Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 13050011 - DATA: 13/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SAAEJ
REF. AO PAGAMENTO DO ISS, DA NFº 437 DO CREDOR:JAO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA -ME.
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4.257,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13050010 - DATA: 13/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SAAEJ
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 437 DO CREDOR:JAO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA -ME.
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6.812,64 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13050119 - DATA: 13/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REF. PAGAMENTO DE IRRF DA NF: 110, DO CREDOR: AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
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1.683,91 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12050003 - DATA: 12/05/2026
PEDRO PEREIRA DA SILVA
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GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA PARA VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE NOVO SISTEMA DO INCRA 2026, NO DIA 15 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PORTARIA D [...]
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107,30 |
107,30 |
107,30 |
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EMPENHO: 12050002 - DATA: 12/05/2026
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIA DE JARDIM-CE
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1.658,54 |
1.658,54 |
0,00 |
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EMPENHO: 12050001 - DATA: 12/05/2026
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS E [...]
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2.400,00 |
2.400,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12050004 - DATA: 12/05/2026
JOSE ARMANDO GOMES GONCALVES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSAO DE DIARIA A FIM DE RECEBER UM VEICULO NO DIA 13 DE MAIO DE 2026, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE , CONFORME PORTARIA 120500226.
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381,49 |
381,49 |
381,49 |
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EMPENHO: 12050023 - DATA: 12/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº12175 DO CREDRO : YBP COMERCIAL LTDA -EPP.
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47,38 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12050022 - DATA: 12/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 12176 DO CREDRO : YBP COMERCIAL LTDA -EPP.
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64,61 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12050005 - DATA: 12/05/2026
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
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720,00 |
720,00 |
720,00 |
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EMPENHO: 12050041 - DATA: 12/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 168 DO CREDRO : FLOR DE MAMULENGO PRODUÇOES LTDA.
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5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11050004 - DATA: 11/05/2026
JOSE MURILO HIGINO PARENTE
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GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NAS SECRETARIAS DE RECURSOS HIDRICOS, SOP E PALACIO DO GOVERNO, NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO D [...]
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762,98 |
762,98 |
762,98 |
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EMPENHO: 11050003 - DATA: 11/05/2026
JOSIVAN PEREIRA DA ROCHA
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GABINETE DO PREFEITO
CONCESSAO A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NAS SECRETARIAS DE RECURSOS HIDRICOS , SOP E PALACIO DO GOVERNO N DIA 12,13 E 14 DE MAIO DE 2026, NA CIDADE DE [...]
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1.144,47 |
1.144,47 |
1.144,47 |
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EMPENHO: 11050002 - DATA: 11/05/2026
ANTONIO FERNANDO COUTINHO
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GABINETE DO PREFEITO
CONCESSAO A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NAS SECRETARIAS DE RECURSOS HIDRICOS , SOP E PALACIO DO GOVERNO N DIA 12,13 E 14 DE MAIO DE 2026, NA CIDADE DE [...]
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2.575,26 |
2.575,26 |
2.575,26 |
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EMPENHO: 11050015 - DATA: 11/05/2026
FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO PARA FRETAMENTO TENDO EM VISTA ATENDER VIAGENS PARA FINS DE SUPRIR AS NECESSIDADES DE CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE BENS SERVIVEIS PARA REALIZAÇÃO DE [...]
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12.880,00 |
12.880,00 |
12.880,00 |
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EMPENHO: 11050077 - DATA: 11/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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DEMUTRAN
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 4263 DO CREDOR: REGIS ALBUQUERQUE ADOGADOS.
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288,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11050076 - DATA: 11/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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DEMUTRAN
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 47859 DO CREDOR: ASSESSI BRASIL LTDA.
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289,14 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11050014 - DATA: 11/05/2026
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME
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SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COFFE BREAK , TIPO LANCHES TENDO EM VISTA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO AOS SERVIDORES SOBRE RECUPERAÇÃO FISCAL , JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUN [...]
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1.855,00 |
1.855,00 |
1.855,00 |
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EMPENHO: 11050075 - DATA: 11/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 4261 DO CREDOR: REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS.
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288,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11050074 - DATA: 11/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 254 DO CREDOR: D LIMA SERVIÇOS LTDA.
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600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11050035 - DATA: 11/05/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 2868 DO CREDOR : V E V EMPREENDIMENTOS LTDA.
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11.976,55 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11050034 - DATA: 11/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 2868 DO CREDOR : V E V EMPREENDIMENTOS LTDA.
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5.443,89 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11050033 - DATA: 11/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 2868 DO CREDOR : V E V EMPREENDIMENTOS LTDA.
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6.532,67 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11050031 - DATA: 11/05/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO INSS, DA NFº 339 DO CREDOR : FONSECA TRANSPORTE E INCORPORAÇOES LTDA.
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1.182,31 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11050030 - DATA: 11/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. AO PAGAMENTO DO IRRF, DA NFº 339 DO CREDOR : FONSECA TRANSPORTE E INCORPORAÇOES LTDA.
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1.343,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11050007 - DATA: 11/05/2026
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO
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SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: JOSÉ CARLOS PEREIRA FIRMINO PARA VIAGEM A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE: CARLOS ANTONIO ALVES NOGUEIRA AO HOSPITAL ALBERT SABIN PARA CONSU [...]
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381,49 |
381,49 |
381,49 |
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EMPENHO: 11050006 - DATA: 11/05/2026
MATHEUS ARAUJO COSTA
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SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR: MATHEUS ARAUJO COSTA, PARA VIAGEM A FIM DE TRANSPORTAR O PCIENTE MIGUEL GOMES PEREIRA AO HOSPITAL ALBERT SABIN PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA [...]
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381,49 |
381,49 |
381,49 |
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EMPENHO: 11050005 - DATA: 11/05/2026
ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
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SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS PARA VIAGEM A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA ELOA COELHO DE SOUSA, AO HOSPITAL ALBERT SABIN PARA CONSUL [...]
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381,49 |
381,49 |
381,49 |
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EMPENHO: 11050017 - DATA: 11/05/2026
PNEUS CANTEIROS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E AUTARQUIA MUNICIPAL DE JARDIM/CE,
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5.260,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11050016 - DATA: 11/05/2026
C L F COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE
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375,00 |
375,00 |
375,00 |
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