| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/05/2025 |
14030002
ROSA TAVARES GONCALVES LEITE - ME
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
AQUISIÇÃO PARA COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO, TENDO EM VISTA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DE JARDIM/CE
|
PAGO |
139,90 |
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| 02/05/2025 |
14020007
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENTDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICI [...]
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LIQUIDADO |
960,00 |
|
| 02/05/2025 |
07010016
FELIX DE FIGUEIREDO CIA LTDA.
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE,CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
1.287,50 |
|
| 02/05/2025 |
05030001
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF A 19º MEDIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO, REPARO, EXPANSÃO E CONSTRUÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE INFRA [...]
|
PAGO |
61.059,46 |
|
| 02/05/2025 |
04040011
ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL DESTINADO A SR ANOTNIO FERNANDO COUTINHO ONDE O MESMO IRA PARTIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.406,01 |
|
| 02/05/2025 |
03030031
HMF EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDA [...]
|
LIQUIDADO |
12.625,20 |
|
| 02/05/2025 |
03030009
JOSE FELIPE LIMA DE FIGUEIREDO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE LUCINEIDE FREIRE DE SA DA SILVA, PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO DIA 10 DE ABRIL DE 2025 [...]
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PAGO |
381,49 |
|
| 02/05/2025 |
03020066
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010142,VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO BLOCO [...]
|
LIQUIDADO |
11.207,50 |
|
| 02/05/2025 |
03020050
HMF EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDA [...]
|
LIQUIDADO |
9.770,86 |
|
| 02/05/2025 |
03020048
HMF EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDA [...]
|
LIQUIDADO |
4.941,00 |
|
| 02/05/2025 |
03020042
REDE SOFTWARE COMERCIO E SEVICOS DE INFORMATICA LT
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA FERENCIAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E CONTROLE DE PROTOCOLOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEMUTR [...]
|
LIQUIDADO |
1.362,28 |
|
| 02/05/2025 |
03020041
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL, ENVOLVENDO A COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS, PROGRAMAS [...]
|
LIQUIDADO |
7.950,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050122
TRIBUNAL DE JUSTI?A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
RELATIVO A SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM SUBSTITUIÇÃO A "ROSEANA DA SILVA OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO N° 5508-87.2016.8.06.0109/0, EM ANEXO.
|
PAGO |
684,72 |
|
| 02/05/2025 |
02050122
TRIBUNAL DE JUSTI?A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
RELATIVO A SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM SUBSTITUIÇÃO A "ROSEANA DA SILVA OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO N° 5508-87.2016.8.06.0109/0, EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
684,72 |
|
| 02/05/2025 |
02050122
TRIBUNAL DE JUSTI?A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
RELATIVO A SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM SUBSTITUIÇÃO A "ROSEANA DA SILVA OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO N° 5508-87.2016.8.06.0109/0, EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
684,72 |
|
| 02/05/2025 |
02050121
TRIBUNAL DE JUSTI?A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A TRANSFERENCIA DE VALOR E DESBLOQUEIO DE SALDO, RELATIVO A SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM SUBSTITUIÇÃO A "ROSEANA DA SILVA OLIVEIRA", CONFORME PRO [...]
|
PAGO |
312,50 |
|
| 02/05/2025 |
02050121
TRIBUNAL DE JUSTI?A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A TRANSFERENCIA DE VALOR E DESBLOQUEIO DE SALDO, RELATIVO A SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ EM SUBSTITUIÇÃO A "SAMIRA NOGUEIRA DOS SA [...]
|
LIQUIDADO |
312,50 |
|
| 02/05/2025 |
02050121
TRIBUNAL DE JUSTI?A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A TRANSFERENCIA DE VALOR E DESBLOQUEIO DE SALDO, RELATIVO A SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ EM SUBSTITUIÇÃO A "SAMIRA NOGUEIRA DOS SA [...]
|
EMPENHADO |
312,50 |
|
| 02/05/2025 |
02050120
NATHALIA GOMES CASTELO & CIA LTDA
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 03020029, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
10.400,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050119
CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SANTO ANTONIO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO 03030041, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO PROVISÓRIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, SITUADO [...]
