| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/05/2025 |
02050061
ANA EMILIA GOMES GON?ALVES
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010183,COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO ROR [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
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| 20/05/2025 |
02050052
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL, ENVOLVENDO A COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS, PROGRAMAS [...]
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LIQUIDADO |
4.000,00 |
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| 20/05/2025 |
02040006
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:PMN-8649, ATRAVÉS DA SAAEJ - SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO [...]
|
PAGO |
1.536,15 |
|
| 20/05/2025 |
02040005
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:PMN-8649, ATRAVÉS DA SAAEJ - SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRI [...]
|
PAGO |
948,22 |
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| 20/05/2025 |
02010187
JULIO CESAR SOARES DA SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
1.255,00 |
|
| 20/05/2025 |
02010153
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL SETOR: SUBST. PSF COMP. ABRIL/2025.
|
PAGO |
16.393,73 |
|
| 20/05/2025 |
02010153
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL SETOR: ADM. PSF COMP. ABRIL/2025.
|
PAGO |
57.833,83 |
|
| 20/05/2025 |
02010153
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL SETOR: ACS COMP. ABRIL/2025.
|
PAGO |
15.442,67 |
|
| 20/05/2025 |
02010153
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL SETOR: NASF COMP. ABRIL/2025.
|
PAGO |
352,91 |
|
| 20/05/2025 |
02010153
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL SETOR: SUBST. NASF COMP. ABRIL/2025.
|
PAGO |
4.764,39 |
|
| 20/05/2025 |
02010131
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
PPI MEDICAMENTOS
|
PAGO |
18.478,00 |
|
| 20/05/2025 |
02010131
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-PRIMARIA, MODALIDADE COMPRA CENTRALIZADA, CUJO OBJETO E A DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS SOB RESPO [...]
|
LIQUIDADO |
18.478,00 |
|
| 20/05/2025 |
02010120
ASSOC. JARDINENSE DE AGROECO. DO SIT. LAGOIN. JARD
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGOINHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM PONTO DE APOIO DO PSF IX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/ [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 20/05/2025 |
02010067
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM-CE.
|
LIQUIDADO |
381,49 |
|
| 20/05/2025 |
02010057
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF A RESCISAO FOLHA DE PAGAMENTO.
|
PAGO |
90,88 |
|
| 20/05/2025 |
02010057
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. INSS PATRONAL COMP. ABRIL/2025.
|
PAGO |
677,01 |
|
| 20/05/2025 |
02010057
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. INSS PATRONAL COMP. ABRIL/2025.
|
PAGO |
4.230,12 |
|
| 20/05/2025 |
02010055
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REF A RESCISAO FOLHA DE PAGAMENTO.
|
PAGO |
80,78 |
|
| 20/05/2025 |
02010055
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REF. INSS PATRONAL COMP. ABRIL/2025.
|
PAGO |
1.000,93 |
|
| 20/05/2025 |
02010055
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REF. INSS PATRONAL COMP. ABRIL/2025.
|
PAGO |
7.181,32 |
|
| 20/05/2025 |
02010053
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
REF. INSS PATRONAL COMP. ABRIL/2025.
|
PAGO |
538,46 |
|
| 20/05/2025 |
02010053
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
REF. INSS PATRONAL COMP. ABRIL/2025.
|
PAGO |
3.364,42 |
|
| 20/05/2025 |
02010052
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
REF. INSS PATRONAL COMP. ABRIL/2025.
|
PAGO |
151,90 |
|
| 20/05/2025 |
02010052
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
REF. INSS PATRONAL COMP. ABRIL/2025.
|
PAGO |
943,96 |
|
| 20/05/2025 |
02010049
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REF. INSS PATRONAL COMP. ABRIL/2025.
|
PAGO |
480,34 |
|
| 20/05/2025 |
02010049
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REF. INSS PATRONAL COMP. ABRIL/2025.
|
PAGO |
3.001,24 |
|
| 20/05/2025 |
02010048
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
14 - SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA
REF. INSS PATRONAL COMP. ABRIL/2025.
|
PAGO |
128,84 |
|
| 20/05/2025 |
02010048
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
14 - SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA
REF. INSS PATRONAL COMP. ABRIL/2025.
|
PAGO |
805,06 |
|
| 20/05/2025 |
02010046
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
REF. INSS PATRONAL COMP. ABRIL/2025.
|
PAGO |
4.321,31 |
|
| 20/05/2025 |
02010046
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
REF. INSS PATRONAL COMP. ABRIL/2025.
|
PAGO |
691,61 |
|
| 20/05/2025 |
02010040
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. INSS PATRONAL SETOR: CRAS/CRAS III/SUBST. CRAS COMP. ABRIL/2025.
|
PAGO |
2.710,65 |
|
| 20/05/2025 |
02010038
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. INSS PATRONAL SETOR: CRIANÇA FELIZ COMP. ABRIL/2025.
