| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/07/2025 |
02060092
CENTRO ADMINISTRATIVO JARDIM LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPETENCIA 06/2025 - CENTRO ADMINISTRATIVO.
|
PAGO |
3.404,96 |
|
| 09/07/2025 |
02060089
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 06/2025.
|
PAGO |
197.156,31 |
|
| 09/07/2025 |
02060088
FONSECA TRANSPORTE E INCORPORACOES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 06/2025.
|
PAGO |
25.456,45 |
|
| 09/07/2025 |
02060085
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF A 20ª MEDIÇÃO.
|
PAGO |
21.378,10 |
|
| 09/07/2025 |
02060058
EDIVAN FERREIRA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010064, CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRÁVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 09/07/2025 |
02060015
ZENILDA DE SOUZA ROCHA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO AO "FUNDAMENTAL", ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
2.145,00 |
|
| 09/07/2025 |
02050120
NATHALIA GOMES CASTELO & CIA LTDA
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 03020029, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 09/07/2025 |
02050116
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 03030019, AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DÉBITOS DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
7.186,48 |
|
| 09/07/2025 |
02050116
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 03030019, AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DÉBITOS DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.926,59 |
|
| 09/07/2025 |
02050113
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010177, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 09/07/2025 |
02050112
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010150, VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, LEVANTAME [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 09/07/2025 |
02050111
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 10020006,PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, E [...]
|
LIQUIDADO |
5.500,00 |
|
| 09/07/2025 |
02050089
MAILY GONZALEZ RAMIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COMO CO [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 09/07/2025 |
02050088
LUIZ GERALDO DE OLIVEIRA NETO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010143, FORMA DE SU [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 09/07/2025 |
02050087
JOAO MACIEL ANGELO MATIAS CAVALCANTE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010143, FORMA DE SU [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 09/07/2025 |
02050086
JOAO HERMOGENES LANDIM NETO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010143, FORMA DE SU [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 09/07/2025 |
02050085
IURY DE SÁ BARRETO LIMA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010143, FORMA DE SU [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 09/07/2025 |
02050084
CLARICE DE LIMA DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010143, FORMA DE SU [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 09/07/2025 |
02050082
ADINA SANTOS ANGELIM
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COMO CO [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 09/07/2025 |
02010173
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE JARDIM/CE, CONFORME ESPECIFIÇÕES CONSTANTE NO PROCEDIMENTO LIC [...]
|
LIQUIDADO |
15,15 |
|
| 09/07/2025 |
02010151
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, EMISSÃO DE LAUDOS E AUDITORIAS DAS OBRAS EM ANDAMENTO REALIZAD [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 09/07/2025 |
02010111
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 06/2025 - CREAS.
|
PAGO |
39,99 |
|
| 09/07/2025 |
02010045
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 06/2025 - CONSELHO TUTELAR.
|
PAGO |
22,07 |
|
| 09/07/2025 |
02010041
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 062025 - CRAS.
|
PAGO |
143,50 |
|
| 08/07/2025 |
30060008
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. COMP. JUNHO/2025.
|
PAGO |
23.053,53 |
|
| 08/07/2025 |
29050003
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS EDIFICAÇÕES, JUNTO A SE [...]
|
LIQUIDADO |
19.435,76 |
|
| 08/07/2025 |
28050007
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA DE VIGILANCIA PARA UBS DO BAIRRO MORRO DO TETEU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 08/07/2025 |
28050006
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA DE VIGILANCIA PARA UBS DO BAIRRO MORRO DO TETEU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 08/07/2025 |
28050005
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA DE VIGILANCIA PARA UBS DO BAIRRO MORRO DO TETEU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
1.090,00 |
|
| 08/07/2025 |
28010010
ACONTESE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO , INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTOS EM MIDIAS DIGITAIS, INCLUINDO FERRAMENTAS DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES, DADOS, IMAG [...]
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 08/07/2025 |
28010009
ACONTESE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTOS EM MÍDIAS DIGITAIS, INCLUINDO FERRAMENTAS DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES, DADOS, IMAGENS E [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 08/07/2025 |
27060010
VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A MEDIÇÃO Nº 14, EXECUÇÃO DE OBRAS DE COMPOSIÇÃO,CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MANUTENÇÃO DE CALHAS E DRENAGENS PLUVIAIS,BUEIROS EXISTENT [...]
|
LIQUIDADO |
27.018,31 |
|
| 08/07/2025 |
27010011
ACONTESE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇAO, INDEXAÇAO E ARMAZENAMENTOS EM MIDIAS DIGITAIS, INCLUINDO FERRAMENTAS DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇOES, DADOS, IMAGE [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 08/07/2025 |
08070006
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
330.318,92 |
|
| 08/07/2025 |
08070005
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DA COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO MT 13.8 KV PARA O FUNCI [...]