|
EMPENHADO |
92.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050118
CARTORIO 2§ OFÖCIO DO REGISTRO DE IMÀVEIS
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A DESPESAS CARTORARIAS REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO Nº 001/2025/PGM CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
PAGO |
6.212,37 |
|
| 02/05/2025 |
02050118
CARTORIO 2§ OFÖCIO DO REGISTRO DE IMÀVEIS
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS CARTORARIAS REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO Nº 001/2025/PGM CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
6.212,37 |
|
| 02/05/2025 |
02050118
CARTORIO 2§ OFÖCIO DO REGISTRO DE IMÀVEIS
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS CARTORARIAS REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO Nº 001/2025/PGM CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
6.212,37 |
|
| 02/05/2025 |
02050117
COMERCIAL SAO JOSE COMER. DISTRIB. E PRESTA?ÇO DE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 21020014, CONFECÇÃO DE FARDAMENTO E FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO DEMUTRAN, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AD [...]
|
EMPENHADO |
12.422,40 |
|
| 02/05/2025 |
02050116
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 03030019, AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DÉBITOS DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050115
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 07010006, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCI [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050114
COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HID
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
AQUISIÇAO A SEREM DESTINADO AO CONSUMO DE ÁGUA BRUTA PARA ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE, ATRAVÉS DO SAAEJ - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050113
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010177, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050112
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010150, VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, LEVANTAME [...]
|
EMPENHADO |
26.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050111
CONSTRUTORA VERTICE LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 10020006,PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, E [...]
|
EMPENHADO |
22.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050110
JULIO CESAR SOARES DA SILVA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 30040031, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050109
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050108
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 01040030, DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050107
STENIO PEREIRA ROCHA JUNIOR
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
COMPLEMENTO DO EMPENHO 03020056, DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO E ESCAVAÇÃO DE MATERIAIS, PIÇARRA, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICI [...]
|
EMPENHADO |
24.496,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050106
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 03020063, FORNECMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050105
ASSESI BRASIL LTDA
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRETADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE [...]
|
EMPENHADO |
1.552,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050104
ACONTESE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTOS EM MÍDIAS DIGITAIS, INCLUINDO FERRAMENTAS DE GERENC [...]
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050103
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2010028,RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050102
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010027, RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO BLOCO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050101
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 03020066, REFERENTE A DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO BLOCO DE VIGILANCI [...]
|
EMPENHADO |
70.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050100
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010037 REFERENTE A DESPESAS COM RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, J [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050099
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA: PND-7472, ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, POR MEIO DA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
227,13 |
|
| 02/05/2025 |
02050099
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA: PND-7472, ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, POR MEIO DA SECR [...]
|
EMPENHADO |
227,13 |
|
| 02/05/2025 |
02050098
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050097
NEYDE SOARES SAMPAIO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MADRE ANA COUTO, NO 78, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE APOIO AO DETRAN, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE..
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050096
SAAEJ - SERVI?O AUTÂNOMO DE µGUA E ESGOTO DE JARDI
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ORGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050095
FOPAG - CRAS
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010094, DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM - PROGRAMA CRAS, DURANTE O CORRENTE EX [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050094
FOPAG - HOSPITAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 01040020, PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EX [...]
|
EMPENHADO |
400.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050093
FOPAG - HOSPITAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 03020045, DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINAN [...]
|
EMPENHADO |
400.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050092
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO BASICA - CUSTEIO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010091, DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE E [...]
|
EMPENHADO |
2.000.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050091
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010181, DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE JARDI [...]
|
EMPENHADO |
300.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050090
FOPAG - EPIDEMIOLOGIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO 01040017 PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCI [...]
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050089
MAILY GONZALEZ RAMIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COMO CO [...]
|
EMPENHADO |
4.400,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050088
LUIZ GERALDO DE OLIVEIRA NETO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010143, FORMA DE SU [...]
|
EMPENHADO |
4.400,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050087
JOAO MACIEL ANGELO MATIAS CAVALCANTE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010143, FORMA DE SU [...]
|
EMPENHADO |
4.400,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050086
JOAO HERMOGENES LANDIM NETO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010143, FORMA DE SU [...]
|
EMPENHADO |
4.400,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050085
IURY DE SÁ BARRETO LIMA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010143, FORMA DE SU [...]
|
EMPENHADO |
4.400,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050084
CLARICE DE LIMA DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010143, FORMA DE SU [...]
|
EMPENHADO |
4.400,00 |
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| 02/05/2025 |
02050083
FOPAG FUNDEB 70%
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 31030008, DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "FUNDAMENTAL" LOTADOS NA REDE DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXE [...]
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EMPENHADO |
5.000.000,00 |
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| 02/05/2025 |
02050082
ADINA SANTOS ANGELIM
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM GARANTIA DE PAGAMENTO DE RECURSOS PECUNIÁRIOS EM FAVOR DO PROFISSIONAL MÉDICO REFERÊNCIADO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COMO CO [...]
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EMPENHADO |
4.400,00 |
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