|
PAGO |
1.056,27 |
|
| 20/05/2025 |
02010037
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. INSS PATRONAL SETOR: CONSELHO TUTELAR COMP. ABRIL/2025.
|
PAGO |
2.029,06 |
|
| 20/05/2025 |
02010033
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. INSS PATRONAL SETOR: ADM. E ADM. COMISSIONADOS COMP. ABRIL/2025.
|
PAGO |
7.560,40 |
|
| 20/05/2025 |
02010031
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
PPI MEDICAMENTOS
|
PAGO |
6.648,75 |
|
| 20/05/2025 |
02010031
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PRIMARIA, MODALIDADE COMPRA CENTRALIZADA, CUJO OBJETO E A DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS SOB RESP [...]
|
LIQUIDADO |
6.648,75 |
|
| 20/05/2025 |
02010028
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL SETOR: SUBST. HOSPITALAR COMP. ABRIL/2025.
|
PAGO |
46.575,56 |
|
| 20/05/2025 |
02010027
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL SETOR: ASSIST. HOPSITALAR COMP. ABRIL/2025.
|
PAGO |
626,86 |
|
| 20/05/2025 |
02010027
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL SETOR: CAPS COMP. ABRIL/2025.
|
PAGO |
6.588,78 |
|
| 20/05/2025 |
02010027
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL SETOR: SUBST. CAPS COMP. ABRIL/2025.
|
PAGO |
2.264,68 |
|
| 20/05/2025 |
02010020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS PATRONAL SETOR: ADM. SAÚDE 15% COMP. ABRIL/2025.
|
PAGO |
21.780,96 |
|
| 20/05/2025 |
02010019
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. INSS PATRONAL COMP. ABRIL/2025.
|
PAGO |
67.291,73 |
|
| 20/05/2025 |
02010019
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. INSS PATRONAL COMP. ABRIL/2025, ONDE OCORREU UMA LIQUIDAÇÃO EM DATA INDEVIDA NO DIA 31/03/25 CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1960.
|
PAGO |
318.990,83 |
|
| 20/05/2025 |
02010013
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. INSS PATRONAL COMP. ABRIL/2025.
|
PAGO |
573,22 |
|
| 20/05/2025 |
02010010
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. INSS PATRONAL COMP. ABRIL/2025.
|
PAGO |
674,66 |
|
| 20/05/2025 |
02010010
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. INSS PATRONAL COMP. ABRIL/2025.
|
PAGO |
4.215,46 |
|
| 20/05/2025 |
02010008
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. INSS PATRONAL COMP. ABRIL/2025.
|
PAGO |
33.433,28 |
|
| 20/05/2025 |
02010008
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. INSS PATRONAL COMP. ABRIL/2025.
|
PAGO |
5.265,94 |
|
| 20/05/2025 |
02010008
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF A RESCISAO FOLHA PAGAMENTO.
|
PAGO |
332,10 |
|
| 20/05/2025 |
02010001
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REF. INSS PATRONAL COMP. ABRIL/2025.
|
PAGO |
1.913,53 |
|
| 20/05/2025 |
02010001
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REF. INSS PATRONAL COMP. ABRIL/2025.
|
PAGO |
11.955,64 |
|
| 20/05/2025 |
01040026
FELIX DE FIGUEIREDO CIA LTDA.
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 28020005, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E AGENTE REDUTOR LIQUIDO (ARLA 32) DESTINADO A FROTA DE VEICULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
11.140,76 |
|
| 20/05/2025 |
01040025
FELIX DE FIGUEIREDO CIA LTDA.
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 03030007, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE [...]
|
LIQUIDADO |
22.310,13 |
|
| 20/05/2025 |
01040022
FELIX DE FIGUEIREDO CIA LTDA.
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO 202 [...]
|
LIQUIDADO |
7.326,88 |
|
| 20/05/2025 |
01040015
FELIX DE FIGUEIREDO CIA LTDA.
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 07010011, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JARDI [...]
|
LIQUIDADO |
932,36 |
|
| 20/05/2025 |
01040009
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIOS LTDA - EPP
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME LICITAÇÃO 2025.01.31.1.
|
PAGO |
357,50 |
|
| 19/05/2025 |
30040009
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME PROC [...]
|
LIQUIDADO |
9.089,36 |
|
| 19/05/2025 |
28010009
ACONTESE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. COMP. ABRIL/2025
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 19/05/2025 |
27010004
ERICA LORENA DA SILVA PEREIRA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PAA - LEITE, NO DIA 20 DE MAIO DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONFORME PORTARIA 1 [...]
|
PAGO |
524,63 |
|
| 19/05/2025 |
22040091
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPETENCIA 03/2025.
|
PAGO |
5.300,00 |
|
