| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/07/2025 |
02010002
EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEFRAGOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REF A TAXA DE CORREIOS.
|
PAGO |
317,18 |
|
| 01/07/2025 |
02010002
EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEFRAGOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTAÇÃO COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
317,18 |
|
| 01/07/2025 |
01070038
FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS - FMS EMPREENDIMENTOS -
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02050073 COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES SECRETARIA DE AGRICULT [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070037
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 07010016,COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES SECRETARIA DE AGRICULT [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070036
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 06060005, SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO ÂMBITO ESTADUAL E IN [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070035
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 06050005, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
EMPENHADO |
4.338,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070035
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 232011 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA.
|
EMPENHADO |
19,14 |
|
| 01/07/2025 |
01070034
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010161, LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E COLORIDA, COM SUPORTE EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO CONTÍNUA DE TINTAS,PEÇAS DE REPOSIÇÃO E A [...]
|
EMPENHADO |
1.950,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070033
DANILO JORGE COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010116 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070033
DANILO JORGE COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 232009 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA.
|
EMPENHADO |
19,82 |
|
| 01/07/2025 |
01070032
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
COMPLEMENTO DO EMPENHO 14040007 PARA ATENDER DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A PERMUTA E CESSÃO DO SERVIDOR PUBLICO PAULO VENTURA PEREIRA, EFETIVA OCUPANTE JUNTO A SEC [...]
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070031
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E CONFECÇÃO DE TROFÉUS, MEDALHAS E PLACAS EM ACRÍLICO NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
|
EMPENHADO |
12.252,92 |
|
| 01/07/2025 |
01070030
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E CONFECÇÃO DE TROFÉUS, MEDALHAS E PLACAS EM ACRÍLICO NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
|
EMPENHADO |
27.869,68 |
|
| 01/07/2025 |
01070029
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070028
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02050115, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINA [...]
|
EMPENHADO |
26.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070027
MIRIAN DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO 03030013 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALMIR LEITE DE OLIVEIRA N°31-BAIRRO OTONI DE SÁ RORIZ,DESTINADO A CON [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070026
FRANCISCO EUDES GALVÃO PEREIRA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 0702006 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZENITH ALVES FEITOSA N456, BAIRRO JOSE FRANCO NEVES, DESTINADO AO [...]
|
EMPENHADO |
6.800,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070025
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 03060004, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATU [...]
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070024
FOPAG - AGENTES DE SAÉDE - ACS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURAN [...]
|
EMPENHADO |
692.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070023
FOPAG - GUARDA MUNICIPAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL O MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, REF. COMPLEMENTAÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
300.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070022
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA -
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COM VALORES ESTIMADOS JUNTO A TABELA SIGTAP/SUS DO SISTEMA ÚN [...]
|
EMPENHADO |
32.859,68 |
|
| 01/07/2025 |
01070021
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA -
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COM VALORES ESTIMADOS JUNTO A TABELA SIGTAP/SUS DO SISTEMA ÚN [...]
|
EMPENHADO |
6.090,56 |
|
| 01/07/2025 |
01070020
FOPAG - AGRICULTURA
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
110.000,00 |
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| 01/07/2025 |
01070019
ERICA LORENA DA SILVA PEREIRA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 27010004, CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070018
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 08010010, SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS LEGAIS (EDITAIS, CONTRATOS), DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTAD [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070017
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010023, REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070016
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010051 REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PAS [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070015
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRETRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN [...]
|
EMPENHADO |
611,21 |
|
| 01/07/2025 |
01070014
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SAR5C07, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
571,85 |
|
| 01/07/2025 |
01070013
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SAR5C07, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
200,80 |
|
| 01/07/2025 |
01070012
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SBH1A70, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
1.016,99 |
|
| 01/07/2025 |
01070011
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SBH1A70, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
602,40 |
|
| 01/07/2025 |
01070010
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS E [...]
