Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 21080001 - DATA: 21/08/2025
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 05080004, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATU [...]
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200.000,00 |
199.325,63 |
199.325,63 |
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EMPENHO: 21080006 - DATA: 21/08/2025
ALTA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL, ATENÇÃO BÁSICA E EXECUÇÃO DE ORDENS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFO [...]
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1.288,35 |
0,00 |
581,20 |
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EMPENHO: 21080005 - DATA: 21/08/2025
ALTA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL, ATENÇÃO BÁSICA E EXECUÇÃO DE ORDENS JUDICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFO [...]
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22.880,50 |
0,00 |
19.233,15 |
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EMPENHO: 21080008 - DATA: 21/08/2025
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE
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4.752,90 |
0,00 |
4.752,90 |
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EMPENHO: 21080003 - DATA: 21/08/2025
CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 10§ REGIAO
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SAAEJ
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 10º REGIAO,CONFORME OFICIO Nº 097/2025 ATRAVES DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JARDIM-SAAEJ.
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1.372,91 |
1.372,91 |
1.372,91 |
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EMPENHO: 21080005 - DATA: 21/08/2025
JARDIM PAPELARIA LTDA - ME
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE ENCARDENA?ÆO E FOT¢COPIAS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE DE JARDIM.
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1.950,00 |
0,00 |
19.233,15 |
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EMPENHO: 20080020 - DATA: 20/08/2025
PAPELARIA P & A ARAUJO LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO [...]
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397,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20080027 - DATA: 20/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REFAO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 26661 DO CREDOR : S E S INFORMATICA ASSESSORIA.
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576,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20080015 - DATA: 20/08/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA OIP 6111 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
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4.032,75 |
4.032,75 |
4.032,75 |
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EMPENHO: 20080014 - DATA: 20/08/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA OIP 6111 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
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6.897,27 |
6.897,27 |
6.897,27 |
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EMPENHO: 20080013 - DATA: 20/08/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SAS6C3 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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981,55 |
981,55 |
981,55 |
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EMPENHO: 20080012 - DATA: 20/08/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SAS6C83 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
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3.533,33 |
3.533,33 |
3.533,33 |
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EMPENHO: 20080010 - DATA: 20/08/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PNJ 2843 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
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3.499,05 |
3.499,05 |
3.499,05 |
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EMPENHO: 20080009 - DATA: 20/08/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA PNJ 2843 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
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3.673,79 |
3.673,79 |
3.673,79 |
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EMPENHO: 20080030 - DATA: 20/08/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMENTO DO INSS ,NFº 02 DO CREDOR : ANOTIO VITAL GONÇALVES.
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192,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20080024 - DATA: 20/08/2025
A C DA SILVA FILTROS
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SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE ELEMENTOS FILTRANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE
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2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20080019 - DATA: 20/08/2025
GEANE DA LUZ LEMOS
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SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ATENÇÃO A SAUDE DA CRIANÇA NA APS: ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO , DESENVOLVIMENTO E VINCULO , NO DIA 21 DE [...]
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381,49 |
381,49 |
762,98 |
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EMPENHO: 20080021 - DATA: 20/08/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMNETO DO INSS, DA NFº 02 DO CREDOR : ANTONIO VITAL GONÇALVES.
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105,82 |
2.075,51 |
2.075,51 |
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EMPENHO: 20080020 - DATA: 20/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SECRETARIA DE SAUDE
REF. AO PAGAMNETO DO ISSQN, DA NFº 02 DO CREDOR : ANTONIO VITAL GONÇALVES.
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48,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20080022 - DATA: 20/08/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO: POK-6001, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SE [...]
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1.272,46 |
1.272,46 |
1.272,46 |
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EMPENHO: 20080021 - DATA: 20/08/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO: POK-6001, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SE [...]
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2.075,51 |
2.075,51 |
2.075,51 |
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EMPENHO: 20080018 - DATA: 20/08/2025
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA [...]
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 20080017 - DATA: 20/08/2025
PRO COMMERCE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, BEM COMO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO [...]
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10.388,84 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20080016 - DATA: 20/08/2025
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, BEM COMO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO [...]
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734,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20080011 - DATA: 20/08/2025
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
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780,00 |
780,00 |
780,00 |
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EMPENHO: 20080008 - DATA: 20/08/2025
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA S [...]
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 20080023 - DATA: 20/08/2025
PNEUS CANTEIROS LTDA
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SAAEJ
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSECIDADES DO SAAEJ DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE.
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157,00 |
157,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20080007 - DATA: 20/08/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SAAEJ
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SBB3B78 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE [...]
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182,81 |
182,81 |
365,62 |
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EMPENHO: 20080006 - DATA: 20/08/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SAAEJ
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SBB 3B78 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE [...]
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141,14 |
141,14 |
282,28 |
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EMPENHO: 20080005 - DATA: 20/08/2025
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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SAAEJ
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA HWT 0584 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DE [...]
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325,00 |
325,00 |
650,00 |
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