| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/05/2025 |
02050069
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010066 REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
|
LIQUIDADO |
0,25 |
|
| 09/05/2025 |
02050069
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010066 REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
|
LIQUIDADO |
21.979,43 |
|
| 09/05/2025 |
02010188
FOPAG - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR UNIÇO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AUXILIO COMPLEMENTAR DA UNIÃO SETOR: ASSIST. HOSPITALAR/SUBST. HOSPITAL COMP ABRIL/2025.
|
PAGO |
63.884,89 |
|
| 09/05/2025 |
02010186
FOPAG - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR UNIÇO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AUXILIO COMPLEMENTAR DA UNIÃO SETOR: CAPS/SUBST. CAPS COMP ABRIL/2025.
|
PAGO |
5.378,19 |
|
| 09/05/2025 |
02010129
APRECE - ASSOCIAÇO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEAR
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REPASSE APRECE
|
PAGO |
2.534,00 |
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| 09/05/2025 |
02010129
APRECE - ASSOCIAÇO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEAR
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRIBUICAO PARA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.534,00 |
|
| 09/05/2025 |
02010128
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REPASSE CNM
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 09/05/2025 |
02010128
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 09/05/2025 |
02010119
JOS DANILO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 04/2025 - PSF XIII.
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PAGO |
500,00 |
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| 09/05/2025 |
02010110
MANOEL FELIPE DE CARVALHO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VIAGEM A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE: GABRIELA MATIAS GALVÃO, DE ALTA HOSDPITALAR NO DIA 06/05/2025.
|
PAGO |
214,60 |
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| 09/05/2025 |
02010097
FOPAG - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR UNIÇO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AUXILIO COMPLEMENTAR DA UNIÃO SETOR: ASSIST. HOSPITALAR/SUBST. HOSPITAL COMP ABRIL/2025.
|
PAGO |
35.488,24 |
|
| 09/05/2025 |
02010069
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENT. RURAL DA BACIA HID
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA MARÇO E ABRIL 2025.
|
PAGO |
123,71 |
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| 09/05/2025 |
02010068
MATHEUS ARAUJO COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE RECEBER OS MEDICAMENTOS E INSUMOS NA COORDENADORIA DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMEDICOS - COLOB/DRDS, NO DIA 02 DE MAIO DE 2025, [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 09/05/2025 |
02010064
EDIVAN FERREIRA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE NO DIA 02 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA 2804005/25.
|
PAGO |
381,49 |
|
| 09/05/2025 |
02010064
EDIVAN FERREIRA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VIAGEM A FIM DE TRANSPORTAR OS PACIENTES: MARCOS DAVY SIPRIANO E MARIA CLARA SIPRIANO, NO DIA 06 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 05050012 [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 09/05/2025 |
02010059
BANCO DO BRASIL S.A.
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF A TARIFAS BANCARIAS.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 09/05/2025 |
02010059
BANCO DO BRASIL S.A.
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 09/05/2025 |
02010047
BANCO DO BRASIL S.A.
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
REF A TARIFAS BANCARIAS.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 09/05/2025 |
02010047
BANCO DO BRASIL S.A.
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 09/05/2025 |
02010022
BANCO DO BRASIL S.A.
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. TARIFAS BANCARIA INCIDENTE NA FOPAG
|
PAGO |
255,00 |
|
| 09/05/2025 |
02010022
BANCO DO BRASIL S.A.
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
255,00 |
|
| 08/05/2025 |
30040012
JAO CONSTRUES E SERVIOS LTDA - ME
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
SERVIÇOS A SEREM PRETADOS REFERENTE A 44ª MEDIÇÃO COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
157.898,96 |
|
| 08/05/2025 |
30040011
FONSECA TRANSPORTE E INCORPORACOES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 04/2025.
|
PAGO |
24.779,21 |
|
| 08/05/2025 |
30040010
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 04/2025.
|
PAGO |
208.835,35 |
|
| 08/05/2025 |
28010005
ACONTESE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTOS EM MÍDIAS DIGITAIS, INCLUINDO FERRAMENTAS DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES, DADOS, IMAGENS E Í [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 08/05/2025 |
22040091
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL, ENVOLVENDO A COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS, PROGRAMAS, PROJETOS, SER [...]
|
LIQUIDADO |
5.300,00 |
|
| 08/05/2025 |
22040063
ZENILDA DE SOUZA ROCHA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
|
LIQUIDADO |
2.295,00 |
|
| 08/05/2025 |
14040013
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA: PMI - 8630 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓ [...]
|
LIQUIDADO |
267,73 |
|
| 08/05/2025 |
14040012
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA: PMI 8630 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA M [...]
|
LIQUIDADO |
412,98 |
|
| 08/05/2025 |
14040011
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA: PND- 8072 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA [...]
|
LIQUIDADO |
449,26 |
|
| 08/05/2025 |
14040010
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA: PND- 8072 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓ [...]
|
LIQUIDADO |
296,15 |
|
| 08/05/2025 |
11040006
ADMINISTRAÇÃO MIDIAS BRASIL LTDA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SHOW ARTISTICO DO CANTOR DEAVELE SANTOS A SER REALIZADO NO DIA 20 DE ABRIL DE 2025 EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A FESTA DOS KARETAS,JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
30.000,00 |
|
| 08/05/2025 |
11030001
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A PERMUTA E CESSÃO DO SERVIDOR PUBLICO MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DO NASCIMNTO, EFETIVA OCUPANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE NA MATR [...]
