Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 14070002 - DATA: 14/07/2025
C L F COMERCIAL LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO EL [...]
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 14070054 - DATA: 14/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3220 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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1,46 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070053 - DATA: 14/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3222 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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1,39 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070074 - DATA: 14/07/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE FINANCAS
REF. INSS SEGURADO COMP. JUNHO/2025.
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3.064,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070062 - DATA: 14/07/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. INSS SEGURADO COMP. JUNHO/2025.
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334.438,72 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070061 - DATA: 14/07/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. INSS SEGURADO COMP. JUNHO/2025.
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578,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070010 - DATA: 14/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 22103 DO CREDOR: ZE DE HERCINHA COMERCIO E SERVIÇOS .
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3,41 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070094 - DATA: 14/07/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS SEGURADO COMP JUNHO/2025.
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797,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070093 - DATA: 14/07/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. INSS SEGURADO COMP JUNHO/2025.
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132.533,94 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070005 - DATA: 14/07/2025
C L F COMERCIAL LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 202 [...]
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225,00 |
225,00 |
225,00 |
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EMPENHO: 14070043 - DATA: 14/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 5264 DO CREDOR : SAMPAIO E LOEPS LTDA.
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17,37 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070041 - DATA: 14/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 748 DO CREDOR : WM APOIO A GESTAO DE SUADE.
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110,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070039 - DATA: 14/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 13228 DO CREDOR : CRALAB SAUDE ATACADO.
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39,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070037 - DATA: 14/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 13232 DO CREDOR : CRALAB SAUDE ATACADO.
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39,61 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070035 - DATA: 14/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 13287 DO CREDOR : CRALAB SAUDE ATACADO.
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106,28 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070033 - DATA: 14/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 31255DO CREDOR : COPERGA COMERCIAL DE GAS.
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2,02 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070031 - DATA: 14/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 31390 DO CREDOR : COPERGA COMERCIAL DE GAS.
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1,15 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070029 - DATA: 14/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 31257 DO CREDOR : COPERGA COMERCIAL DE GAS.
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0,58 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070027 - DATA: 14/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 31400 DO CREDOR : COPERGA COMERCIAL DE GAS.
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0,91 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070025 - DATA: 14/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 31256 DO CREDOR : COPERGA COMERCIAL DE GAS.
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0,86 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070006 - DATA: 14/07/2025
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE
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2.659,56 |
2.659,56 |
2.659,56 |
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EMPENHO: 14070001 - DATA: 14/07/2025
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA 05º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE SAÚDE PADRÃO I, LOCALIZADO NA SERRA BOCA DA MATA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE [...]
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137.945,86 |
137.945,86 |
137.945,86 |
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EMPENHO: 14070092 - DATA: 14/07/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. INSS SEGURADO COMP. JUNHO/2025.
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10.500,07 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070052 - DATA: 14/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3201 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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4,65 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070051 - DATA: 14/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3218 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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0,53 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070050 - DATA: 14/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3219 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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0,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070048 - DATA: 14/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 3217 DO CREDOR : FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA.
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0,78 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070073 - DATA: 14/07/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
REF. INSS SEGURADO COMP. JUNHO/2025.
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3.166,56 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070071 - DATA: 14/07/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA
REF. INSS SEGURADO COMP. JUNHO/2025.
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650,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070070 - DATA: 14/07/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SAAEJ
REF. INSS SEGURADO COMP. JUNHO/2025.
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195,05 |
0,00 |
0,00 |
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