| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/06/2025 |
24010005
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
11.200,00 |
|
| 26/06/2025 |
12060008
M. DA S. INACIO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO VAN, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CRATO-CE PARA O MUNICIPIO DE JARDIM, PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DAS DIRETRIZES [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 26/06/2025 |
11060011
MW3 ARQUITETURA E CONSULTORIA HOSPITALAR S/S
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE UM PROJETO DE ARQUITETURA PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL DE JARDIM-CE.
|
LIQUIDADO |
18.333,00 |
|
| 26/06/2025 |
10060012
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
689,90 |
|
| 26/06/2025 |
09060016
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA: POA-8762, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA M [...]
|
PAGO |
6.770,43 |
|
| 26/06/2025 |
09060015
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRSTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:POA-8762, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITA [...]
|
PAGO |
1.536,15 |
|
| 26/06/2025 |
09060014
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OSL-3112, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MO [...]
|
PAGO |
4.074,84 |
|
| 26/06/2025 |
09060013
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRSTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:OSL-3112, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITA [...]
|
PAGO |
1.536,15 |
|
| 26/06/2025 |
09060009
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:PMX-4374, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICIT [...]
|
PAGO |
1.536,15 |
|
| 26/06/2025 |
09060008
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO PLACA:SBG-8D07, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MO [...]
|
PAGO |
6.673,14 |
|
| 26/06/2025 |
08010010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS LEGAIS (EDITAIS,CONTRATOS),DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO, DIARIO OFICIAL D [...]
|
LIQUIDADO |
908,40 |
|
| 26/06/2025 |
08010010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS LEGAIS (EDITAIS,CONTRATOS),DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO, DIARIO OFICIAL D [...]
|
LIQUIDADO |
1.790,60 |
|
| 26/06/2025 |
06060005
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 03030021, SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES D [...]
|
LIQUIDADO |
506,42 |
|
| 26/06/2025 |
05050006
ID CONSTRUTORA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF A COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DA 3º MEDIÇÃO.
|
PAGO |
30,00 |
|
| 26/06/2025 |
05050006
ID CONSTRUTORA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF A 11ª MEDIÇÃO .
|
PAGO |
42.849,95 |
|
| 26/06/2025 |
03030021
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 03020017 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSI [...]
|
LIQUIDADO |
753,30 |
|
| 26/06/2025 |
03020065
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO AMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
279,61 |
|
| 26/06/2025 |
02060066
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN [...]
|
LIQUIDADO |
279,61 |
|
| 26/06/2025 |
02060058
EDIVAN FERREIRA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RECEBER MEDICMENTOS NA CEDULA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS BIOMEDICOS - CEDIB/COLOB - SESA NO DIA 16 DE JUNHO DE 2025, NA [...]
|
PAGO |
381,49 |
|
| 26/06/2025 |
02060058
EDIVAN FERREIRA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE TRANSPORTAR UM PACIENTE NO DIA 24 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONFORME PORTARIA 2306001/25.
|
PAGO |
381,49 |
|
| 26/06/2025 |
02050098
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTE THIAGO MIGUEL GOMES, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE,CONFORME PORTARIA 1706001/25.
|
PAGO |
381,49 |
|
| 26/06/2025 |
02050092
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO BASICA - CUSTEIO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010091, DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE E [...]
|
LIQUIDADO |
15.549,54 |
|
| 26/06/2025 |
02050083
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. JUNHO/2025
|
PAGO |
417.778,85 |
|
| 26/06/2025 |
02050083
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. JUNHO/2025
|
PAGO |
508.963,89 |
|
| 26/06/2025 |
02050083
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. JUNHO/2025
|
PAGO |
227.673,67 |
|
| 26/06/2025 |
02050083
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. JUNHO/2025
|
PAGO |
41.072,26 |
|
| 26/06/2025 |
02050083
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. JUNHO/2025
|
PAGO |
1.607.649,02 |
|
| 26/06/2025 |
02050083
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 31030008, DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "FUNDAMENTAL" LOTADOS NA REDE DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXE [...]
|
LIQUIDADO |
1.607.649,02 |
|
| 26/06/2025 |
02050083
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 31030008, DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "FUNDAMENTAL" LOTADOS NA REDE DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXE [...]
|
LIQUIDADO |
41.072,26 |
|
| 26/06/2025 |
02050083
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 31030008, DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "FUNDAMENTAL" LOTADOS NA REDE DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXE [...]