|
EMPENHADO |
32.088,83 |
|
| 08/07/2025 |
08070004
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PATROL CASE 845B, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE JARDIM/CE, CONFORME LICITA [...]
|
EMPENHADO |
560,54 |
|
| 08/07/2025 |
08070003
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA RETROESCAVADEIRA JCB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE JARDIM/CE, CONFORME LI [...]
|
EMPENHADO |
1.861,07 |
|
| 08/07/2025 |
08070002
ESPACO TERAPEUTICO REENCONTRANDO VIDAS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO REFERENTE Á INTERNAÇÃO DO PACIENTE: RAMON LEITE DOS SANTOS, PORTADOR DO RG: 2007646872-5 SSPCE E CPF: 63899560370, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 005/2025-SMSJ/PGMJ, ACOMPANH [...]
|
EMPENHADO |
9.600,00 |
|
| 08/07/2025 |
08070002
ESPACO TERAPEUTICO REENCONTRANDO VIDAS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
5.004,11 |
|
| 08/07/2025 |
08070001
ALINE MARIA ALENCAR DA FRANCA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO A AFIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SIOPS CEARA 2025 QUE SERA REALIZADO NO DIA 10 E 11 DE JULHO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME PORTIA Nº 0 [...]
|
LIQUIDADO |
429,20 |
|
| 08/07/2025 |
08070001
ALINE MARIA ALENCAR DA FRANCA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO A AFIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SIOPS CEARA 2025 QUE SERA REALIZADO NO DIA 10 E 11 DE JULHO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME PORTIA Nº 0 [...]
|
EMPENHADO |
429,20 |
|
| 08/07/2025 |
08070001
ALINE MARIA ALENCAR DA FRANCA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
75,90 |
|
| 08/07/2025 |
06060005
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO
|
PAGO |
506,42 |
|
| 08/07/2025 |
05060007
CAMILO DE O. LOUREN?O - ME
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS A SER DESTINADO AOS CAMPEONATOS SUB17 QUE ACONTECERA DIA 08 DE JUNHO DE 2025 A 06 DE JULHO DE 2025 NO CAMPO DO FRONTEIRA NA SERRA DO GRAVATA, [...]
|
LIQUIDADO |
7.070,90 |
|
| 08/07/2025 |
04060013
CEARENSE SERVI?OS E CONSTRU?åES LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE ROÇADA MANUAL E RECUPERAÇÃO DE CERCAS DE ESTRADAS VICINAIS , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
24.754,78 |
|
| 08/07/2025 |
03030021
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA PACIENTES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.
|
PAGO |
753,30 |
|
| 08/07/2025 |
03020065
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
EMISSÃO DE PASSAGENS CONFORME RELATORIO EM ANEXO
|
PAGO |
559,23 |
|
| 08/07/2025 |
03020065
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE EM FAVOR DE MARIVONE DOS SANTOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.
|
PAGO |
279,61 |
|
| 08/07/2025 |
03020059
ACONTESE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTOS EM MÍDIAS DIGITAIS, INCLUINDO FERRAMENTAS DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES, DADOS, IMAGENS E [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 08/07/2025 |
02060108
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E CONFECÇÃO DE TROFÉUS, MEDALHAS E PLACAS EM ACRÍLICO NO INTUITO DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 08/07/2025 |
02060107
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E CONFECÇÃO DE TROFÉUS, MEDALHAS E PLACAS EM ACRÍLICO NO INTUITO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 08/07/2025 |
02060103
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 29050003 COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA [...]
|
LIQUIDADO |
96.538,02 |
|
| 08/07/2025 |
02060084
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010176 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, EMISSÃO DE LAUDOS E AUDITORIAS [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 08/07/2025 |
02060082
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 06/2025.
|
PAGO |
10.352,50 |
|
| 08/07/2025 |
02060065
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. COMP. JUNHO/2025.
|
PAGO |
4.241,18 |
|
| 08/07/2025 |
02050104
ACONTESE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTOS EM MÍDIAS DIGITAIS, INCLUINDO FERRAMENTAS DE GERENC [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 08/07/2025 |
02050098
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE RECEBER MEDICAMENTOS NO DIA 02 DE JULHO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE CONFORME PORTARIA 0107005/25.
|
PAGO |
381,49 |
|
| 08/07/2025 |
02050001
HENRIQUE PEREIRA DA SILVA SIMOES DE SOUZA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 06/2025.
|
PAGO |
3.749,99 |
|
| 08/07/2025 |
02010184
EDINALDO BARBOSA DE SANTANA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS ELETROBOMBAS SUBMERSAS E CENTRIFUGAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAEJ - SISTEMA AUTÔN [...]
|
LIQUIDADO |
24.530,00 |
|
| 08/07/2025 |
02010169
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 06/2025.
|
PAGO |
1.151,00 |
|
