| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/04/2025 |
02010035
BANCO DO BRASIL S.A.
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF A TARIFAS BANCARIAS.
|
PAGO |
10,20 |
|
| 07/04/2025 |
02010035
BANCO DO BRASIL S.A.
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
10,20 |
|
| 07/04/2025 |
02010034
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
1.319,11 |
|
| 07/04/2025 |
02010024
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2025 - PSF V.
|
PAGO |
572,16 |
|
| 07/04/2025 |
02010024
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 02/2025 - FSF 12 DISTRITO FAZENDA NOVA.
|
PAGO |
5,72 |
|
| 07/04/2025 |
02010024
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2025 - PSF 13.
|
PAGO |
116,36 |
|
| 07/04/2025 |
02010022
BANCO DO BRASIL S.A.
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
REF A TARIFAS BANCARIAS.
|
PAGO |
57,80 |
|
| 07/04/2025 |
02010022
BANCO DO BRASIL S.A.
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
57,80 |
|
| 07/04/2025 |
02010021
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
6.771,94 |
|
| 07/04/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S.A.
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
13,60 |
|
| 07/04/2025 |
02010005
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
13.271,75 |
|
| 07/04/2025 |
01040030
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
LIQUIDADO |
13.178,98 |
|
| 07/04/2025 |
01040029
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF A TARIFAS BANCARIAS.
|
PAGO |
1.363,40 |
|
| 07/04/2025 |
01040029
BANCO DO BRASIL S.A.
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS SOBRE AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
LIQUIDADO |
1.363,40 |
|
| 07/04/2025 |
01040007
NATALIA FEITOSA COUTINHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE JARDIM/CE.
|
PAGO |
1.144,47 |
|
| 07/04/2025 |
01040003
URIAS CAVALCANTE NOVAIS TAVARES
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE VISITAR A SECRETARIA DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 04 DE ABRIL NA CIDADE DE FORTALEZA [...]
|
PAGO |
524,63 |
|
| 07/04/2025 |
01040003
URIAS CAVALCANTE NOVAIS TAVARES
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO PALACIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA , NA CASA CIVIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MU [...]
|
PAGO |
5,25 |
|
| 07/04/2025 |
01040002
JOSE NAPOLEAO BARRETO DE ARAUJO
|
22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO PALACIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA , NA CASA CIVIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MU [...]
|
PAGO |
5,25 |
|
| 07/04/2025 |
01040002
JOSE NAPOLEAO BARRETO DE ARAUJO
|
22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, A FIM DE VISITAR A SECRETARIA DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 04 DE ABRIL NA CIDADE DE FORTALEZA [...]
|
PAGO |
524,63 |
|
| 04/04/2025 |
31010020
RIJO TRANSP E TURISMO E ASSES DE SERVIOS LTDA - M
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO DE JARDIM PARA RECEBEREM TRAT [...]
|
LIQUIDADO |
8.700,00 |
|
| 04/04/2025 |
30010031
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA:SBH-1A70, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFO [...]
|
PAGO |
3,35 |
|
| 04/04/2025 |
28020012
ART COMERCIO E SERVI?O LTDA
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE CAMISA DESTINADOS A EXECUÇÃO DO CARNAVAL SOCIAL 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPI DE JARDIM/CE.
|
PAGO |
27,00 |
|
| 04/04/2025 |
28020010
RIJO TRANSP E TURISMO E ASSES DE SERVI?OS LTDA - M
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO-PIPA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 8.000 LITROS DE ÁGUA POTÁVEL, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PO [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 04/04/2025 |
28020003
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS E [...]
|
LIQUIDADO |
1.080,00 |
|
| 04/04/2025 |
28010011
A AMARO F DA SILVA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRETADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO, PATRIMÔNIO, C [...]
|
LIQUIDADO |
5.238,00 |
|
| 04/04/2025 |
27010002
JOSIVAN PEREIRA DA ROCHA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE TRES DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO :SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES 2025 E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO DIA 28,29 E 30 DE JANEIRO DE 2025 NA CIDADE DE FORTALEZ [...]
|
PAGO |
3,81 |
|
| 04/04/2025 |
27010002
JOSIVAN PEREIRA DA ROCHA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VIAGEM AFIM DE VISITAR A SECRETARIA DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 04 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE
|
PAGO |
381,49 |
|
| 04/04/2025 |
26030016
C L F COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE,CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGAO Nº 2025.01.14 [...]
