Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01040019 - DATA: 01/04/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF,AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 12032 DO CREDRO : YBP COMERCIO LTDA -EPP.
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40,74 |
370,50 |
370,50 |
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EMPENHO: 01040017 - DATA: 01/04/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF,AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 12031 DO CREDRO : YBP COMERCIO LTDA -EPP.
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154,73 |
22.167,20 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040015 - DATA: 01/04/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF,AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 12035DO CREDRO : YBP COMERCIO LTDA -EPP.
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16,47 |
37.218,34 |
27.707,50 |
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EMPENHO: 01040013 - DATA: 01/04/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF,AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 12034 DO CREDRO : YBP COMERCIO LTDA -EPP.
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2,61 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040021 - DATA: 01/04/2026
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO, PREENCHIMENTO E TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO SISTEMA SIOPS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA [...]
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13.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040003 - DATA: 01/04/2026
DANILO JORGE COSTA
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SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DIARIAS A FIM DE RECEBER MEDICAMENTOS, DIETA E NUTRIÇÃO NA CEDIB - CEDULA DE DISPENSAÇÃO DE RECURSOS BIOMEDICOS , NO DIA 06 DE ABRIL DE 2026, NA CIDADE DE FORTALEZA - [...]
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381,49 |
381,49 |
381,49 |
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EMPENHO: 01040030 - DATA: 01/04/2026
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
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830,00 |
830,00 |
830,00 |
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EMPENHO: 01040028 - DATA: 01/04/2026
ALTA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO [...]
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1.186,62 |
1.186,62 |
1.186,62 |
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EMPENHO: 01040026 - DATA: 01/04/2026
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010052 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE SAÚDE PADRÃO [...]
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265.000,00 |
261.028,72 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040017 - DATA: 01/04/2026
OXIGENIO PADRE CICERO LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO (GÁS MEDICINAL), DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
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22.167,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040016 - DATA: 01/04/2026
ALTA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASO HOSPITAL,ATENÇÃO BÁSICA E EXECUÇÃO DE ORDENS JUDICIAIS REFERENTE A PORTARIA GM/MS Nº 9.205 DE 9 DE DEZEMBRO DE 2025 PARA ATENDER AS NECE [...]
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22.684,60 |
22.684,60 |
22.684,60 |
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EMPENHO: 01040014 - DATA: 01/04/2026
ALTA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASO HOSPITAL,ATENÇÃO BÁSICA E EXECUÇÃO DE ORDENS JUDICIAIS CONFORMEPORTARIA GM/MS Nº 9.205 DE 9 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA ATENDER AS NECESS [...]
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23.634,00 |
23.634,00 |
23.634,00 |
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EMPENHO: 01040013 - DATA: 01/04/2026
CRALAB SAUDE ATACADO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE
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10.305,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040012 - DATA: 01/04/2026
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASO HOSPITAL,ATENÇÃO BÁSICA E EXECUÇÃO DE ORDENS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM -CE.
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1.350,30 |
1.350,30 |
1.350,30 |
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EMPENHO: 01040011 - DATA: 01/04/2026
SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTACOES LTDA -
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE
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9.043,66 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040010 - DATA: 01/04/2026
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTD
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE
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3.729,75 |
3.442,60 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040008 - DATA: 01/04/2026
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA -
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, COM REMUNERAÇÃO BASEADA NOS VALORES DA TABELA SIGTAP, DESTINADOS A [...]
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14.436,01 |
14.436,01 |
14.436,01 |
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EMPENHO: 01040007 - DATA: 01/04/2026
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA -
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, COM REMUNERAÇÃO BASEADA NOS VALORES DA TABELA SIGTAP, DESTINADOS A [...]
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23.469,48 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040006 - DATA: 01/04/2026
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA -
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, COM REMUNERAÇÃO BASEADA NOS VALORES DA TABELA SIGTAP, DESTINADOS A [...]
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8.762,72 |
8.762,72 |
8.762,72 |
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EMPENHO: 01040025 - DATA: 01/04/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AS [...]
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101,56 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040024 - DATA: 01/04/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASS [...]
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908,90 |
908,90 |
908,90 |
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EMPENHO: 01040002 - DATA: 01/04/2026
DAVI LEITE DE ALEXANDRIA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO: CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS PARA OS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DO CARIRI , QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 06 E 07 [...]
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123,00 |
123,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040004 - DATA: 01/04/2026
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREACK, BUFFET, REFEIÇÕES PRONTAS E ORNAMENTAÇÃO, JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENV [...]
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700,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040027 - DATA: 01/04/2026
MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
DESPESAS COM PARCELAS DO PROGRAMA SEGURO-SAFRA, CUJO OBJETIVO É OFERECER UMA RENDA MÍNIMA AOS AGRICULTORES DE BASE FAMILIAR, QUE PORVENTURA VENHAM A TER PREJUÍZOS DE 50 POR CENTO O [...]
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76.752,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040023 - DATA: 01/04/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SAAEJ
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO SAAEJ DO MUNICÍPIO DE JARDIM/ [...]
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530,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040005 - DATA: 01/04/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SAAEJ
REF AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 47860 DO CREDRO : ASSESI BRASIL
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18,62 |
289.418,57 |
289.418,57 |
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EMPENHO: 01040029 - DATA: 01/04/2026
FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS - FMS EMPREENDIMENTOS -
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010142 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO OU SIMILAR CAPACIDADE DE CINCO PAS [...]
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20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01040009 - DATA: 01/04/2026
FLOR DO MAMULENGO PRODUCOES LTDA
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO ARTISTA LUIZ FIDELIS, A SE REALIZAR DURANTE AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DOS KARETAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
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100.000,00 |
100.000,00 |
95.500,00 |
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EMPENHO: 01040065 - DATA: 01/04/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REF. AO PAGAMENTO DO ISS. DA NFº 089 DO CREDRO : GALICIA PRODUÇOES LTDA.
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1.500,00 |
9.261,00 |
11.390,00 |
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EMPENHO: 01040019 - DATA: 01/04/2026
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE IN [...]
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370,50 |
0,00 |
0,00 |
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