Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 11050013 - DATA: 11/05/2026
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
|
9.254,56 |
7.306,10 |
7.306,10 |
|
EMPENHO: 11050012 - DATA: 11/05/2026
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
|
10.460,20 |
7.424,40 |
7.424,40 |
|
EMPENHO: 11050011 - DATA: 11/05/2026
SH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL HOSPITALAR LTD
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
|
29.621,80 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 11050010 - DATA: 11/05/2026
SH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL HOSPITALAR LTD
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
|
29.621,80 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 11050009 - DATA: 11/05/2026
POLIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS SERVICOS E REPRES
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
|
3.960,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 11050008 - DATA: 11/05/2026
R.P. DE FREITAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE.
|
1.334,33 |
1.334,33 |
1.334,33 |
|
EMPENHO: 11050083 - DATA: 11/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 4260 DO CREDOR:REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS.
|
288,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 11050082 - DATA: 11/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 17662 DO CREDOR: FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP.
|
13,12 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 11050081 - DATA: 11/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 5524 DO CREDOR: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME.
|
222,35 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 11050080 - DATA: 11/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 6170 DO CREDOR: R.P DE FREITAS.
|
64,05 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 11050079 - DATA: 11/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 18365 DO CREDOR: URBANLIMPE SERVIÇOS DE LIMPEZA.
|
229,74 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 11050078 - DATA: 11/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 18366 DO CREDOR: URBANLIMPE SERVIÇOS DE LIMPEZA.
|
147,88 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 11050073 - DATA: 11/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 14098 DO CREDRO :CRALAB SAUDE ATACADO LTDA.
|
121,92 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 11050071 - DATA: 11/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 1412 DO CREDRO :DIJALAMA MARTINS ALIMENTICIOS.
|
9,96 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 11050059 - DATA: 11/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 17452 DO CREDRO : REGIS ALBURGUERQUE ADVOGADOS.
|
288,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 11050001 - DATA: 11/05/2026
URIAS CAVALCANTE NOVAIS TAVARES
|
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
CONCESSAO A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS SECRETARIAS DE RECURSOS HIDRICOS , SOP E PALACIO DO GOVERNO NO DIA 12 E 13 DE MAIO DE 2026, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE , CONFORME POR [...]
|
1.049,26 |
1.049,26 |
1.049,26 |
|
EMPENHO: 08050140 - DATA: 08/05/2026
BANCO DO BRADESCO
|
GABINETE DO PREFEITO
REF. CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2026.
|
448,86 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 08050132 - DATA: 08/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
GABINETE DO PREFEITO
REF. CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2026.
|
7.528,28 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 08050124 - DATA: 08/05/2026
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO EIRELI - EPP
|
GABINETE DO PREFEITO
REF. COMPETÊNCIA 04/2026
|
53,70 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 08050123 - DATA: 08/05/2026
BANCO DO BRASIL S.A.
|
GABINETE DO PREFEITO
REF. COMPETÊNCIA 04/2026
|
1.110,70 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 08050122 - DATA: 08/05/2026
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE JAR
|
GABINETE DO PREFEITO
REF. COMPETÊNCIA 04/2026
|
72,14 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 08050094 - DATA: 08/05/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
GABINETE DO PREFEITO
REF. COMPETÊNCIA 04/2026
|
2.897,71 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 08050001 - DATA: 08/05/2026
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A INSCRIÇÃO DE CLAUDIONOR SANTOS RORIZ JUNIOR, QUE IRÁ PARTICIPAR DA XXVII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 18 A 21 DE MAIO DE 2026, NO [...]
|
650,00 |
650,00 |
650,00 |
|
EMPENHO: 08050144 - DATA: 08/05/2026
BANCO DO BRADESCO
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2026.
|
195,99 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 08050143 - DATA: 08/05/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. CONSIGNAVEL INCIDENTE NA FOPAG COMP. ABRIL/2026.
|
6.739,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 08050103 - DATA: 08/05/2026
AC LAZER HOTELARIA E TURISMO EIRELI - EPP
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. COMPETÊNCIA 04/2026
|
268,50 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 08050102 - DATA: 08/05/2026
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DE JAR
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. COMPETÊNCIA 04/2026
|
1.247,70 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 08050089 - DATA: 08/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 04/2026
|
4.528,68 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 08050084 - DATA: 08/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REF. PAGAMENTO DE CONSIGNADO INCIDENTE NA FOPAG COMP. 04/2026
|
2.175,29 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 08050002 - DATA: 08/05/2026
ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO INTERESTADUAL , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMIN [...]
|
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