|
LIQUIDADO |
227.673,67 |
|
| 26/06/2025 |
02050083
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 31030008, DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "FUNDAMENTAL" LOTADOS NA REDE DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXE [...]
|
LIQUIDADO |
508.963,89 |
|
| 26/06/2025 |
02050083
FOPAG FUNDEB 70%
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 31030008, DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "FUNDAMENTAL" LOTADOS NA REDE DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXE [...]
|
LIQUIDADO |
417.778,85 |
|
| 26/06/2025 |
02050081
FOPAG - PLANEJAMENTO E OR?AMENTO
|
22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010103, DESPESAS COM CUSTEIO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, DURANTE O COR [...]
|
LIQUIDADO |
8.228,66 |
|
| 26/06/2025 |
02050080
FOPAG - ARTICULA?ÇO POLITICA
|
14 - SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010101 DESPESAS COM CUSTEIO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
6.710,66 |
|
| 26/06/2025 |
02010174
FOPAG - PENSAO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
998,00 |
|
| 26/06/2025 |
02010117
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS PELA RESOLUÇÃO QUE INSTITUI A PLATAFORMA BB GESTÃO ÁGI [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 26/06/2025 |
02010116
DANILO JORGE COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE RECEBER MEDICAMENTOS NO DIA 10 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA 10061025.
|
PAGO |
381,49 |
|
| 26/06/2025 |
02010112
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
REF. PASEP
|
PAGO |
290,16 |
|
| 26/06/2025 |
02010112
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
290,16 |
|
| 26/06/2025 |
02010106
FOPAG - SEINFRA
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CUSTEIO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
580,47 |
|
| 26/06/2025 |
02010099
FOPAG - CREAS
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM - PROGRAMA CREAS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
4.554,00 |
|
| 26/06/2025 |
02010095
FOPAG - AGENTES DE SAéDE - ACS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
121.070,95 |
|
| 26/06/2025 |
02010088
FOPAG - CONSELHO TUTELAR
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM - CONSELHO TUTELAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
419,76 |
|
| 26/06/2025 |
02010077
FOPAG SEC. DE EDUCAÇO - 25
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. JUNHO/2025
|
PAGO |
5.491,93 |
|
| 26/06/2025 |
02010077
FOPAG SEC. DE EDUCAÇO - 25
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
5.491,93 |
|
| 26/06/2025 |
02010076
FOPAG - DEMUTRAN
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL O MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
35.939,13 |
|
| 26/06/2025 |
02010074
FOPAG - GUARDA MUNICIPAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL O MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
79.316,48 |
|
| 26/06/2025 |
02010073
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ADM. DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
852,89 |
|
| 26/06/2025 |
02010068
MATHEUS ARAUJO COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE RECEBER MEDICAMENTOS NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA 1106007/25.
|
PAGO |
381,49 |
|
| 26/06/2025 |
02010068
MATHEUS ARAUJO COSTA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA ELOAR COELHO, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONFORME PORTARIA 170611/25.
|
PAGO |
381,49 |
|
| 26/06/2025 |
02010024
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 06/2025 - PSF V.
|
PAGO |
251,46 |
|
| 26/06/2025 |
02010024
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 06/2025 - PSF XII.
|
PAGO |
136,13 |
|
| 26/06/2025 |
02010021
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 05/2025 - ALMOXARIFADO.
|
PAGO |
23,85 |
|
| 26/06/2025 |
02010009
FOPAG - FINANCAS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
34.768,91 |
|
| 26/06/2025 |
02010004
FOPAG - ADMINISTRACAO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
151.167,27 |
|
| 26/06/2025 |
01040029
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
2.125,34 |
|
| 26/06/2025 |
01040016
FOPAG FUNDEB 70
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. JUNHO/2025
|
PAGO |
22.259,82 |
|
| 26/06/2025 |
01040016
FOPAG FUNDEB 70
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. JUNHO/2025
|
PAGO |
554.742,48 |
|
| 26/06/2025 |
01040016
FOPAG FUNDEB 70
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG COMP. JUNHO/2025
|
PAGO |
164.630,06 |
|
| 26/06/2025 |
01040016
FOPAG FUNDEB 70
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO "INFANTIL" LOTADOS NA REDE DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO [...]
|
LIQUIDADO |
554.742,48 |
|
