| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/05/2025 |
09050011
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:SBE-1J66, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO [...]
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EMPENHADO |
115,99 |
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| 09/05/2025 |
09050010
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:SBE-1F76, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO [...]
|
EMPENHADO |
115,99 |
|
| 09/05/2025 |
09050009
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:PMJ-2843, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO [...]
|
EMPENHADO |
1.055,00 |
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| 09/05/2025 |
09050008
INSTITUTO DE OLHOS VER LTDA - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE NATUREZA OFTAMOLOGICA E EXAMES PRE OPERATORIOS, COMPREENDENDO CONSULTAS, REALIZAÇÃO DE TRIAGENS DE IDENTIFICAÇÃO DE DEMANDA, EXAMES DIAGNOSTICOS E PRO [...]
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EMPENHADO |
37.503,00 |
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| 09/05/2025 |
09050007
V J DO NASCIMENTO MOVEIS - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTOS E SODA DE TENDAS E CADEIRAS DE ESCRITÓRIO, TENDO EM VISTA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE
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EMPENHADO |
4.115,00 |
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| 09/05/2025 |
09050006
A B ARAUJO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO, ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS DE FLUXO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDI [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
09050005
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA & CIA LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 07020001, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO CONSULTORIA TÉCNICA, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCED [...]
|
EMPENHADO |
16.324,48 |
|
| 09/05/2025 |
09050004
A B ARAUJO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO, ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS DE FLUXO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/C [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
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| 09/05/2025 |
09050003
A B ARAUJO
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇO DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO, ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS DE FLUXO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
09050002
A B ARAUJO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇO DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO, ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS DE FLUXO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
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| 09/05/2025 |
09050001
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OSJ 8548, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE JARDIM/CE, CONFO [...]
|
EMPENHADO |
307,23 |
|
| 09/05/2025 |
07050004
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO ENCHEDEIRA W130, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE JARDIM/CE, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
1.121,08 |
|
| 09/05/2025 |
07050001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
FISCALIZAÇÃO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOC [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 09/05/2025 |
06050004
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO ENCHEDEIRA W130 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM / CE.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 09/05/2025 |
06050003
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO ENCHEDEIRA W130 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM / CE.
|
LIQUIDADO |
2.309,98 |
|
| 09/05/2025 |
06010001
CENTRO ADMINISTRATIVO JARDIM LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. COMP. ABRIL/2025.
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
03030041
CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SANTO ANTONIO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 04/2025 - HOSPITAL MUNICIPAL.
|
PAGO |
23.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
03030031
HMF EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
1- VEICULO FIAT/SIENA ELX FLEX, PLACA: DLS-7477 2- VEICULO M,BENZ 413 SPRINTERM PLACA: OCN-8J68
|
PAGO |
12.625,20 |
|
| 09/05/2025 |
03030021
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
EMISSÃO DE PASSAGENS CONFORME RELATORIO EM ANEXO.
|
PAGO |
837,67 |
|
| 09/05/2025 |
03030021
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
EMISSÃO DE PASSAGENS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.
|
PAGO |
2.279,30 |
|
| 09/05/2025 |
03030021
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
EMISSÃO DE PASSAGENS CONFORME RELATORIO EM ANEXO
|
PAGO |
6.162,85 |
|
| 09/05/2025 |
03030010
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE JARDIM
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 04/2025.
|
PAGO |
6.797,50 |
|
| 09/05/2025 |
03030010
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE JARDIM
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2025 - PREVINE BRASIL.
|
PAGO |
6.797,50 |
|
| 09/05/2025 |
03030006
ELAINE MARIA CARVALHO LOSSIO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 04/2025 - CAF.
|
PAGO |
2.300,00 |
|
| 09/05/2025 |
03020065
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
EMISSÃO DE PASSAGENS CONFORME RELATORIO EM ANEXO
|
PAGO |
297,17 |
|
| 09/05/2025 |
03020061
INSS - PARCELAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
INSS PARCELADO
|
PAGO |
125.540,89 |
|
| 09/05/2025 |
03020061
INSS - PARCELAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010130, GARANTIA DE PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, REFERENTE A DÉBITOS P [...]
|
LIQUIDADO |
125.540,89 |
|
| 09/05/2025 |
03020054
MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
REF 3ª PARCELA SEGURO SAFRA.
|
PAGO |
8.460,00 |
|
| 09/05/2025 |
03020050
HMF EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
1 - VEICULOS: 1- CHEVROLET/CLASSIC LS, PLACA: KLJ-4F81, 2- CREV/PRISMA 1.0, PLACA: FFQ-9096, 3- FIAT/PALIO FIRE, PLACA: PFA-7159, 4- FIAT/SIENA FIRE, PLACA: KFU-0856, 5- FIAT/PALIO [...]
