Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/07/2025 |
EMPENHO: 28050006
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 69
FORNECIMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA DE VIGILANCIA PARA UBS DO BAIRRO MORRO DO TETEU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
100,00 |
|
| 08/07/2025 |
EMPENHO: 28050007
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 110789
FORNECIMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA DE VIGILANCIA PARA UBS DO BAIRRO MORRO DO TETEU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
500,00 |
|
| 07/07/2025 |
EMPENHO: 07070007
GUILHERME DA SILVA OLIVEIRA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
PREMIAÇÃO REFERENTE AOS TIMES CAMPEÕS E VICE DO CAMPEONATO MUNICIPAL SUB 17, TREINADOR DESTAQUE, MELHOR GOLEIRO, MAIOR ARTILHEIRO, QUE TEVE INICIO NO DIA 08/06/2025 E FINAL DIA 07/ [...]
|
1.500,00 |
|
| 07/07/2025 |
EMPENHO: 07070008
GUILHERME DA SILVA OLIVEIRA
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
PREMIAÇÃO REFERENTE AOS TIMES CAMPEÕS E VICE DO CAMPEONATO MUNICIPAL SUB 17, TREINADOR DESTAQUE, MELHOR GOLEIRO, MAIOR ARTILHEIRO, QUE TEVE INICIO NO DIA 08/06/2025 E FINAL DIA 07/ [...]
|
100,00 |
|
| 07/07/2025 |
EMPENHO: 07070009
ELVYS SALUSTRIANO FELIX
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
PREMIAÇÃO REFERENTE AOS TIMES CAMPEÕS E VICE DO CAMPEONATO MUNICIPAL SUB 17, TREINADOR DESTAQUE, MELHOR GOLEIRO, MAIOR ARTILHEIRO, QUE TEVE INICIO NO DIA 08/06/2025 E FINAL DIA 07/ [...]
|
100,00 |
|
| 07/07/2025 |
EMPENHO: 07070010
FRANCISCO EVANILDO COELHO
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
PREMIAÇÃO REFERENTE AOS TIMES CAMPEÕS E VICE DO CAMPEONATO MUNICIPAL SUB 17, TREINADOR DESTAQUE, MELHOR GOLEIRO, MAIOR ARTILHEIRO, QUE TEVE INICIO NO DIA 08/06/2025 E FINAL DIA 07/ [...]
|
1.000,00 |
|
| 07/07/2025 |
EMPENHO: 07070011
MARIA TEREZINHA DOS SANTOS ALVES
|
24 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO E ESPORTE
PREMIAÇÃO REFERENTE AOS TIMES CAMPEÕS E VICE DO CAMPEONATO MUNICIPAL SUB 17, TREINADOR DESTAQUE, MELHOR GOLEIRO, MAIOR ARTILHEIRO, QUE TEVE INICIO NO DIA 08/06/2025 E FINAL DIA 07/ [...]
|
100,00 |
|
| 07/07/2025 |
EMPENHO: 01070008
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 31553
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS E [...]
|
120,00 |
|
| 07/07/2025 |
EMPENHO: 01070009
COPERGA COMERCIAL DE GµS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 31552
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VASILHAME E KIT REGULADOR DE GÁS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS E [...]
|
240,00 |
|
| 07/07/2025 |
EMPENHO: 27060003
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 15673
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JARDIM-CE
|
3.895,75 |
|
| 07/07/2025 |
EMPENHO: 26060011
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 1748
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO AMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA [...]
|
516,32 |
|
| 07/07/2025 |
EMPENHO: 25060005
ICMED - INST. DE CLINICAS MEDICAS ESP. LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2027777
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DE VACINA DE IMUNOTERAPIA E CONSULTA DE ALTO CUSTO, COM BASE EM LAUDO SOCIAL E PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INALIENAVEIS, DESTINADO AO PACIEN [...]
|
1.935,00 |
|
| 07/07/2025 |
EMPENHO: 16060001
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
Nota Fiscal: 10474
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS TIPO RETROESCAVADEIRA CASE 845B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR [...]
|
300,00 |
|
| 07/07/2025 |
EMPENHO: 02060102
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOCO
|
08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
COMPLEMENTO DO EMPENHO 03030008 PARA ATENDER DESPESAS COM CEDÊNCIA DA SERVIDORA PÚBLICA ALINE LEITE FERREIRA, EFETIVA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, OCUPANTE DO CARGO " [...]
|
2.654,60 |
|
| 07/07/2025 |
EMPENHO: 02060101
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 03030018, COM DESPESAS COM SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE.
|
2.114,94 |
|
| 04/07/2025 |
EMPENHO: 26060002
CRALAB SAUDE ATACADO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE.
|
2.214,20 |
|
| 04/07/2025 |
EMPENHO: 23060018
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1852
AQUISIÇAO DE PEÇAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA:SAR3F27, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME PROCE [...]
|
863,04 |
|
| 04/07/2025 |
EMPENHO: 23060022
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1858
AQUISIÇAO DE PEÇAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SBT3G80, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
785,78 |
|
| 04/07/2025 |
EMPENHO: 23060011
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1851
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SAR5C07, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
287,69 |
|
| 04/07/2025 |
EMPENHO: 23060019
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1853
AQUISIÇAO DE PEÇAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA:SAR4H67, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME PROCE [...]
|
156,88 |
|
| 04/07/2025 |
EMPENHO: 23060020
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1854
AQUISIÇAO DE PEÇAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA: PND-7332, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME PRO [...]
|
227,13 |
|
| 04/07/2025 |
EMPENHO: 23060017
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 931
SERVIÇO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DE PLACA:SAR3F27, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓ [...]
|
1.807,21 |
|
| 04/07/2025 |
EMPENHO: 23060021
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 934
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SBT3G80, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
131,34 |
|
| 04/07/2025 |
EMPENHO: 23060010
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 930
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SAR5C07, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
669,34 |
|
| 04/07/2025 |
EMPENHO: 02060110
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME
|
19 - SAAEJ - SIST. DE AUT. DE AGUA E ESGOTO J
Nota Fiscal: 588
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL, ENVOLVENDO A COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGA [...]
|
2.700,00 |
|
| 04/07/2025 |
EMPENHO: 02060094
HMF EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 380
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VIVERSOS VEICULOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE, CONFORME LICITA [...]
|
45.114,57 |
|
| 04/07/2025 |
EMPENHO: 02060095
HMF EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 379
COMPLEMENTO DO EMPENHO 03020048 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS, DESTINA [...]
|
4.705,00 |
|
| 03/07/2025 |
EMPENHO: 03070001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DA COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE REDE MT/BT - OS 0105028120, LOCALIZADO NA SERRA BOA VISTA NO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE, [...]
|
29.458,21 |
|
| 03/07/2025 |
EMPENHO: 01070005
TRANSPARENTE AUTO PE?AS LTDA EIRELI
|
25 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URB.
Nota Fiscal: 21680
AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM MAMUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA 120K, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JARD [...]
|
2.396,09 |
|
| 03/07/2025 |
EMPENHO: 01070014
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1865
AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SAR5C07, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE.
|
571,85 |
|