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070009
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS E [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070008
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS E [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070007
PRACTICUS TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO EVENTO GESTAO DAS CONTRATAÇÕES E CONTROLE: DESAFIOS E SOLUÇÕES QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZ-CE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
3.160,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070006
PNEUS CANTEIROS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
1.732,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070005
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM MAMUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA 120K, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARD [...]
|
EMPENHADO |
2.396,09 |
|
| 01/07/2025 |
01070004
MIGUEL BENTO DE SOUZA NETO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO - GESTAO DAS CONTRATAÇÕES E CONTROLE: DESAFIOS E SOLUÇÕES, NO DIA 04 DE JULHO DE 2025, NA CIDA [...]
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 01/07/2025 |
01070004
MIGUEL BENTO DE SOUZA NETO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO - GESTAO DAS CONTRATAÇÕES E CONTROLE: DESAFIOS E SOLUÇÕES, NO DIA 04 DE JULHO DE 2025, NA CIDA [...]
|
EMPENHADO |
381,49 |
|
| 01/07/2025 |
01070003
FRANCISCO SAVIO BEZERRA GRANJA JUNIOR
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO - GESTAO DAS CONTRATAÇÕES E CONTROLE: DESAFIOS E SOLUÇÕES, NO DIA 04 DE JULHO DE 2025, NA CIDA [...]
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 01/07/2025 |
01070003
FRANCISCO SAVIO BEZERRA GRANJA JUNIOR
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO - GESTAO DAS CONTRATAÇÕES E CONTROLE: DESAFIOS E SOLUÇÕES, NO DIA 04 DE JULHO DE 2025, NA CIDA [...]
|
EMPENHADO |
381,49 |
|
| 01/07/2025 |
01070002
JOSE CLISTENES ROCHA COELHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
524,63 |
|
| 01/07/2025 |
01070002
JOSE CLISTENES ROCHA COELHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
524,63 |
|
| 01/07/2025 |
01070001
WOSTON PAULO COELHO DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 01/07/2025 |
01070001
WOSTON PAULO COELHO DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
381,49 |
|
| 30/06/2025 |
30060010
JAO CONSTRU?åES E SERVI?OS LTDA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRETADOS REFERENTE A 46ª MEDIÇÃO COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NA ZONA RURAL E URBANA DO [...]
|
EMPENHADO |
103.211,49 |
|
| 30/06/2025 |
30060009
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 07010010, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JARDIM/C [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 30/06/2025 |
30060008
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
|
LIQUIDADO |
23.053,53 |
|
| 30/06/2025 |
30060008
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
|
EMPENHADO |
123.000,00 |
|
| 30/06/2025 |
30060007
FOPAG - ADMINISTRAÇÃO RESCISAO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃ LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENT [...]
|
LIQUIDADO |
1.858,12 |
|
| 30/06/2025 |
30060007
FOPAG - ADMINISTRAÇÃO RESCISAO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃ LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENT [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 30/06/2025 |
30060006
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO [...]
|
LIQUIDADO |
26.676,54 |
|
| 30/06/2025 |
30060006
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 30/06/2025 |
30060005
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
2.539,50 |
|
| 30/06/2025 |
30060004
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO PARA A SEDE DO DETRAN - CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
3.200,00 |
|
| 30/06/2025 |
30060003
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE VIDEOMONITORAMENTO PARA A SEDE DO DETRAN - CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
2.728,00 |
|
| 30/06/2025 |
30060002
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER, ORNAMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE COFFE BREAK , TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DE AUDIENCIAS DO PPA , JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
11.200,00 |
|
| 30/06/2025 |
30060001
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E CONFECÇÃO DE TROFÉUS, MEDALHAS E PLACAS EM ACRÍLICO NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
|
EMPENHADO |
3.240,77 |
|
| 30/06/2025 |
30050002
CRALAB SAUDE ATACADO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
3.301,00 |
|