|
PAGO |
9.770,86 |
|
| 09/05/2025 |
03020048
HMF EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
1- VEICULOS: FIAT/SIENA FIRE FLEX, PLACA: KKZ-9L20
|
PAGO |
4.941,00 |
|
| 09/05/2025 |
03020047
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2025.
|
PAGO |
6.600,00 |
|
| 09/05/2025 |
02050069
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. PASEP
|
PAGO |
0,25 |
|
| 09/05/2025 |
02050069
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. PASEP
|
PAGO |
21.979,43 |
|
| 09/05/2025 |
02050069
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010066 REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
|
LIQUIDADO |
0,25 |
|
| 09/05/2025 |
02050069
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010066 REFERENTE A GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
|
LIQUIDADO |
21.979,43 |
|
| 09/05/2025 |
02010188
FOPAG - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR UNIÇO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AUXILIO COMPLEMENTAR DA UNIÃO SETOR: ASSIST. HOSPITALAR/SUBST. HOSPITAL COMP ABRIL/2025.
|
PAGO |
63.884,89 |
|
| 09/05/2025 |
02010186
FOPAG - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR UNIÇO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AUXILIO COMPLEMENTAR DA UNIÃO SETOR: CAPS/SUBST. CAPS COMP ABRIL/2025.
|
PAGO |
5.378,19 |
|
| 09/05/2025 |
02010129
APRECE - ASSOCIAÇO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEAR
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REPASSE APRECE
|
PAGO |
2.534,00 |
|
| 09/05/2025 |
02010129
APRECE - ASSOCIAÇO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEAR
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRIBUICAO PARA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.534,00 |
|
| 09/05/2025 |
02010128
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REPASSE CNM
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 09/05/2025 |
02010128
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 09/05/2025 |
02010119
JOS DANILO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 04/2025 - PSF XIII.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 09/05/2025 |
02010110
MANOEL FELIPE DE CARVALHO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VIAGEM A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE: GABRIELA MATIAS GALVÃO, DE ALTA HOSDPITALAR NO DIA 06/05/2025.
|
PAGO |
214,60 |
|
| 09/05/2025 |
02010097
FOPAG - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR UNIÇO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. AUXILIO COMPLEMENTAR DA UNIÃO SETOR: ASSIST. HOSPITALAR/SUBST. HOSPITAL COMP ABRIL/2025.
|
PAGO |
35.488,24 |
|
| 09/05/2025 |
02010069
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENT. RURAL DA BACIA HID
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA MARÇO E ABRIL 2025.
|
PAGO |
123,71 |
|
| 09/05/2025 |
02010068
MATHEUS ARAUJO COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE RECEBER OS MEDICAMENTOS E INSUMOS NA COORDENADORIA DE LOGISTICA DE RECURSOS BIOMEDICOS - COLOB/DRDS, NO DIA 02 DE MAIO DE 2025, [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 09/05/2025 |
02010064
EDIVAN FERREIRA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE NO DIA 02 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA 2804005/25.
|
PAGO |
381,49 |
|
| 09/05/2025 |
02010064
EDIVAN FERREIRA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VIAGEM A FIM DE TRANSPORTAR OS PACIENTES: MARCOS DAVY SIPRIANO E MARIA CLARA SIPRIANO, NO DIA 06 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 05050012 [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 09/05/2025 |
02010059
BANCO DO BRASIL S.A.
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF A TARIFAS BANCARIAS.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 09/05/2025 |
02010059
BANCO DO BRASIL S.A.
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 09/05/2025 |
02010047
BANCO DO BRASIL S.A.
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
REF A TARIFAS BANCARIAS.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 09/05/2025 |
02010047
BANCO DO BRASIL S.A.
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 09/05/2025 |
02010022
BANCO DO BRASIL S.A.
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. TARIFAS BANCARIA INCIDENTE NA FOPAG
|
PAGO |
255,00 |
|
| 09/05/2025 |
02010022
BANCO DO BRASIL S.A.
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
255,00 |
|
| 08/05/2025 |
30040012
JAO CONSTRUES E SERVIOS LTDA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
SERVIÇOS A SEREM PRETADOS REFERENTE A 44ª MEDIÇÃO COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
157.898,96 |
|
| 08/05/2025 |
30040011
FONSECA TRANSPORTE E INCORPORACOES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 04/2025.
|
PAGO |
24.779,21 |
|
| 08/05/2025 |
30040010
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 04/2025.
|
PAGO |
208.835,35 |
|
| 08/05/2025 |
28010005
ACONTESE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTOS EM MÍDIAS DIGITAIS, INCLUINDO FERRAMENTAS DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES, DADOS, IMAGENS E Í [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 08/05/2025 |
22040091
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL, ENVOLVENDO A COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS, PROGRAMAS, PROJETOS, SER [...]
|
LIQUIDADO |
5.300,00 |
|
| 08/05/2025 |
22040063
ZENILDA DE SOUZA ROCHA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
|
LIQUIDADO |
2.295,00 |
|
