| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/04/2025 |
30040009
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME PROC [...]
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EMPENHADO |
10.144,16 |
|
| 30/04/2025 |
30040008
ALINE MARIA ALENCAR DA FRANCA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VIAGEM AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA QUE SERA REALIZADA NO DIA 09 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
214,60 |
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| 30/04/2025 |
30040008
ALINE MARIA ALENCAR DA FRANCA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VIAGEM AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA QUE SERA REALIZADA NO DIA 09 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
214,60 |
|
| 30/04/2025 |
30040007
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA:SBE 1F76, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 2023.06.26.1.
|
LIQUIDADO |
182,61 |
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| 30/04/2025 |
30040007
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA:SBE 1F76, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 2023.06.26.1.
|
EMPENHADO |
182,61 |
|
| 30/04/2025 |
30040006
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA:PNJ - 2843, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 2023.06.26.1.
|
LIQUIDADO |
5.260,80 |
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| 30/04/2025 |
30040006
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA:PNJ - 2843, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 2023.06.26.1.
|
EMPENHADO |
5.260,80 |
|
| 30/04/2025 |
30040005
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA:PNJ-2843, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 2023.06.26.1.
|
EMPENHADO |
668,38 |
|
| 30/04/2025 |
30040004
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA:DAJ - 0045, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 2023.06.26.1.
|
EMPENHADO |
1.244,43 |
|
| 30/04/2025 |
30040003
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA:DAJ - 0045, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 2023.06.26.1.
|
EMPENHADO |
468,54 |
|
| 30/04/2025 |
30040002
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA:PND-8588, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 2023.06.26.1.
|
EMPENHADO |
207,38 |
|
| 30/04/2025 |
30040001
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA:PND-8588, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 2023.06.26.1.
|
EMPENHADO |
169,23 |
|
| 30/04/2025 |
28040013
FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL RESCISAO
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. RESCISÃO COMP. ABRIL
|
PAGO |
41,02 |
|
| 30/04/2025 |
28040013
FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL RESCISAO
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
4.101,64 |
|
| 30/04/2025 |
28040008
FOPAG - SAAEJ
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REF. FOPAG COMP. ABRIL/2025.
|
PAGO |
13.310,09 |
|
| 30/04/2025 |
28040008
FOPAG - SAAEJ
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
FOPAG - COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
133,10 |
|
| 30/04/2025 |
28040007
FOPAG - AGRICULTURA
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
REF. FOPAG COMP. JUNHO/2025.
|
PAGO |
360,21 |
|
| 30/04/2025 |
28040007
FOPAG - AGRICULTURA
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
REF. FOPAG COMP. ABRIL/2025.
|
PAGO |
36.021,19 |
|
| 30/04/2025 |
28040006
FOPAG - MEIO AMBIENTE
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
REF. FOPAG COMP. ABRIL/2025.
|
PAGO |
3.550,23 |
|
| 30/04/2025 |
28040006
FOPAG - MEIO AMBIENTE
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
REF. FOPAG COMP. JUNHO/2025.
|
PAGO |
35,50 |
|
| 30/04/2025 |
28040005
FOPAG - CULTURA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REF. FOPAG COMP. JUNHO/2025.
|
PAGO |
29,20 |
|
| 30/04/2025 |
28040005
FOPAG - CULTURA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REF. FOPAG COMP. ABRIL/2025.
|
PAGO |
2.919,51 |
|
| 30/04/2025 |
28040004
FOPAG -IGD-PBF - BOLSA FAMILIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. FOPAG COMP. ABRIL/2025.
|
PAGO |
3.888,13 |
|
| 30/04/2025 |
28040004
FOPAG -IGD-PBF - BOLSA FAMILIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. FOPAG COMP. JUNHO/2025.
|
PAGO |
38,88 |
|
| 30/04/2025 |
28040003
FOPAG - PROG. CRIAN?A FELIZ
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. FOPAG COMP. JUNHO/2025.
|
PAGO |
4,61 |
|
| 30/04/2025 |
28040003
FOPAG - PROG. CRIAN?A FELIZ
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. FOPAG COMP. ABRIL/2025.
|
PAGO |
460,90 |
|
| 30/04/2025 |
28040001
TEREZA CALLOU COUTO MACÊDO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. DESAPROPRIAÇÃO.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 30/04/2025 |
27010007
ANA MARIA BARRETO DE ARAUJO COUTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
524,63 |
|
| 30/04/2025 |
26030006
FRANCISLANDIO JUVENAL PEREIRA
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO PRESENCIAL DE ESCLARECIMENTO SOBRE A METODOLOGIA DO GARANTIA SAFRA, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2025, EM [...]
|
PAGO |
524,63 |
|
| 30/04/2025 |
26030006
FRANCISLANDIO JUVENAL PEREIRA
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO NO IDADE,ADAGRI E SDA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EVENTO PARA ASSINATURA DOS TERMOS D [...]
|
PAGO |
5,25 |
|
| 30/04/2025 |
24010009
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. COMP. 01/2025
|
PAGO |
112,00 |
|
| 30/04/2025 |
24010009
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. COMP. 04/2025.
