Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 11070080 - DATA: 11/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DESEN. SUST
REF: AO PAGAMENTO DO IRR, DA NFº 1516 DO CREDOR : CONSTRUTORA SMART LTDA.
|
3.196,09 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10070059 - DATA: 10/07/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 2546 DO CREDOR: LARGEM CONSTRUÇOES LOCAÇOES E EVENTOS EIRELI.
|
5.102,85 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10070060 - DATA: 10/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 2546 DO CREDOR: LARGEM CONSTRUÇOES LOCAÇOES E EVENTOS EIRELI.
|
2.319,48 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10070029 - DATA: 10/07/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF AO PAGAMENTO INSS, NFº 2545 DO CREDOR : LARGEM CONSTRUÇOES E LOCAÇAO E VENTOS EIRELI.
|
2.505,56 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10070028 - DATA: 10/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF AO PAGAMENTO ISSQN , NFº 2545DO CREDOR : LARGEM CONSTRUÇOES E LOCAÇAO E VENTOS EIRELI.
|
1.138,89 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10070026 - DATA: 10/07/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF AO PAGAMENTO INSS , NFº 2540 DO CREDOR : LARGEM CONSTRUÇOES E LOCAÇAO E VENTOS EIRELI.
|
339,91 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10070025 - DATA: 10/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF AO PAGAMENTO ISSQN , NFº 2540 DO CREDOR : LARGEM CONSTRUÇOES E LOCAÇAO E VENTOS EIRELI.
|
154,51 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10070001 - DATA: 10/07/2025
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE .
|
29.077,02 |
29.077,02 |
29.077,02 |
|
EMPENHO: 10070057 - DATA: 10/07/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO INSS , DA NFº 2541DO CREDOR : LARGEM CONSTRUÇOES E LOCAÇAES.
|
142,55 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10070056 - DATA: 10/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO IRRF , DA NFº 2541D DO CREDOR : LARGEM CONSTRUÇOES E LOCAÇAES.
|
64,80 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10070008 - DATA: 10/07/2025
M.CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODA [...]
|
48.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10070007 - DATA: 10/07/2025
ALTA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔN [...]
|
4.214,50 |
3.275,00 |
3.382,50 |
|
EMPENHO: 10070039 - DATA: 10/07/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
SAAEJ
REF AO PAGAMENTO INSS , NFº 154 DO CREDOR : BRANCA INFRAESTRUTURA.
|
1.177,45 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10070038 - DATA: 10/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SAAEJ
REF AO PAGAMENTO ISSQN , NFº 154 DO CREDOR : BRANCA INFRAESTRUTURA.
|
535,20 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10070037 - DATA: 10/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SAAEJ
REF AO PAGAMENTO IRRF , NFº 154 DO CREDOR : BRANCA INFRAESTRUTURA.
|
642,24 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10070035 - DATA: 10/07/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
|
SAAEJ
REF AO PAGAMENTO INSS , NFº 379 DO CREDOR : JAO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS.
|
6.811,96 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10070034 - DATA: 10/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SAAEJ
REF AO PAGAMENTO ISSQN , NFº 379 DO CREDOR : JAO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS.
|
3.096,34 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10070033 - DATA: 10/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SAAEJ
REF AO PAGAMENTO IRRF , NFº 379 DO CREDOR : JAO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS.
|
4.954,15 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10070017 - DATA: 10/07/2025
COMERCIAL R L LTDA - ME
|
SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
AQUISI?ÆO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE DO MUNIC¡PIO DE JARDIM/CE.
|
7.616,20 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10070016 - DATA: 10/07/2025
COMERCIAL R L LTDA - ME
|
SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
AQUISI?ÆO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE DO MUNIC¡PIO DE JARDIM/CE.
|
1.268,60 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10070019 - DATA: 10/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REF AO PAGAMENTO IRRF, NFº951 DO CREDOR : ASSOCIAÇAO LUIZ GONZAGA DOS FORROZEIROS DO BRASIL.
|
1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10070006 - DATA: 10/07/2025
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA
|
SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE
|
1.115,76 |
1.062,96 |
1.062,96 |
|
EMPENHO: 10070005 - DATA: 10/07/2025
C L F COMERCIAL LTDA
|
SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE
|
881,75 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10070004 - DATA: 10/07/2025
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE
|
36,00 |
36,00 |
36,00 |
|
EMPENHO: 10070003 - DATA: 10/07/2025
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE
|
792,00 |
0,00 |
792,00 |
|
EMPENHO: 10070002 - DATA: 10/07/2025
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE
|
1.843,60 |
1.843,60 |
1.843,60 |
|
EMPENHO: 09070020 - DATA: 09/07/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
DEMUTRAN
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA: HXL-8F63, PERTENCENTE AO DEMUTRAN JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM / [...]
|
423,07 |
423,07 |
423,07 |
|
EMPENHO: 09070023 - DATA: 09/07/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA POR-0631, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM -CE.
|
1.338,68 |
1.338,67 |
1.338,67 |
|
EMPENHO: 09070022 - DATA: 09/07/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULA DE PLACA POR 0631,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM -CE.
|
841,14 |
841,14 |
840,14 |
|
EMPENHO: 09070012 - DATA: 09/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 137266 DO CREDOR : PNEUS CANTEIRO LTDA.
|
42,48 |
1.844,70 |
0,00 |
|
