Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 09070010 - DATA: 09/07/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 2126 DO CREDOR : V E V EMPREENDIMENTOS LTDA EPP.
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9.452,04 |
3.480,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09070009 - DATA: 09/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 2126 DO CREDOR : V E V EMPREENDIMENTOS LTDA EPP.
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4.296,38 |
3.338,90 |
3.826,70 |
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EMPENHO: 09070008 - DATA: 09/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 2126 DO CREDOR : V E V EMPREENDIMENTOS LTDA EPP.
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5.155,66 |
1.541,46 |
1.541,46 |
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EMPENHO: 09070006 - DATA: 09/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3228 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO E CIA.
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46,08 |
145,70 |
1.350,70 |
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EMPENHO: 09070004 - DATA: 09/07/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 327 DO CREDOR : FONSECA TRANSPORTE E INCORPORAÇOES.
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1.120,08 |
16.245,00 |
16.245,00 |
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EMPENHO: 09070003 - DATA: 09/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 327 DO CREDOR : FONSECA TRANSPORTE E INCORPORAÇOES.
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1.272,82 |
17.790,52 |
17.790,52 |
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EMPENHO: 09070002 - DATA: 09/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 327 DO CREDOR : FONSECA TRANSPORTE E INCORPORAÇOES.
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610,95 |
1.580,00 |
1.580,00 |
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EMPENHO: 09070017 - DATA: 09/07/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA: PMI-8630, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
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1.455,80 |
1.455,80 |
1.455,80 |
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EMPENHO: 09070013 - DATA: 09/07/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA: PMI-8630, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE.
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1.204,81 |
1.204,81 |
1.204,81 |
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EMPENHO: 09070004 - DATA: 09/07/2025
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E CONFECÇÃO DE TROFÉUS, MEDALHAS E PLACAS EM ACRÍLICO NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
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16.245,00 |
16.245,00 |
16.245,00 |
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EMPENHO: 09070003 - DATA: 09/07/2025
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E CONFECÇÃO DE TROFÉUS, MEDALHAS E PLACAS EM ACRÍLICO NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
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21.990,58 |
17.790,52 |
17.790,52 |
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EMPENHO: 09070024 - DATA: 09/07/2025
ANTONIO VITAL GONCALVES
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SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PREDIAL. COM ARMAÇÃO METALON GALVANIZADO, A FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
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962,00 |
962,00 |
962,00 |
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EMPENHO: 09070021 - DATA: 09/07/2025
VANDERLEI DA SILVA BIBIANO
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SECRETARIA DE SAUDE
VIAGEM A FIM DE DESLOCAMENTO DE JARDIM A ARARIPINA-PE, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE ARARIPINA-PE PARA BARBALHA-CE, NO DIA 10 DE JULHO DO CORRENTE AN [...]
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107,30 |
107,30 |
107,30 |
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EMPENHO: 09070030 - DATA: 09/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 2027777 DO CREDOR : ICMED-INST CLINICAS MEDICAS.
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92,88 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09070008 - DATA: 09/07/2025
ALTA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
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SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ORDENS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETR [...]
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1.822,62 |
1.541,46 |
1.541,46 |
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EMPENHO: 09070007 - DATA: 09/07/2025
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ORDENS JUDICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20 [...]
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6.871,19 |
6.858,35 |
0,00 |
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EMPENHO: 09070005 - DATA: 09/07/2025
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME
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SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ORDENS JUDICIAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2024 [...]
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2.496,91 |
1.713,01 |
0,00 |
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EMPENHO: 09070016 - DATA: 09/07/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA: SAR-4H67, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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66,93 |
66,93 |
66,93 |
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EMPENHO: 09070015 - DATA: 09/07/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA: SAR-4H67, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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148,52 |
148,52 |
148,52 |
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EMPENHO: 09070014 - DATA: 09/07/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA: SAU-5D76, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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535,47 |
535,47 |
535,47 |
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EMPENHO: 09070012 - DATA: 09/07/2025
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2024.12. [...]
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1.844,70 |
1.844,70 |
0,00 |
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EMPENHO: 09070009 - DATA: 09/07/2025
ALTA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PR [...]
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17.974,50 |
3.338,90 |
3.826,70 |
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EMPENHO: 09070006 - DATA: 09/07/2025
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2024.12. [...]
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1.450,50 |
145,70 |
1.350,70 |
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EMPENHO: 09070019 - DATA: 09/07/2025
C L F COMERCIAL LTDA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELE [...]
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375,00 |
375,00 |
375,00 |
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EMPENHO: 09070018 - DATA: 09/07/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA: SAP-6F50, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIPIO DE JARDIM/CE.
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148,40 |
148,40 |
148,40 |
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EMPENHO: 09070011 - DATA: 09/07/2025
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA - DM
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SAAEJ
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO [...]
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15.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09070010 - DATA: 09/07/2025
PNEUS CANTEIROS LTDA
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SAAEJ
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES SO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JARDIM/CE - SAAEJ, CONFORME L [...]
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3.480,00 |
3.480,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09070002 - DATA: 09/07/2025
GERARDO GOREMILTON DE OLIVEIRA
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MAQUINA CORTADORA DE GRAMA PARA A MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO PARA CAMPEONATOS VINDOUROS, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTE DO MUNICIPIO DE [...]
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1.580,00 |
1.580,00 |
1.580,00 |
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EMPENHO: 09070001 - DATA: 09/07/2025
ROSEANE DE SA BARRETO CARVALHO
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA TANQUE DE TINTA COLORIDA 4 CORES, COM O OBJETVO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
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999,00 |
999,00 |
1.998,00 |
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EMPENHO: 09070040 - DATA: 09/07/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 782 DO CREDOR : VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS.
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1.188,80 |
0,00 |
0,00 |
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