Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 14070058 - DATA: 14/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SAAEJ
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3225 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA.
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6,22 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070056 - DATA: 14/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SAAEJ
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 22965 DO CREDOR : ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVÇOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.
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2,76 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070068 - DATA: 14/07/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SEC. DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
REF. INSS SEGURADO COMP. JUNHO/2025.
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764,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070069 - DATA: 14/07/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DESEN. SUST
REF. INSS SEGURADO COMP. JUNHO/2025.
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2.128,07 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070066 - DATA: 14/07/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REF. INSS SEGURADO COMP. JUNHO/2025.
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4.237,63 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070067 - DATA: 14/07/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. INSS SEGURADO COMP. JUNHO/2025.
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3.514,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070004 - DATA: 14/07/2025
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MAMUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA JCB, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E S [...]
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360,00 |
360,00 |
360,00 |
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EMPENHO: 11070005 - DATA: 11/07/2025
TECNO CARIRI SERVIÇOS E SOLUÇÕES INTEGRADAS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS DE LIVROS DE PONTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE.
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3.450,00 |
0,00 |
3.450,00 |
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EMPENHO: 11070076 - DATA: 11/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF: AO PAGAMENTO DO IRR, DA NFº 43528 DO CREDOR : ASSESSI BRASIL LTDA..
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251,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11070046 - DATA: 11/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF: AO PAGAMENTO DO IRR, DA NFº 4050 DO CREDOR : REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOSSIADOS.
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288,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11070101 - DATA: 11/07/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 164 DO CREDOR : ID CONTRUTORA LTDA.
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2.000,82 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11070100 - DATA: 11/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 164 DO CREDOR : ID CONTRUTORA LTDA.
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909,46 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11070098 - DATA: 11/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3245 DO CREDOR: FELIX DE FIGUEIREDO E CIA .
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6,79 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11070097 - DATA: 11/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3246 DO CREDOR: FELIX DE FIGUEIREDO E CIA .
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20,55 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11070096 - DATA: 11/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3229 DO CREDOR: FELIX DE FIGUEIREDO E CIA .
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23,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11070095 - DATA: 11/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 11 DO CREDOR: M..DA. S.INACIO LTDA.
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38,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11070094 - DATA: 11/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 4048DO CREDOR : REGIS ALBUQUERQUE ADOVAGOS ASSOCIADOS.
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288,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11070088 - DATA: 11/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3227 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO CIA LTDA.
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6,65 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11070084 - DATA: 11/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº31410 DO CREDOR : COPERGA COMERCIAL DE GAS.
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2,88 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11070026 - DATA: 11/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3247 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA.
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33,36 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11070004 - DATA: 11/07/2025
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E CONFECÇÃO DE TROFÉUS, MEDALHAS E PLACAS EM ACRÍLICO NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
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2.436,00 |
2.436,00 |
2.436,00 |
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EMPENHO: 11070002 - DATA: 11/07/2025
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA - DM
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO [...]
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30.180,00 |
30.180,00 |
30.180,00 |
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EMPENHO: 11070053 - DATA: 11/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF: AO PAGAMENTO DO IRR, DA NFº 4047 DO CREDOR : REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOSSIADOS.
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288,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11070001 - DATA: 11/07/2025
MATHEUS ARAUJO COSTA
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SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 02010068, CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM [...]
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5.000,00 |
2.248,31 |
2.248,31 |
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EMPENHO: 11070003 - DATA: 11/07/2025
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE [...]
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29.242,30 |
29.242,30 |
29.242,30 |
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EMPENHO: 11070065 - DATA: 11/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF: AO PAGAMENTO DO IRR, DA NFº 4049 DO CREDOR : REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOSSIADOS.
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288,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11070103 - DATA: 11/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SAAEJ
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3193 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA.
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8,73 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11070078 - DATA: 11/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SAAEJ
REF: AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 43529 DO CREDOR : ASSESSI BRASIL LTDA..
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18,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11070082 - DATA: 11/07/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DESEN. SUST
REF: AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 1516 DO CREDOR : CONSTRUTORA SMART LTDA.
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9.398,63 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11070081 - DATA: 11/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DESEN. SUST
REF: AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 1516 DO CREDOR : CONSTRUTORA SMART LTDA.
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4.272,10 |
0,00 |
0,00 |
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