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 30/04/2025 |
24010008
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. COMP. 04/2025.
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 30/04/2025 |
24010008
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPETENCIA 01/2025.
|
PAGO |
112,00 |
|
| 30/04/2025 |
24010007
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 01/2025.
|
PAGO |
112,00 |
|
| 30/04/2025 |
24010007
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. COMP. 04/2025.
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 30/04/2025 |
24010006
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. COMP. 04/2025.
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 30/04/2025 |
24010006
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 01/2025.
|
PAGO |
112,00 |
|
| 30/04/2025 |
24010005
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPETENCIA 01/2025.
|
PAGO |
112,00 |
|
| 30/04/2025 |
24010005
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REF. COMP. 04/2025.
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 30/04/2025 |
18020006
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEINFRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA DE JARDIM/CE.
|
PAGO |
2.568,80 |
|
| 30/04/2025 |
17030022
ROSA TAVARES GONCALVES LEITE - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA PARA HOSPITAL MUNICIPAL QUE SE FAZ NECESSARIA PARA GARANTIA O ABASTECIMENTO CONTINUO DE AGUA POTAVEL E O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DOS SISTEMA HIDRAULICOS [...]
|
PAGO |
1,78 |
|
| 30/04/2025 |
14010001
JF SERVIOS DE INFORMTICA LTDA - EPP
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPETENCIA 04/2025
|
PAGO |
1.957,00 |
|
| 30/04/2025 |
14010001
JF SERVIOS DE INFORMTICA LTDA - EPP
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REF. COMP. JANEIRO/2025.
|
PAGO |
19,57 |
|
| 30/04/2025 |
11040002
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA: SAS-6C83, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA M [...]
|
PAGO |
7,36 |
|
| 30/04/2025 |
11030009
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA, JUNTO AO SECRETARIA DE AGRICULTURA DE JARDIM/CE.
|
PAGO |
1.422,32 |
|
| 30/04/2025 |
07040001
TRANSPARENTE AUTO PEAS LTDA EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS ORIGINAIS OU GENUINOS DO VEICULO PATROL 120K, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEST [...]
|
PAGO |
75,10 |
|
| 30/04/2025 |
05030001
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO, REPARO, EXPANSÃO E CONSTRUÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE INF [...]
|
LIQUIDADO |
82.059,46 |
|
| 30/04/2025 |
04040006
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA -
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COM VALORES ESTIMADOS JUNTO A TABELA SIGTAP/SUS DO SISTEMA UNICO DA SAUDE, PARA ATENDER A DEMANDA DA PO [...]
|
PAGO |
250,11 |
|
| 30/04/2025 |
04040005
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA -
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COM VALORES ESTIMADOS JUNTO A TABELA SIGTAP/SUS DO SISTEMA UNICO DA SAUDE, PARA ATENDER A DEMANDA DA PO [...]
|
PAGO |
90,04 |
|
| 30/04/2025 |
03030025
BANCO DO BRASIL S.A.
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. TARIFAS BANCARIA
|
PAGO |
57,26 |
|
| 30/04/2025 |
03030025
BANCO DO BRASIL S.A.
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. TARIFAS BANCARIA INCIDENTE NA FOPAG
|
PAGO |
778,60 |
|
| 30/04/2025 |
03030025
BANCO DO BRASIL S.A.
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. TARIFAS BANCARIA INCIDENTE NA FOPAG
|
PAGO |
7,79 |
|
| 30/04/2025 |
03030025
BANCO DO BRASIL S.A.
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. TARIFAS BANCARIA
|
PAGO |
1.229,43 |
|
| 30/04/2025 |
03030025
BANCO DO BRASIL S.A.
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO
|
LIQUIDADO |
1.229,43 |
|
| 30/04/2025 |
03030025
BANCO DO BRASIL S.A.
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO
|
LIQUIDADO |
57,26 |
|
| 30/04/2025 |
03030025
BANCO DO BRASIL S.A.
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO
|
LIQUIDADO |
778,60 |
|
| 30/04/2025 |
03030019
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. PARCELAMENTO PASEP
|
PAGO |
105,82 |
|
| 30/04/2025 |
03030019
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. PARCELAMENTO PASEP
|
PAGO |
10.581,64 |
|
| 30/04/2025 |
03030019
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. PARCELAMENTO PASEP
|
PAGO |
2.511,18 |
|
