Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 22080071 - DATA: 22/08/2025
UNIMED CARIRI
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÃO INCIDENTE NA FOPAG COMP. JUNHO/2025.
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7.787,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22080059 - DATA: 22/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 13358 DO CREDOR : CRALAB SAUDE ATACADO LTDA.
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9,56 |
236,00 |
236,00 |
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EMPENHO: 22080058 - DATA: 22/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 113314 DO CREDOR : CRALAB SAUDE ATACADO LTDA.
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22,65 |
537,00 |
537,00 |
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EMPENHO: 22080044 - DATA: 22/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 232493 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI.
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20,65 |
1.640,00 |
1.640,00 |
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EMPENHO: 22080043 - DATA: 22/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 233236 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI.
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17,53 |
492,00 |
492,00 |
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EMPENHO: 22080042 - DATA: 22/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 233551 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI.
|
15,09 |
1.344,00 |
1.344,00 |
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EMPENHO: 22080041 - DATA: 22/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 232148 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI.
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20,65 |
688,00 |
688,00 |
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EMPENHO: 22080040 - DATA: 22/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 232145 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI.
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20,65 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 22080039 - DATA: 22/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 232183 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI.
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19,82 |
5.485,00 |
5.485,00 |
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EMPENHO: 22080038 - DATA: 22/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 233763 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI.
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24,05 |
324,00 |
324,00 |
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EMPENHO: 22080005 - DATA: 22/08/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA: SAR5C07, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS D [...]
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181,78 |
181,78 |
181,78 |
|
EMPENHO: 22080004 - DATA: 22/08/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA: SAR5C07, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS D [...]
|
209,42 |
209,42 |
209,42 |
|
EMPENHO: 22080049 - DATA: 22/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 233683 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI.
|
15,09 |
2.366,00 |
2.366,00 |
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EMPENHO: 22080048 - DATA: 22/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 233549 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI.
|
33,19 |
2.890,00 |
2.890,00 |
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EMPENHO: 22080047 - DATA: 22/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 233235 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI.
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24,05 |
3.009,00 |
3.009,00 |
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EMPENHO: 22080046 - DATA: 22/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 232933 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI.
|
23,09 |
2.771,00 |
2.771,00 |
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EMPENHO: 22080076 - DATA: 22/08/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SAAEJ
REF.AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 155 DO CREDOR: BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS.
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263,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22080075 - DATA: 22/08/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SAAEJ
REF.AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 155 DO CREDOR: BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS.
|
263,25 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22080074 - DATA: 22/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SAAEJ
REF.AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 155 DO CREDOR: BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS.
|
119,66 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 22080073 - DATA: 22/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SAAEJ
REF.AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 155 DO CREDOR: BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS.
|
143,59 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22080070 - DATA: 22/08/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REFAO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 178 DO CREDOR : MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.
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7.219,56 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22080069 - DATA: 22/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REFAO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 178 DO CREDOR : MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.
|
3.281,62 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22080068 - DATA: 22/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 178 DO CREDOR : MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.
|
1.312,65 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22080045 - DATA: 22/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 232655 DO CREDOR : HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI.
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33,87 |
1.032,00 |
1.032,00 |
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EMPENHO: 21080004 - DATA: 21/08/2025
COMERCIAL SAO JOSE COMER. DISTRIB. E PRESTA?ÇO DE
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO E FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO DEMUTRAN E GUARDA MUNICIPAL. POR IN [...]
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1.953,98 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21080002 - DATA: 21/08/2025
E R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARTAMENTO E FORNECIMENTO DE ACESSÓRIO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO DEMUTRAN E GUARDA MUNICIPAL, POR INT [...]
|
1.146,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21080016 - DATA: 21/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE FINANCAS
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 2088 DO CREDOR : INTERSOL SERVIÇOS DE INFORMATICA .
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312,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21080007 - DATA: 21/08/2025
ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTD
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SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE AGENTE REDUTAR LÍQUIDO (ARLA 32), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2024.11.21.1
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2.156,25 |
2.134,69 |
2.134,69 |
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EMPENHO: 21080019 - DATA: 21/08/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 2565 DO CREDOR : LARGEM CONSTRUÇOES E LOCAÇOES E EVENTOS . .
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2.944,52 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21080018 - DATA: 21/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO ISSQN, DA NFº 22565 DO CREDOR : LARGEM CONSTRUÇOES E LOCAÇOES E EVENTOS . .
|
1.338,41 |
0,00 |
0,00 |
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