|
LIQUIDADO |
6.547,65 |
|
| 04/04/2025 |
26020006
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTD
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO 2024.12.021.
|
LIQUIDADO |
650,90 |
|
| 04/04/2025 |
26020003
COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO 2024.12.021.
|
LIQUIDADO |
8.425,97 |
|
| 04/04/2025 |
23010005
URBANLIMP SERVIO DE LIMPEZA E CONSERVAÇO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SAÚDE (COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO), DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE, CONFORME P [...]
|
LIQUIDADO |
3.134,70 |
|
| 04/04/2025 |
23010003
URBANLIMP SERVIO DE LIMPEZA E CONSERVAÇO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SAÚDE (COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO) DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE, CONFORME PROCEDIMEN [...]
|
LIQUIDADO |
4.720,15 |
|
| 04/04/2025 |
20010006
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPETENCIA 01/2025.
|
PAGO |
8,00 |
|
| 04/04/2025 |
20010006
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPETENCIA 02/2025
|
PAGO |
800,00 |
|
| 04/04/2025 |
20010005
EDINALDO BARBOSA DE SANTANA - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
REF A 21º MEDIÇÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS ELETROBOMBAS SUBMERSAS E CENTRIFUGAS DO MUNICIPIO DE JARDIM JUNTO A SAAEJ.
|
PAGO |
310,30 |
|
| 04/04/2025 |
20010004
ANTâNIO TELES DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 01/2025.
|
PAGO |
6,00 |
|
| 04/04/2025 |
20010004
ANTâNIO TELES DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2025 - ALMOXARIFADO.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 04/04/2025 |
20010003
ZILDIVAL MORAIS DE BRITO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 01/2025.
|
PAGO |
8,00 |
|
| 04/04/2025 |
20010003
ZILDIVAL MORAIS DE BRITO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPETENCIA 03/2025 - PSF V.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 04/04/2025 |
19020012
COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO 2024.01.22-0002.
|
LIQUIDADO |
1.513,50 |
|
| 04/04/2025 |
19020012
COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO 2024.01.22-0002.
|
LIQUIDADO |
6.583,20 |
|
| 04/04/2025 |
19020011
COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO 2024.12.021.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 04/04/2025 |
19020010
COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO 2024.12.021.
|
LIQUIDADO |
490,00 |
|
| 04/04/2025 |
19020009
CRALAB SAUDE ATACADO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO 2024.12.021.
|
LIQUIDADO |
2.889,73 |
|
| 04/04/2025 |
18020005
C L F COMERCIAL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE JARDIM/CE.
|
PAGO |
0,88 |
|
| 04/04/2025 |
17030024
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
10.704,80 |
|
| 04/04/2025 |
17030006
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA: PND 7A12,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPO DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO 2023.06.26.1.
|
PAGO |
0,69 |
|
| 04/04/2025 |
17030005
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA: SAU5D76,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPO DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO 2023.06.26.1.
|
PAGO |
9,72 |
|
| 04/04/2025 |
17030004
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA: SAU5D76,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPO DE JARDIM/CE,CONFORME LICITAÇÃO 2023.06.26.1.
|
PAGO |
2,68 |
|
| 04/04/2025 |
16010002
J3A SOLUES LTDA - EPP
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
33,26 |
|
| 04/04/2025 |
16010002
J3A SOLUES LTDA - EPP
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPETENCIA 03/2025.
|
PAGO |
3.326,08 |
|
| 04/04/2025 |
14010001
JF SERVIOS DE INFORMTICA LTDA - EPP
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
COMPETENCIA 03/2025.
|
PAGO |
1.957,00 |
|
| 04/04/2025 |
11030005
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARDIM [...]
|
PAGO |
4.582,50 |
|
| 04/04/2025 |
10020016
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
842,26 |
|
| 04/04/2025 |
10020015
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
169,23 |
|
| 04/04/2025 |
10020010
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARDIM [...]
|
PAGO |
133,87 |
|
| 04/04/2025 |
10020009
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARDIM [...]
|
PAGO |
208,90 |
|
| 04/04/2025 |
10020008
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARDIM [...]
|
PAGO |
361,27 |
|
| 04/04/2025 |
10020007
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
RELATIVO AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARDIM [...]
|
PAGO |
200,80 |
|
| 04/04/2025 |
10020004
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL O MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
673,96 |
|
