Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/09/2025 |
EMPENHO: 03090001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR.DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LEVANTAMENTO GEOMETRICO (PLANIALTIMETRICO),GEORRE, E MEMORIAL DESCRITIVO, AVALIAÇÃO IMOBILIARIA, DESENHO TECNICO PARA FINS DE USUCAPIAO DE UMA PARTE DE TERRA AREA DE 3076,00 M² , R [...]
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103,03 |
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| 02/09/2025 |
EMPENHO: 29080005
CAMILO DE O. LOUREN?O - ME
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
Nota Fiscal: 120
CONTRATAÇÃO DE SRVIÇOS ASSISTENCIAIS A SER DESTINADOS AOS CAMPEONATOS JARDINENSES DE FUTEBOL DE CAMPO,FUTSAL E VOLEIBOL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTE DO MUNICIPI [...]
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6.330,41 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01090003
NICODEMOS LUCENA NETO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, CONFORME PORTARIA 0109002/25.
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381,49 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01090004
FLAVIO MARCILIO DOS SANTOS
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA A FIM DE PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, CONFORME PORTARIA 0109001/25.
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381,49 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 27080017
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA - DM
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
Nota Fiscal: 8320
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE,
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8.698,00 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 20080023
PNEUS CANTEIROS LTDA
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
Nota Fiscal: 139254
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSECIDADES DO SAAEJ DO MUNICIPIO DE JARDIM - CE.
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157,00 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 19080002
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 5181
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR MODULEN, PARA O PACIENTE THIAGO MIGUEL GOMES PEREIRA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL JUDICIAL, PROCESSO Nº 3000241-68.2025.8.06.0109, JUNTO A SECRETARI [...]
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5.366,90 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 08080003
PNEUS CANTEIROS LTDA
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19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
Nota Fiscal: 139253
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÃMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO [...]
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845,00 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01080025
C L F COMERCIAL LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 399
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE
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10.523,83 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01080028
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA - ME
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
Nota Fiscal: 222
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO SANEAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIO E FECHAMENTO DO TRECHO DO PROLONGAENTO DA RUA VEREADOR JONAS MAURICIO , INTERLI [...]
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1.800,60 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 18070008
PNEUS CANTEIROS LTDA
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 139255
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E AUTARQUIA MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
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1.420,00 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 05060005
CRALAB SAUDE ATACADO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETR [...]
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2.050,50 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 29080002
PAULA RAYANE PINHEIRO RODRIGUES
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02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO SELO UNICEF NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE , CONFO [...]
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572,24 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 29080003
CIRIA ALVES RODRIGUES
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02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO SELO UNICEF NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2025, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE , CONFO [...]
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572,24 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 29080004
JOSE MURILO HIGINO PARENTE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM DE FAZER COBERTURA E ACOMPANHAR O PROJETO EM REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NAS SECRETARIAS DE OBRAS PUBLICAS , SA [...]
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1.251,78 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 28080008
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
Nota Fiscal: 82
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULO [...]
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1.119,83 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 27080011
FOPAG - MEIO AMBIENTE
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23 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DES. SUSTEN
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE [...]
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479,88 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 27080009
FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL - ADM.
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08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
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46.313,70 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 27080013
FOPAG - EPIDEMIOLOGIA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR DA EPIDEMIOLOGIA DO MUNICIPI [...]
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47.023,70 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 27080014
FOPAG - HOSPITAL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 01040020, PARA ATENDER [...]
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179.310,35 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 27080015
FOPAG - BLOCO DA ATEN?ÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02010181, DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E [...]
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393,59 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 27080016
FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - ADM.
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ADM. DO MUNICIPIO DE [...]
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48.661,94 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 27080012
FOPAG - DEMUTRAN
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL O MUNICIPIO DE JARDIM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, REF. COMPLEMENTAÇÃ [...]
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20.097,95 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 27080006
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Nota Fiscal: 68
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA DAJ 0045 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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772,56 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 27080008
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Nota Fiscal: 67
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA HXL8F63 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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304,68 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 26080005
RUTH MARY LIMA DE OLIVEIRA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Nota Fiscal: 113
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM EMISSAO DE 02 CERTIFICADOS DIGITAL E-CPF 2 ANOS PARA 2 SERVIDORES , IGOR EMIDIO E AGOSTINHO DOS SANTOS , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNIC [...]
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570,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 19080003
LIMP. URB SERVI?OS LTDA - ME
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24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
Nota Fiscal: 311
DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTISTICA (SHOW COM AFONSO ELIAS) , QUE SERA REALIZADO DIA 23 DE AGOSTO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA [...]
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3.160,50 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 04080004
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 65
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SBE1F76 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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370,57 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 04080005
STOCK CAR DIESEL LTDA - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 53
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA SBE 1F76 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA [...]
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318,37 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080022
ANTONIO FERNANDO COUTINHO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DE [...]
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1.716,84 |
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