA PND-8582 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
237,54 |
|
| 30/06/2025 |
23060006
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA PND -8582 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
253,84 |
|
| 30/06/2025 |
23060005
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA PMI - 8630 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
148,40 |
|
| 30/06/2025 |
23010005
URBANLIMP SERVIO DE LIMPEZA E CONSERVAÇO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. 70º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTES, TRATAMENTO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOSDE SAÚDE (RSS) GRUPO A (RISCO BIOLÓGICO), GRUP [...]
|
PAGO |
3.158,84 |
|
| 30/06/2025 |
23010003
URBANLIMP SERVIO DE LIMPEZA E CONSERVAÇO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. A 69º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS) GRUPO A ( RISCO BIOLÓGICO), GR [...]
|
PAGO |
4.744,30 |
|
| 30/06/2025 |
20010004
ANTâNIO TELES DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 06/2025 - ALMOXARIFADO.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 30/06/2025 |
20010003
ZILDIVAL MORAIS DE BRITO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 06/2025 - PSF V.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 30/06/2025 |
17060001
ESCOLA DE POLITICAS PUBLICAS E CIDADANIA ATIVA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRANTE PARA MINISTRAR NA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES QUE TERA COMO TEMA CENTRAL:CONSTRUINDO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO:CA [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 30/06/2025 |
16060003
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OSB-8588, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE JARDIM/CE, CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
280,60 |
|
| 30/06/2025 |
16060002
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OSB-8588, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE JARDIM/CE, CONFORME PRO [...]
|
LIQUIDADO |
67,01 |
|
| 30/06/2025 |
15010001
COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HID
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
679,48 |
|
| 30/06/2025 |
14040006
PNEUS CANTEIROS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E AUTARQUIA MUNICIPAL DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
1.420,00 |
|
| 30/06/2025 |
12020002
INTERSOL SERVI?OS DE INFORMµTICA LTDA-EPP
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 30/06/2025 |
11060011
MW3 ARQUITETURA E CONSULTORIA HOSPITALAR S/S
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE UM PROJETO DE ARQUITETURA PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL DE JARDIM-CE.
|
PAGO |
18.333,00 |
|
| 30/06/2025 |
11060011
MW3 ARQUITETURA E CONSULTORIA HOSPITALAR S/S
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE UM PROJETO DE ARQUITETURA PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL DE JARDIM-CE.
|
LIQUIDADO |
18.333,00 |
|
| 30/06/2025 |
11060008
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
SERVIÇOS REFERENTE A COFFE BREAK E BUFFET, BEM COMO BANNER E PASTAS PERSONALIZADAS PARA A 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES,QUE IRA ACONTECER DIA 25 DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SE [...]
|
LIQUIDADO |
7.581,00 |
|
| 30/06/2025 |
10060003
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA OSB 8588 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
|
LIQUIDADO |
841,81 |
|
| 30/06/2025 |
10060002
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA OSB 8588 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE.
|
LIQUIDADO |
1.769,59 |
|
| 30/06/2025 |
08010010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS LEGAIS (EDITAIS,CONTRATOS),DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO, DIARIO OFICIAL D [...]
|
LIQUIDADO |
1.153,20 |
|
| 30/06/2025 |
05030001
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO, REPARO, EXPANSÃO E CONSTRUÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE INF [...]
|
LIQUIDADO |
47.426,17 |
|
| 30/06/2025 |
03030038
FOPAG - ADMINISTRAÇÃO RESCISAO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃ LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
5.575,86 |
|
| 30/06/2025 |
03030025
BANCO DO BRASIL S.A.
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. TARIFAS BANCARIA
|
PAGO |
69,95 |
|
| 30/06/2025 |
03030025
BANCO DO BRASIL S.A.
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. TARIFAS BANCARIA
|
PAGO |
1.737,52 |
|
| 30/06/2025 |
03030025
BANCO DO BRASIL S.A.
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO
|
LIQUIDADO |
1.737,52 |
|
| 30/06/2025 |
03030025
BANCO DO BRASIL S.A.
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO
|
LIQUIDADO |
69,95 |
|
| 30/06/2025 |
03030019
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. PARCELAMENTO PASEP
|
PAGO |
7.148,74 |
|
| 30/06/2025 |
03030019
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. PARCELAMENTO PASEP
|
PAGO |
3.905,97 |
|
| 30/06/2025 |
03030006
ELAINE MARIA CARVALHO LOSSIO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 06/2025.
|
PAGO |
2.300,00 |
|
| 30/06/2025 |
03020043
METRUS CONSTRUTORA LTDA
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REF AO PERIODO DE 22/04 A 20/05, CONFORME MEDIÇÃO Nº 17.
|
PAGO |
10.589,60 |
|
| 30/06/2025 |
03020035
PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADO
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
REF. COMP. MAIO/2025.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060100
BANCO DO BRASIL S.A.
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF A TARIFAS BANCARIAS.
|
PAGO |
139,59 |
|
| 30/06/2025 |
02060100
BANCO DO BRASIL S.A.
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
139,59 |
|
| 30/06/2025 |
02060099
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
880,99 |
|
| 30/06/2025 |
02060099
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
37.447,69 |
|
| 30/06/2025 |
02060098
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
38.591,23 |
|
| 30/06/2025 |
02060098
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
352,91 |
|
| 30/06/2025 |
02060098
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
4.463,42 |
|
| 30/06/2025 |
02060087
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO 08010007 COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL PARA DIVULGAÇÃO DE EXTRATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E COMUNICADOS DIVERSOS EM JORNAIS DE GRANDE [...]
|
LIQUIDADO |
1.870,60 |
|
| 30/06/2025 |
02060085
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
COMPLEMENTO DO EMPENHO 05030001, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO, REPARO, EXPANSÃO E CONSTRUÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE, POR [...]
|
LIQUIDADO |
21.378,10 |
|
| 30/06/2025 |
02060065
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010017, REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, [...]
|
LIQUIDADO |
4.241,18 |
|
| 30/06/2025 |
02050120
NATHALIA GOMES CASTELO & CIA LTDA
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 30/06/2025 |
02050116
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. PARCELAMENTO PASEP
|
PAGO |
10.726,53 |
|
| 30/06/2025 |
02050116
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. PARCELAMENTO PASEP
|
PAGO |
2.537,98 |
|
| 30/06/2025 |
02050116
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 03030019, AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DÉBITOS DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.537,98 |
|
| 30/06/2025 |
02050116
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 03030019, AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DÉBITOS DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
10.726,53 |
|
| 30/06/2025 |
02050114
COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HID
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
4.528,45 |
|
| 30/06/2025 |
02050103
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2010028,RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
44.831,04 |
|
| 30/06/2025 |
02050103
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2010028,RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
919,35 |
|
| 30/06/2025 |
02050102
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010027, RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO BLOCO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA [...]
|
LIQUIDADO |
1.428,41 |
|
| 30/06/2025 |
02050102
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010027, RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO BLOCO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA [...]
|
LIQUIDADO |
5.473,60 |
|
| 30/06/2025 |
02050102
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010027, RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO BLOCO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA [...]
|
LIQUIDADO |
2.528,62 |
|
| 30/06/2025 |
02050102
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010027, RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO BLOCO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA [...]
|
LIQUIDADO |
7.103,81 |
|
| 30/06/2025 |
02050101
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 03020066, REFERENTE A DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO BLOCO DE VIGILANCI [...]
|
LIQUIDADO |
11.779,22 |
|
| 30/06/2025 |
02050101
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 03020066, REFERENTE A DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO BLOCO DE VIGILANCI [...]
|
LIQUIDADO |
1.806,15 |
|