|
LIQUIDADO |
1.189,54 |
|
| 08/05/2025 |
08050004
INOVA CONTABILIDADE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA DOS RECURSOS HUMANOS, ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS DO SETOR RECURSOS HUMANOS - RH, REALIZANDO A ALIMENTAÇÃO DO BANC [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 08/05/2025 |
08050003
INOVA CONTABILIDADE LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA DOS RECURSOS HUMANOS, ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS DO SETOR RECURSOS HUMANOS - RH, REALIZANDO A ALIMENTAÇÃO DO BANC [...]
|
EMPENHADO |
11.000,00 |
|
| 08/05/2025 |
08050002
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA PÚBLICA A SRA. LUIZA JULIA TELES COUTINHO, MATRICULA FUNCIONAL Nº 4277, ADMITIDA EM 27 DE MAIO DE 1998, INVESTIDA NO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DE [...]
|
LIQUIDADO |
8.921,49 |
|
| 08/05/2025 |
08050002
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA PÚBLICA A SRA. LUIZA JULIA TELES COUTINHO, MATRICULA FUNCIONAL Nº 4277, ADMITIDA EM 27 DE MAIO DE 1998, INVESTIDA NO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DE [...]
|
EMPENHADO |
36.000,00 |
|
| 08/05/2025 |
08050001
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 11030001, REFERENTE A PERMUTA E CESSÃO DA SERVIDORA PUBLICA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DO NASCIMENTO, EFETIVA OCUPANTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
715,69 |
|
| 08/05/2025 |
08050001
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 11030001, REFERENTE A PERMUTA E CESSÃO DA SERVIDORA PUBLICA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DO NASCIMENTO, EFETIVA OCUPANTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ [...]
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 08/05/2025 |
07050002
COSEMS- CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS REFERENTE AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS, CONFORME BOLETO ANEXO, PARA A APRESENTAÇÃO DE PROJETOS NA MOSTRA BRASIL AQUI TEM SUS, JUNTO A [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 08/05/2025 |
07040008
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO AMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
322,04 |
|
| 08/05/2025 |
06030005
LIMP. URB SERVI?OS LTDA - ME
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSARIA A REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO MES DA MULHER QUE SERA REALIZADA NOS [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 08/05/2025 |
05050006
ID CONSTRUTORA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 21030007, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONCLUSÃO DE 01 (UMA) CRECHE PRÓ-INFÂNCIA FNDE TIPO B [...]
|
LIQUIDADO |
91.955,67 |
|
| 08/05/2025 |
03040004
EDMILSON BEZERRA DE MOURA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE GARRAFAS DE AGUA MINERAL DE 500ML, DESTINADO AOS EVENTOS DA SEMANA DA SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 08/05/2025 |
03030022
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO AMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A [...]
|
LIQUIDADO |
3.320,54 |
|
| 08/05/2025 |
03030021
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 03020017 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSI [...]
|
LIQUIDADO |
3.648,38 |
|
| 08/05/2025 |
03030018
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010005, COM DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
26.358,18 |
|
| 08/05/2025 |
03030017
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010034, SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
1.349,13 |
|
| 08/05/2025 |
03030010
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE JARDIM
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO VINCULADOS A EQUIPE DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA PSF CADASTRADA NO PREVINE BRASIL, CONFORME OS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 009/20 [...]
|
LIQUIDADO |
6.797,50 |
|
| 08/05/2025 |
03030010
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE JARDIM
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO VINCULADOS A EQUIPE DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA PSF CADASTRADA NO PREVINE BRASIL, CONFORME OS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 009/20 [...]
|
LIQUIDADO |
6.797,50 |
|
| 08/05/2025 |
03020065
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO AMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
1.015,63 |
|
| 08/05/2025 |
03020064
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010058, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ELETROBOMBA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
36.556,75 |
|
| 08/05/2025 |
03020063
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. COMP. 04/2025 - DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR
|
PAGO |
701,74 |
|
| 08/05/2025 |
03020063
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. COMP. ABRIL/2025 CEI TIO MICKEY - ANEXO
|
PAGO |
1.415,97 |
|
| 08/05/2025 |
03020063
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010014, FORNECMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
5.492,32 |
|
| 08/05/2025 |
03020051
JULIO CESAR SOARES DA SILVA - ME
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU/CE, CONFORME PROCESSO LI [...]
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 08/05/2025 |
02050001
HENRIQUE PEREIRA DA SILVA SIMOES DE SOUZA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. COMP. 04/2025.
|
PAGO |
3.749,99 |
|
| 08/05/2025 |
02010184
EDINALDO BARBOSA DE SANTANA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS ELETROBOMBAS SUBMERSAS E CENTRIFUGAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAEJ - SISTEMA AUTÔN [...]
|
LIQUIDADO |
35.403,00 |
|
| 08/05/2025 |
02010177
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, EMISSÃO DE LAUDOS E AUDITORIAS DAS OBRAS EM ANDAMENTO REALIZAD [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 08/05/2025 |
02010176
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, EMISSÃO DE LAUDOS E AUDITORIAS DAS OBRAS EM ANDAMENTO REALIZAD [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
