| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/01/2025 |
02010028
MAILY GONZALEZ RAMIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
722,64 |
|
| 31/01/2025 |
02010028
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
722,64 |
|
| 31/01/2025 |
02010027
JOAO MACIEL ANGELO MATIAS CAVALCANTE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
6.541,74 |
|
| 31/01/2025 |
02010027
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO BLOCO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
6.541,74 |
|
| 31/01/2025 |
02010027
JOAO MACIEL ANGELO MATIAS CAVALCANTE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
1.010,53 |
|
| 31/01/2025 |
02010027
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO BLOCO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.010,53 |
|
| 31/01/2025 |
02010027
JOAO MACIEL ANGELO MATIAS CAVALCANTE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
102,41 |
|
| 31/01/2025 |
02010027
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO BLOCO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
102,41 |
|
| 31/01/2025 |
02010027
JOAO MACIEL ANGELO MATIAS CAVALCANTE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
217,63 |
|
| 31/01/2025 |
02010027
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO BLOCO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
217,63 |
|
| 31/01/2025 |
02010027
JOAO MACIEL ANGELO MATIAS CAVALCANTE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
764,43 |
|
| 31/01/2025 |
02010027
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO BLOCO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
764,43 |
|
| 31/01/2025 |
02010027
JOAO MACIEL ANGELO MATIAS CAVALCANTE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
598,22 |
|
| 31/01/2025 |
02010027
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO BLOCO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
598,22 |
|
| 31/01/2025 |
02010024
ADINA SANTOS ANGELIM
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 12/2024 E 01/2025 - PSF IX.
|
PAGO |
205,63 |
|
| 31/01/2025 |
02010024
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 12/2024 E 01/2025 - PSF IX.
|
PAGO |
205,63 |
|
| 31/01/2025 |
02010024
ADINA SANTOS ANGELIM
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 09/2024 E 12/2024 - PSF 13.
|
PAGO |
212,01 |
|
| 31/01/2025 |
02010024
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 09/2024 E 12/2024 - PSF 13.
|
PAGO |
212,01 |
|
| 31/01/2025 |
02010024
ADINA SANTOS ANGELIM
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 12/2024 - PSF 5.
|
PAGO |
520,17 |
|
| 31/01/2025 |
02010024
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 12/2024 - PSF 5.
|
PAGO |
520,17 |
|
| 31/01/2025 |
02010024
ADINA SANTOS ANGELIM
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA JAN/2025 - PSF 12.
|
PAGO |
180,69 |
|
| 31/01/2025 |
02010024
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA JAN/2025 - PSF 12.
|
PAGO |
180,69 |
|
| 31/01/2025 |
02010024
ADINA SANTOS ANGELIM
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 12/2024.
|
PAGO |
119,63 |
|
| 31/01/2025 |
02010024
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 12/2024.
|
PAGO |
119,63 |
|
| 31/01/2025 |
02010024
ADINA SANTOS ANGELIM
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 01/2025.
|
PAGO |
413,08 |
|
| 31/01/2025 |
02010024
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 01/2025.
|
PAGO |
413,08 |
|
| 31/01/2025 |
02010022
BANCO DO BRASIL S.A.
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
PAGO |
234,50 |
|
| 31/01/2025 |
02010022
BANCO DO BRASIL S.A.
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
234,50 |
|
| 31/01/2025 |
02010021
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. COMP. 12/2024.
|
PAGO |
5.715,92 |
|
| 31/01/2025 |
02010020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
7.106,02 |
|
| 31/01/2025 |
02010020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
4.314,89 |
|
| 31/01/2025 |
02010020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
20.848,84 |
|
| 31/01/2025 |
02010020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
1.549,09 |
|
| 31/01/2025 |
02010019
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
277.886,95 |
|
| 31/01/2025 |
02010014
RIJO TRANSPORTE E TURISMO E ASSESSORIA DE SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
14,91 |
|
| 31/01/2025 |
02010014
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
14,91 |
|
| 31/01/2025 |
02010014
RIJO TRANSPORTE E TURISMO E ASSESSORIA DE SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
27,31 |
|
| 31/01/2025 |
02010014
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
27,31 |
|
| 31/01/2025 |
02010014
RIJO TRANSPORTE E TURISMO E ASSESSORIA DE SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
109,32 |
|
| 31/01/2025 |
02010014
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
109,32 |
|
| 31/01/2025 |
02010013
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
539,39 |
|
| 31/01/2025 |
02010012
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
PAGO |
92,50 |
|
| 31/01/2025 |
02010012
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
92,50 |
|
| 31/01/2025 |
02010011
BANCO DO BRASIL S.A.
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
PAGO |
0,30 |
|
| 31/01/2025 |
02010011
BANCO DO BRASIL S.A.
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
PAGO |
1.705,92 |
|
| 31/01/2025 |
02010011
BANCO DO BRASIL S.A.
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
30,50 |
|
| 31/01/2025 |
02010011
BANCO DO BRASIL S.A.
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
1.705,92 |
|
| 31/01/2025 |
02010010
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
4.424,29 |
|
| 31/01/2025 |
02010009
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
|
LIQUIDADO |
31.791,48 |
|
| 31/01/2025 |
02010009
FOPAG - FINANCAS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
31.791,48 |
|
| 31/01/2025 |
02010008
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
33.033,48 |
|
| 31/01/2025 |
02010005
OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010005
SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010004
FOPAG - ADMINISTRACAO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
126.314,24 |
|
| 31/01/2025 |
02010003
FOPAG - ADMINISTRACAO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
4.236,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010001
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
13.301,57 |
|
| 30/01/2025 |
30010055
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIOS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AO ESC-TEMPO INTEGRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL E EDUC [...]
|
EMPENHADO |
8.763,40 |
|
| 30/01/2025 |
30010054
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIOS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AO ESC-QUILOMBOLAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL E EDUCAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
308,40 |
|
| 30/01/2025 |
30010053
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIOS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AO ESC-AEE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL E EDUCAÇÃO DE JARD [...]
|
EMPENHADO |
118,70 |
|
| 30/01/2025 |
30010052
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIOS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO AO ESC-PRÉ-ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL E EDUCAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
1.962,35 |
|
